第一部分 部門單位概述

一、部門單位基本情況，包括：部門主要職能和機構設置情況等。

（一）主要職能

負責維護卡拉麥里有蹄類自然保護區(qū)社會治安秩序，維護生態(tài)安全，打擊破壞森林資源和野生動植物資源的違法犯罪活動；組織，指導轄區(qū)內(nèi)的公民，法人和其他組織依法開展保護保護區(qū)內(nèi)的野生動植物資源工作。

（二）內(nèi)設機構

卡拉麥里森林公安派出所是昌吉回族自治州森林公安局下屬單位，沒有內(nèi)設機構。

（三）人員編制

人員編制全部為政法專項編制，人員編制為8人，實有人數(shù)7人，副科級1人，科員6人。

二、部門決算單位構成。

昌吉州森林公安局部門本級決算。

第二部分 昌吉州森林公安局卡拉麥里森林公安派出所2016年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設類項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（部門決算相關信息統(tǒng)計表）

第三部分 昌吉州森林公安局卡拉麥里森林公安派出所016年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明

2016年度本年收入127.96萬元，其中：基本收入110.96萬元元，項目收入17萬元。

2016年度支出129.53萬元，其中：基本支出108.48萬元，項目支出21.05萬元。

2016年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：“行政運行”結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14.97萬元。

二、部門收入情況說明

2016年度本年收入127.96萬元，其中：基本收入110.96萬元，項目收入17萬元。

三、部門支出情況說明

2016年度支出129.53萬元，包括：其中：工資福利支出94.02萬元，商品和服務支出21.01萬元，對個人和家庭的補助支出8.22萬元，其他資本性支出6.28萬元。

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

2016年度年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14.97萬元，其中：“行政運行”結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余19.53萬元。

四、部門“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況說明

1、我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定， 壓縮因公出國（境）經(jīng)費預算項目支出,2015年和2016年度沒有支出。

2、我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，公務用車購置費0元，年初無預算；現(xiàn)有公務用車保有量1輛，2016年度實際支出5.63萬元，較上年支出減少了2.40萬元,下降比率為43%。減少的原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓縮公務用車運行費的支出。

3、我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓縮公務接待費的支出。2015年和2016年沒有公務接待費支出。

六、部門預算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對比情況

我單位2016年度決算收入127.96萬元，比上年增加50.07萬元，增加了60%。主要是增加了辦案業(yè)務經(jīng)費和安保設施經(jīng)費。

2016年支出是129.53萬元，比上年增加了49.09萬元，上升了0.38%。原因是用于購置警用裝備和器材，加大了工作的經(jīng)費投入。

（二）財政撥款支出與年初預算對比情況及增減原因分析說明（預決算差異分析）

我單位2016年度決算收入是127.96萬元，比上年增加57.07萬元，增加比率45%，主要是“林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督”中央轉(zhuǎn)移支付專項資金的調(diào)整增加，主要是增加了辦案業(yè)務經(jīng)費和安保設施經(jīng)費的增加。

（三）機關運行經(jīng)費支出情況說明

2016年機關運行經(jīng)費支出總額19.21萬元，其中：辦公費2.55萬元，差旅費2.63萬元，培訓費0.84萬元，專用材料費4.90萬元，勞務費0.32萬元，被裝購置費1.56萬元，工會經(jīng)費0.44萬元，委托業(yè)務費2.14萬元，公務用車運行維護費5.63萬元。

（三）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截止2016年12月31日，我單位固定資產(chǎn)總額31.66萬元，其中：1、通用設備28.74萬元 （其中有汽車1輛，價值20.34萬元）, 2、專用設備 0.82萬元,3、文物和陳列品0萬元 ,4、圖書檔案0萬元,5、家具、用具、裝具及動植物2.09萬元。2016年國有資產(chǎn)有償使用收入0萬元。

（四）部門預算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)財政預算管理要求，對2016年度一般公共預算項目支出開展了績效管理。通過部門預算績效管理工作的開展，增強部門支出績效意識逐漸深入。財政資金使用效益不斷提高，促進了財政資金使用效益的提高。根據(jù)績效評價結(jié)果，有針對性的對部門財務管理的薄弱環(huán)節(jié)進行改進完善，提高財務管理水平。

五、項目資金使用情況說明

2016年撥入項目資金是17萬元，其中：

“一般行政管理事務”財政補助收入5萬元，支出5萬元，年末結(jié)余0萬元；

“林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督”財政補助收入12萬元，上年結(jié)余4.05萬元，本年支出16.05萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

八、其他重要事項的情況說明

2016年度政府采購執(zhí)行情況說明：我所2016年度政府采購支出為0萬元。

九、專業(yè)名詞解釋

1、“行政運行”是用于反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出；

2、“一般行政管理事務”是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出；

3、“林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督”是反映林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督隊伍建設，林業(yè)刑事、行政案件受理、查處和督辦，林業(yè)行政許可、復議與訴訟管理等方面的支出；

6、部門“三公”經(jīng)費是反映部門預算單位發(fā)生的因公出國（境）費、公務用車運行維護費、公務接待費支出；

附件：2016年度部門決算報表

附件：昌吉州森林公安局卡拉麥里森林公安派出所2016年度部門決算報表