第一部分 部門單位概述

一、部門單位基本情況

（一）主要職能

1、開展哲學(xué)和社會(huì)科學(xué)研究及宣傳普及工作；

2、指導(dǎo)和管理自治州哲學(xué)和社會(huì)科學(xué)界各類學(xué)術(shù)團(tuán)體工作。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

辦公室

（三）人員編制

領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州社科聯(lián)部門決算包括：昌吉州社科聯(lián)部門本級決算。

納入昌吉州社科聯(lián)2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州社科聯(lián)

第二部分昌吉州社科聯(lián)2016年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）

第三部分昌吉州社科聯(lián)2016年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明

2016年年初預(yù)算收入677900元，調(diào)整預(yù)算收入數(shù)936844.92元，決算收入936844.92元，年初一般公共預(yù)算支出377900元，調(diào)整基本支出337097.99元，調(diào)整項(xiàng)目支出655618元。年終支出總計(jì)992715.99元，其中基本支出337097.99元，項(xiàng)目支出655618元。

二、部門收入情況說明：其中1、財(cái)政撥款收入936844.92元，其中：2013301行政運(yùn)行316035.59元；2013302一般行政管理事務(wù)600000元；20805社會(huì)保障和就業(yè)支出12062.40元，2299901其他支出9000元；2、其他收入（利息收入）253.07元，其中2013101行政運(yùn)行253.07元

三、部門支出情況說明:本年支出992715.99元，其中：1、基本支出337097.99元，包括：2013301行政運(yùn)行316035.59元； 2、項(xiàng)目支出600000元；包括文化體育與傳媒支出。

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明:

2016年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余55618元，2016年收入937097.99元，支出992715.99元，年末收支結(jié)余0.

五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明：

1、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)11647元，其中會(huì)議費(fèi)支出11647元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行支出0元，其中公務(wù)用車運(yùn)行支出0元，公務(wù)車購置支出0元，公務(wù)接待費(fèi)0.17萬元，因公出境費(fèi)0元。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出較2015年5128元增加了55%， 主要原因如下：召開自治州社科聯(lián)工作會(huì)議，召開自治區(qū)第十一屆哲學(xué)社會(huì)科學(xué)獎(jiǎng)昌吉州社科聯(lián)初評工作會(huì)議，召開自治州社科聯(lián)2016年工作年會(huì)，課題研究座談會(huì)議，召開學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)陳全國書記重要講話和州第十一次黨代會(huì)精神座談會(huì)，召開昌吉州社會(huì)科學(xué)界學(xué)習(xí)貫徹黨的十八屆六中全會(huì)，召開自治區(qū)第九次黨代會(huì)精神座談會(huì)。

2、2016年培訓(xùn)費(fèi)支出45009.54元，情況說明：社科聯(lián)大力推進(jìn)社科知識進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)鄉(xiāng)村、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)不斷提高各族干部群眾人文社會(huì)科學(xué)素養(yǎng)，舉辦培訓(xùn)班，在昌吉州7縣市籌建7個(gè)科普基地、舉辦青年學(xué)者論壇，開展優(yōu)秀社科理論文章征文評選。2016年培訓(xùn)費(fèi)45009.54支出較2015年培訓(xùn)費(fèi)支出218元增加20546%。

3、2016年度沒有安排因公出境支出，較2015年支出持平，主要是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮開支，厲行節(jié)約。

公務(wù)接待費(fèi)0.17萬元。具體是：單位組織干部下基層檢查調(diào)研用餐（共8批次，每次3人）。 2017年度公務(wù)接待費(fèi)較2017年決算支出0.18萬元減少0.01萬元，降低90%。

六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對比情況：

2016年昌吉州社科聯(lián)嚴(yán)格按照執(zhí)行年初下達(dá)的預(yù)算，在執(zhí)行過程中一些指標(biāo)有變動(dòng)，具體變動(dòng)情況如下：

1、2016年收入937097.99元，較2015年收入839495.30元增加了97602.69元，增加10.62%，主要是2016年州社科聯(lián)社科聯(lián)大力推進(jìn)社科知識進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)鄉(xiāng)村、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)不斷提高各族干部群眾人文社會(huì)科學(xué)素養(yǎng)，舉辦培訓(xùn)班，在昌吉州7縣市籌建7個(gè)科普基地、舉辦青年學(xué)者論壇，開展優(yōu)秀社科理論文章征文評選等活動(dòng)。

2、2016年支出總計(jì)992715.99元，較2015年支出783877.30元增加了208838.69元，增加26.64%， 3、2016年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余55618元，2016年收入937097.99元，支出992715.99元，年末收支結(jié)余0元。

（二）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）

昌吉州社科聯(lián)嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，2016年初預(yù)算支出677900元，2016年支出總計(jì)916035.59元，主要是2016年州社科聯(lián)社科聯(lián)大力推進(jìn)社科知識進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)鄉(xiāng)村、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)不斷提高各族干部群眾人文社會(huì)科學(xué)素養(yǎng)，舉辦培訓(xùn)班，在昌吉州7縣市籌建7個(gè)科普基地、舉辦青年學(xué)者論壇，開展優(yōu)秀社科理論文章征文評選等活動(dòng)等支出申請財(cái)政局撥付專項(xiàng)資金。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明：

1、2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)992715.99元，其中工資福利支出311486.53元，商品和服務(wù)支出584507元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出5611.46元，其他資本性支出91111元。

2、2016年項(xiàng)目支出中商品和服務(wù)支出584507元，其中辦公費(fèi)131204.42元，印刷費(fèi)51659元，咨詢費(fèi)212810.76元，郵電費(fèi)529元，差旅費(fèi)48686元，維修費(fèi)21922.79元，租賃費(fèi)52905.59元，會(huì)議費(fèi)11647元，培訓(xùn)費(fèi)45009.54元，，勞務(wù)費(fèi)6132.90元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)2000元。

（四）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明：

1、截止2016年底，昌吉州社科聯(lián)固定資產(chǎn)總額210621元，其他固定資產(chǎn)210621元

2、2016年國有資產(chǎn)收益0元

3、2016年非稅收入0元

（五）部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明：

昌吉州社科聯(lián)預(yù)算績效管理工作按照財(cái)政部門要求，績效獎(jiǎng)金的發(fā)放結(jié)合干部出勤、工作業(yè)績等指標(biāo)實(shí)行差別發(fā)放，結(jié)合干部職工的德、能、勤、績、廉等指標(biāo)實(shí)行月考評打分，按照考評得分進(jìn)行發(fā)放每月的績效工資，年終計(jì)算平均分進(jìn)行發(fā)放年終績效獎(jiǎng)，有效的調(diào)動(dòng)干部職工工作積極性

六、政府采購情況

州社科聯(lián)單位政府采購計(jì)劃3萬元，其中：政府采購貨物支出3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元；實(shí)際采購1萬元，其中：政府采購貨物支出1萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

無其他有關(guān)說明內(nèi)容。

七、項(xiàng)目資金使用情況說明：

2016年財(cái)政專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)30萬元, 主要用于2016年州社科聯(lián)社科聯(lián)大力推進(jìn)社科知識進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)鄉(xiāng)村、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)不斷提高各族干部群眾人文社會(huì)科學(xué)素養(yǎng)，舉辦培訓(xùn)班，在昌吉州7縣市籌建7個(gè)科普基地、舉辦青年學(xué)者論壇，開展優(yōu)秀社科理論文章征文評選等活動(dòng)等支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明（無）

九、專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

新疆昌吉州社科聯(lián)(本級）2016年決算表.xls