第一部分 州黨委改革辦部門概況

根據(jù)工作要求，現(xiàn)將州黨委改革辦（州黨委政策研究室、州人民政府發(fā)展研究中心、州黨委農(nóng)村工作辦公室）2016年財(cái)政決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算信息公開如下：

一、單位基本情況

（一）主要職能

1．貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)黨委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室的各項(xiàng)工作安排和部署，研究提出自治州貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)中長期改革規(guī)劃的意見等。

2．圍繞州黨委、人民政府中心工作和重點(diǎn)工作部署，負(fù)責(zé)對涉及自治州經(jīng)濟(jì)、政治、社會事業(yè)和黨的建設(shè)等重大改革發(fā)展問題開展政策研究，為州黨委、人民政府提供決策參考意見。

3．負(fù)責(zé)對黨中央、國務(wù)院和區(qū)州黨委、人民政府各項(xiàng)改革發(fā)展方針政策和重大決策事項(xiàng)的執(zhí)行情況開展跟蹤調(diào)查、分析評估，提出對策建議。

4．承擔(dān)自治州改革發(fā)展政策研究和決策咨詢研究工作的組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，組織有關(guān)部門、專家團(tuán)隊(duì)、社會力量開展自治州重大課題的聯(lián)合調(diào)研和重大決策的前期調(diào)研，提出工作建議。

5．承擔(dān)自治州統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展和“三農(nóng)”工作調(diào)查研究、參謀咨詢、組織推進(jìn)、檢查指導(dǎo)等工作，提出處理農(nóng)村改革和發(fā)展重大問題的建議.

6．承擔(dān)州黨委、人民政府重要文稿起草工作。

（二）內(nèi)設(shè)科室

綜合科、改革研究科、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)科、城市經(jīng)濟(jì)科、社會事業(yè)科、社會治理科、改革督辦科。下設(shè)自治州決策信息中心。

（三）人員編制

昌吉州黨委改革辦列行政編制14名，機(jī)關(guān)后勤編制2名。下屬一個(gè)事業(yè)單位:自治州決策信息中心,列公益一類事業(yè)編5個(gè)。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，與下屬自治州決策信息中心實(shí)行統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理一體預(yù)算、決算。昌吉州黨委改革辦決算包括：昌吉州決策信息中心所屬單位決算。

納入昌吉州黨委改革辦2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州黨委改革辦 行政單位

2 昌吉州決策信息中心 下屬事業(yè)單位

第二部分 州黨委改革辦2016年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）（見附件）

第三部分 州黨委改革辦2016年度部門決算情況說明

一、部門（單位）收入支出決算總體情況說明

截止2016年12月31日，本部門收入合計(jì)4637993.25元，支出合計(jì)4448287.46元。

二、部門（單位）收入情況說明

截止2016年12月31日，本部門收入合計(jì)4637993.25元，其中，財(cái)政撥款收入4635787.91元，其他收入2205.34元。

三、部門（單位）支出情況說明

截止2016年12月31日，本部門支出合計(jì)4448287.46元，其中：基本支出3298287.46元，項(xiàng)目支出1150000元。

四、部門（單位）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

2016年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余189705.79元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余189705.79元。

五、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

2016年度部門決算“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)26.81萬元,與去年同期相比下降1.46%。下降的主要原因是嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)規(guī)定，公務(wù)接待與會議費(fèi)均有所降低。其中：

出國（境）費(fèi)用為0元，與去年持平。主要原因是嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控出國（境）人數(shù)。

公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)23.56萬元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)為0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.56萬元。公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)與去年同期相比增加1.4萬元，增加了6.47%，主要原因是所有公務(wù)用車使用年限均超過10年，車況差，維修費(fèi)用高，涉農(nóng)單位，基層改革調(diào)研任務(wù)重。同時(shí)我們也加強(qiáng)了對公車的管理，對公務(wù)用車定點(diǎn)維修、保險(xiǎn)、燃油實(shí)行了嚴(yán)格的管理和控制。

公務(wù)接待費(fèi)用支出3.25萬元，與2015年同期相比下降1.83萬元，下降了35.98%。下降的主要原因是單位在公務(wù)接待方面嚴(yán)格按照制度對接待人數(shù)、陪同人員、餐數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行嚴(yán)格的控制。

