當(dāng)前頁(yè)面：第一部分 部門單位概述
一、部門單位基本情況
（一）主要職能
昌吉州重點(diǎn)業(yè)余體校（體育館）是實(shí)行一個(gè)單位、兩塊牌子、一套人馬的管理機(jī)制。昌吉州重點(diǎn)業(yè)余體校，正科級(jí)，公益一類事業(yè)單位，財(cái)政全額撥款，人員編制8人，實(shí)有在職7人、退休1人，宗旨：承擔(dān)著田徑、女子籃球、拳擊、跆拳道、射箭等競(jìng)技體育項(xiàng)目培養(yǎng)苗子，向優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員輸送后備人才和代表昌吉州參加自治區(qū)青少年比賽重任。昌吉州體育館，正科級(jí)，公益一類事業(yè)單位（經(jīng)費(fèi)自理），人員編制3人，實(shí)有1人，宗旨：面積社會(huì)群眾開放，承辦、協(xié)辦各類比賽，做好體育教育、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練及相關(guān)社會(huì)服務(wù)。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
綜合辦公室、競(jìng)賽與訓(xùn)練科
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州少年兒童重點(diǎn)業(yè)余體校（體育館）決算包括昌吉州少年兒童重點(diǎn)業(yè)余體校（體育館）本級(jí)決算。
納入昌吉州少年兒童重點(diǎn)業(yè)余體校（體育館）2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
序號(hào) 單位名稱 備注
1 昌吉州少年兒童重點(diǎn)
業(yè)余體校（體育館）本級(jí)
第二部分：昌吉州少年兒童重點(diǎn)業(yè)余體校（體育館）2016年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、財(cái)政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、支出決算明細(xì)表
七、基本支出決算明細(xì)表
八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
九、項(xiàng)目收入支出決算表
十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表
十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表
十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表
二十二、資產(chǎn)情況表
二十三、國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表
二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）
第三部分：昌吉州少年兒童重點(diǎn)業(yè)余體校（體育館）2016年度部門決算情況說(shuō)明
一、部門收入支出決算總體情況說(shuō)明
截止2016年12月31日，本部門收入合計(jì)5990012.89元，支出合計(jì)5426183.90元。
二、部門收入情況說(shuō)明
截止2016年12月31日，本部門收入合計(jì)5990012.89元，其中，財(cái)政撥款收入4843463.64元，上級(jí)補(bǔ)助收入1106371.00元，經(jīng)營(yíng)收入13220.00元，其他收入26958.25元。
三、部門支出情況說(shuō)明
截止2016年12月31日，本部門支出合計(jì)5426183.90元，其中：基本支出4098385.26元，項(xiàng)目支出1314578.64元，經(jīng)營(yíng)支出13220.00元。
四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說(shuō)明
2016年度結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì)1583670.45元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)278407.63元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)1305262.82元。
五、部門（單位）“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明
我單位2016年度培訓(xùn)費(fèi)支出11055.00元，較2015年減少58.73%，減少原因是培訓(xùn)人次減少；公務(wù)接待費(fèi)支出9760.00元，較2015年增長(zhǎng)244%，增長(zhǎng)原因是我單位參與到全國(guó)第十三屆冬季運(yùn)動(dòng)會(huì)阜康賽區(qū)的比賽當(dāng)中；公車運(yùn)行支出19858.66元，較2015年增長(zhǎng)243%，增長(zhǎng)原因是多次前往木壘縣北橋社區(qū)開展民族團(tuán)結(jié)一親活動(dòng)，下基層指導(dǎo)業(yè)余訓(xùn)練工作增加，教練員外出選材次數(shù)增加。
六、部門（單位）預(yù)算執(zhí)行情況分析說(shuō)明
（一）、綜合收支與上年度決算對(duì)比情況
2016年度本部門收入合計(jì)5990012.89元，支出合計(jì)5426183.90元，分別較2015年度下降17.87%和增加8%。
綜合收入下降原因是財(cái)政補(bǔ)助和上級(jí)補(bǔ)助減少。支出增加的原因是項(xiàng)目支出增加。
（二）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對(duì)比情況及增減原因分析說(shuō)明
2016年度預(yù)算收入年初3079800.00元，調(diào)整增加預(yù)算1763663.64元，年末財(cái)政撥款收入4843463.64元。支出預(yù)算為3079800.00元，年末財(cái)政撥款支出4558042.28元
增加原因分析：本年度財(cái)政增加了職業(yè)年金撥款，并將工資中扣除的個(gè)人職業(yè)年金和養(yǎng)老保險(xiǎn)撥回單位。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2016年度財(cái)政撥款收入4843463.64元，財(cái)政撥款支出4558042.28元，其中基本支出3243463.64元，包括：工資福利支出1170039.61元，商品和服務(wù)支出829274.25元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助1244149.78元；項(xiàng)目支出1314578.64元。
與2015年度相比，工資福利支出增加19.23%，原因是增加了職業(yè)年金和養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助增加24.18%，原因是助學(xué)金支出增加，商品和服務(wù)支出較2015年增加63.56%，主要原因是維護(hù)費(fèi)和專用材料費(fèi)增加。
（四）部門國(guó)有資產(chǎn)占用和國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明
截止2016年12月31日，本部門資產(chǎn)合計(jì)20710303.29元，其中流動(dòng)資產(chǎn)6223847.14元，固定資產(chǎn)14486456.15元。國(guó)有資產(chǎn)收益0元。
（五）部門預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明
2016年度項(xiàng)目資金支出合計(jì)1314578.64元，主要用于體育場(chǎng)館的修繕及設(shè)備購(gòu)置。
在項(xiàng)目資金使用過(guò)程中，我單位嚴(yán)格按照有關(guān)文件規(guī)定，明確了專項(xiàng)資金的使用范圍，不斷深化績(jī)效監(jiān)管，加強(qiáng)和改進(jìn)專項(xiàng)資金管理和使用，將績(jī)效理念貫穿于資金項(xiàng)目管理全過(guò)程，強(qiáng)化對(duì)績(jī)效目標(biāo)的跟蹤管理和督促檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正存在的問(wèn)題。做到?？顚Ｓ?，確保項(xiàng)目資金使用有序。
七、項(xiàng)目資金使用情況說(shuō)明
2016年度項(xiàng)目資金支出合計(jì)1314578.64元，具體如下：
1、體育場(chǎng)館支出956570.64 元，全部用于體育場(chǎng)館的修繕。
2、其他文化與體育傳媒支出358008.00元，其中購(gòu)置辦公設(shè)備支出5950.00元，專用設(shè)備57900.00元、修繕支出294158.00元。
八、政府采購(gòu)情況
2016年我校政府采購(gòu)支出275.31萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出53.77萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出216.36萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出5.18萬(wàn)元。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛。
2、2016年度公務(wù)接待共計(jì)6批次90人次。
2017年我單位將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待費(fèi)用、因公出國(guó)（境）費(fèi)用及公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用。
十、專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。