第一部分 部門單位概況

一、部門單位基本情況

1、部門主要職能

（1）承擔各縣市和園區(qū)村鎮(zhèn)體系規(guī)劃、總體規(guī)劃、詳細規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃和專項規(guī)劃的技術(shù)審查。

（2）參與自治州大中型建設(shè)項目的可行性研究和選址論證。

（3）參與自治州大中型建設(shè)項目的可行性研究和選址論證。

（4）承擔《昌吉州城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會章程》中確定的規(guī)劃方案的技術(shù)審查。

（5）研究制定自治州規(guī)劃編制技術(shù)文件和規(guī)定。

2、機構(gòu)設(shè)置情況

無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州城鄉(xiāng)規(guī)劃技術(shù)審查中心部門決算包括：昌吉州城鄉(xiāng)規(guī)劃技術(shù)審查中心部門本級決算。

納入昌吉州城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州城鄉(xiāng)規(guī)劃技術(shù)審查中心（本級）

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2016年度收入54.9萬元,與上年相比，增加7.33 萬元，上升16.9%，支出53.68萬元,與上年相比，增加10.5萬元，上升19.56%，結(jié)余0萬元，與上年相比，減少1.21萬元，降低100%。增減變化主要原因是：在職人員增加，無結(jié)余。

與預算相比情況。

2016年部門決算收入與預算收入相比，增加了7.33萬元，原因為在職在崗人員增加，使人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。

2016年部門決算支出與預算支出相比，增加7.33萬元，原因是在職在崗人員增加，使人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出增加。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

無

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計54.9萬元，其中：財政撥款收入54.9萬元，占100%；

與預算相比情況。

2016年部門決算收入與預算收入相比，增加了7.33萬元，原因是在職在崗人員增加，使人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

無

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計53.68萬元，其中：基本支出53.68萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

與預算相比情況。

2016年部門決算支出與預算支出相比，增加 7.33萬元，原因是在職在崗人員增加，使人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

無

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2016年度財政撥款收入54.9萬元，與上年相比，增加7.33萬元，上升 %。增減變化的主要原因是：規(guī)劃編制任務減少。財政撥款支出53.68萬元，與上年相比，增加10.5萬元，上升19.56%。其中：基本支出53.68萬元，項目支出0萬元。增減變化的主要原因是：在職在崗人員增加，使人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年相比，減少 0萬元，降低100%。增減變化的主要原因是：在職在崗人員增加，使人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。

與預算相比情況。

2016年部門決算收入與預算收入相比，增加了7.33萬元，原因為在職在崗人員增加，使人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。

2016年部門決算支出與預算支出相比，增加7.33萬元，原因是在職在崗人員增加，使人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

無

（二）一般公共預算支出決算情況說明

2016年度一般公共預算財政撥款支出53.68萬元。與上年相比，增加7.33萬元，上升15.8%。增減變化的主要原因是：在職在崗人員增加，使人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。其中：按功能分類科目，其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出57.63萬元，其他支出0.9萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出5.65萬元。按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出51.93萬元，商品和服務支出5.05萬元，對個人和家庭的補助7.18萬元。

與預算相比情況。

2016年部門決算支出與預算支出相比，增加 7.33 萬元，原因是在職在崗人員增加，使人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

無

（四）政府性基金預算支出決算情況說明

無

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，減少 0 萬元，降低0%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，減少 0 萬元，降低）0%。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

無

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2016年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算2.73萬元，比上年減少0.95萬元，降低34.79%，減少原因是調(diào)研出差減少。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，與上年持平；公務用車購置及運行維護費支出2.73萬元，占100%，比上年減少0.95萬元，降低34.79%，減少原因是出差調(diào)研減少；公務接待費支出為0，占0%，同上年持平。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。

公務用車購置及運行維護費2.73萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費2.73萬元。主要用于車輛日常運行維護等。2016年，單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為1輛。

公務接待費0萬元。

與預算相比情況。

無

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

無

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年度昌吉州城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，同上年持平。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

無

六、政府采購情況

無。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

無

七、其他重要事項的情況（無）

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2016年12月31日，資產(chǎn)總計22.23萬元，其中：流動資產(chǎn)23.03萬元，固定資產(chǎn)22.23萬元，其中：房屋0（平方米），價值0萬元，共有車輛1輛，價值22.23萬元，其中：一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值0萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

無

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

無

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2016年度，本部門單位實行績效管理的項目0個，涉及預算0萬元。年末本部門單位無民生項目和重點支出項目。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明?！痢粒悾痢粒睿痢粒棧褐浮??！痢粒悾痢粒睿痢粒棧褐浮?。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

附件：昌吉州城鄉(xiāng)規(guī)劃技術(shù)審查中心2016決算公開套表