國內(nèi)公務(wù)接待批次、人數(shù)：全年共接待29批次，412人次。

其他說明：會議費(fèi)0.4元，相比去年同期減少7.8萬元,減少了95.15%。下降的主要原因是精簡會議。培訓(xùn)費(fèi)0.90萬元,相比去年同期減少8.96萬元,減少了90%。主要原因是控制培訓(xùn)規(guī)模，降低成本。

六、部門（單位）預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對比情況

本年收入4637993.25元，比上年度決算數(shù)增加308505.47元，增加了7.13%，主要原因是在編制范圍內(nèi)增加了2名人員。本年支出4448287.46元，比上年度決算數(shù)減少了93967.65元，減少了2.07%。主要原因是退休人員退休金改為社會化發(fā)放。

（二）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）

預(yù)算收入年初安排4812700元，調(diào)整減少預(yù)算176912.09元，年末財(cái)政撥款收入4635787.91元。調(diào)整原因是退休人員工資改由社會化發(fā)放。

支出預(yù)算支出為4812700元，調(diào)整減少支出364412.54元,年末財(cái)政撥款支出4448287.46元。調(diào)整原因是退休人員工資改由社會化發(fā)放。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出225030.83元，比上年增加40710.83元。主要原因是由于單位整體搬遷和人員增加。其中辦公費(fèi)200879.39元，勞務(wù)費(fèi)5400元，工會經(jīng)費(fèi)11300元，福利費(fèi)7451.44元。

（四）政府采購執(zhí)行情況說明

州黨委改革辦政府采購計(jì)劃15.71萬元，其中：政府采購貨物支出7.505萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出8.206萬元；實(shí)際采購15.66萬元，其中：政府采購貨物支出7.505萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出8.155萬元。

（五）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2016年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛。車輛資產(chǎn)合計(jì)1083369元，與上年持平。50萬元以上資產(chǎn)為0元，其他固定資產(chǎn)686747元。本年末資產(chǎn)合計(jì)2030942.47元，負(fù)債總計(jì)71120.68元。負(fù)債比上年減少22725.17元，減少了24.22%。減少原因是有關(guān)費(fèi)用予以支付。

未發(fā)生國有資產(chǎn)收益征繳情況。其中資產(chǎn)有償使用收入為0元，資產(chǎn)處置收入為0元。

（六）部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明

事業(yè)編人員預(yù)算績效管理工作嚴(yán)格按照要求執(zhí)行，并將績效獎勵性工資結(jié)合干部出勤、工作業(yè)績等指標(biāo)實(shí)行差別化發(fā)放，有效激發(fā)了干部職工的工作積極性。

七、項(xiàng)目資金使用情況說明

2016年安排項(xiàng)目資金115萬元。項(xiàng)目設(shè)立主要依據(jù)州黨委相關(guān)文件，其中《庭州經(jīng)濟(jì)》刊物創(chuàng)刊于上世紀(jì)。資金主要用于深化改革工作經(jīng)費(fèi)、政府發(fā)展研究中心調(diào)研費(fèi)、《庭州經(jīng)濟(jì)》刊物刊印費(fèi)等。2016年支出115萬元，其中辦公費(fèi)154203.74元，印刷費(fèi)36801元，郵電費(fèi)3861.6元，差旅費(fèi)299876.34元，租賃費(fèi)27301元，會議費(fèi)4000元，培訓(xùn)費(fèi)8950元，勞務(wù)費(fèi)101068.95元，其他商品和服務(wù)支出30000元。完成了全年既定工作任務(wù)，2016年深化改革工作在自治區(qū)名列前茅。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

在編制范圍內(nèi)，新增2名事業(yè)人員，增加了支出。單位整體進(jìn)行了搬遷，由原來的三處分散辦公合并為一處集中辦公。同時(shí)產(chǎn)生了相關(guān)費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)在一般行政管理事務(wù)中列支。

九、專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。201（類）36（款）01（項(xiàng)）：指一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。201（類）36（款）02（項(xiàng)）：指一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。229（類）99（款）01（項(xiàng)）：指其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

附件：新疆中共昌吉回族自治州委員會全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2016年決算公開報(bào)表