根據(jù)州財政局《關于2016年度部門決算公開工作的通知》（昌州財庫〔2017〕17號）精神，現(xiàn)將昌吉州移民管理局2016年部門決算公開如下：

一、部門單位概述

（一）主要職能。昌吉州移民管理局主要職責是：1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)移民工作方針、政策和法律法規(guī)，負責自治州移民管理工作。

2、組織移民安置規(guī)劃及各設計階段移民規(guī)劃報告的審查，指導、督促、檢查縣市移民安置工作的落實。

3、負責對移民安置、補償資金的監(jiān)督管理，配合有關部門對各項資金的使用情況進行審計。

4、對現(xiàn)行移民政策法規(guī)貫徹執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，受理移民群眾來信來訪，協(xié)調移民安置糾紛，處理移民安置突發(fā)事件。

5、負責組織自治州移民干部的業(yè)務培訓。

6、完成州人民政府安排的其他工作。

（二）內(nèi)設機構。昌吉州移民管理局,科級建制

（三）人員編制。根據(jù)《關于成立自治州扶貧開發(fā)服務中心有關機構編制事宜的通知》（昌州黨機編發(fā)〔2015〕7號）文件精神，編制人數(shù)14人，實際在冊11名，其中七級職員1名，八級職員1名，九級職員9名。

二、昌吉州移民管理局2016年度部門決算情況說明

（一）部門（單位）收入支出決算總體情況說明：截止2016年12月31日，本部門收入合計132.72萬元，支出合計132.72 萬元。

（二）部門（單位）收入情況說明：截止2016年12月31日，本部門收入合計128.75萬元，其中，財政撥款收入113.25萬元，其他收入11.55萬元。

（三）部門（單位）支出情況說明：截止2016年12月31日，本部門支出合計132.72萬元，其中：基本支出123.75萬元，項目支出8.97萬元。

（四）部門（單位）結轉結余情況說明：我單位2015年決算年末結轉和結余3.97萬元

（五）“三公”經(jīng)費、支出情況說明:2016年州移民管理局“三公”經(jīng)費決算總數(shù)5.1萬元，其中：因公出國經(jīng)費決算0元,主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費。公務用車運行經(jīng)費決算5.0萬元；主要是用于車輛燃油、維修、保險費等支出，公務接待經(jīng)費決算0.1萬元，用于公務接待。

（六）部門（單位）預算執(zhí)行情況分析說明：2016年年初財政下達預算104.13萬元，年終預算113.25萬元，年終比年初增加9.12萬元，財政預算增加的原因：一是行政運行經(jīng)費預算追加；二是2016年在職人員工資、津貼的增長；三是新調入人員工資、津貼的追加。

(七) 其他重要事項的情況說明：

1、機關運行經(jīng)費支出情況說明

州移民管理局2016年經(jīng)費支出132.72萬元.其中：基本支出123.75萬元、項目支出8.97萬元。

2016年州移民管理局運行經(jīng)費支出嚴格執(zhí)行財政年初下達的各項預算支出指標，財政預算支出基本與上年持平。在使用管理過程中做到，一是基本經(jīng)費支出除每月支公積金、社保、維穩(wěn)費、電話費、公務用車燃料費等剛性支出外，根據(jù)單位經(jīng)費情況合理支付已發(fā)生的辦公費、差旅費、文印費等，財務核算及時，內(nèi)容客觀、真實；二是項目經(jīng)費按照財政預算項目內(nèi)容進行分類支出及核算；三是嚴格執(zhí)行“三重一大、四個不直接分管”實施辦法，進一步規(guī)范財務工作程序，認真使用好單位各項財政運行經(jīng)費，保障單位財務正常運行。

2、國有資產(chǎn)占用情況說明

2016年州移民管理局資產(chǎn)總額為564.46萬元，其中：流動資產(chǎn)為533.12萬元，固定資產(chǎn)為31.34萬元。。

3、州移民管理局預算績效管理工作開展情況說明:

州移民管理局績效管理工作按照財政部門的要求，將績效獎金結合工作考勤、工作業(yè)績等指標實行差別發(fā)放，有效的激發(fā)了干部職工工作積極性。

2016年，州移民管理局認真執(zhí)行財政預算，不斷加強財務管理、執(zhí)行財務制度、規(guī)范財務流程，規(guī)范使用財政下達的各項經(jīng)費預算。一是嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，確?！叭苯?jīng)費零增長，2016年“三公”經(jīng)費支出與上年持平;二是加強車輛運行管理，強化行車安全教育，規(guī)范公務用車管理制度，實現(xiàn)車輛安全行駛無事故，2016年車輛維修費、油耗費與上年同期持平；三是嚴格落實政府采購程序。堅持物品采購手續(xù)齊全；四是嚴格落實財經(jīng)紀律和財務管理制度，對各項開支嚴格把關、嚴格審批；五是堅決杜絕各類違規(guī)津（補）貼的發(fā)放：六是在財務管理中堅持“三重一大、四個不直接分管”制度，票據(jù)報銷實行多筆聯(lián)簽。在業(yè)務活動中，堅持勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費，嚴格公務接待標準，堅決杜絕超標準接待。在財務預（決）算中，嚴格按照上級主管單位的工作要求，認真編制、報送預（決）算報表；按要求公開預（決）算“三公”經(jīng)費。

三、其他需說明的事項：本年政府采購計劃采購5.30萬元，實際采購5.30萬元。

名詞解釋：

一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出：部門支出預算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經(jīng)費：指州本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

2016年移民管理局決算表