第一部分 部門單位概述

（一）主要職能

全面貫徹黨對新聞宣傳工作的路線、方針、政策和國家、自治區(qū)有關廣播電視的法律、法規(guī)，牢牢把握正確的輿論導向；負責對內(nèi)對外宣傳的廣播；負責新聞廣播、專題廣播、文藝廣播、交通廣播、昌吉生活網(wǎng)；開展咨詢服務，發(fā)布廣告；提供廣播和網(wǎng)絡技術服務，包括廣播節(jié)目錄制、發(fā)射、傳輸；負責廣播和網(wǎng)絡業(yè)務的培訓及廣播業(yè)務報表的統(tǒng)計工作；完成上級交辦的其它工作

（二）機構設置

根據(jù)上述職責，昌吉人民廣播電臺設辦公室、新聞部，總編室，技術部，節(jié)目部，網(wǎng)絡中心，廣告部等七個職能部室

辦公室：、負責組織本臺工作計劃、總結、規(guī)章制度和各種請示、報告、匯報材料等的文字審核上報工作及其它相關工作，協(xié)助分管臺領導做好黨建工作，總編室：制定并負責組織實施新聞宣傳方案；組織、協(xié)調(diào)、指導各頻率、各部室具體實施。新聞部：負責完成本部門所屬節(jié)目策劃方案的制定以及節(jié)目改版任務；負責策劃階段性新聞采訪選題和制定階段性新聞節(jié)目欄目編輯計劃，組織完成新聞節(jié)目采訪、編輯和播音（主持）任務，節(jié)目部：負責完成本部門所屬節(jié)目策劃方案的制定以及節(jié)目改版任務，負責策劃本部門所屬節(jié)目階段性采訪選題和編輯計劃，組織完成本部門所屬節(jié)目采訪、編輯和播音（主持）任務。網(wǎng)絡中心：、負責制定昌吉生活網(wǎng)建設總體規(guī)劃、年度實施計劃，并組織實施。提出新建、擴建、改建計劃和實施方案并組織實施，按年度設備經(jīng)費制定購置計劃、維修計劃、材料計劃等。技術部：負責各項技術業(yè)務和管理工作，制訂本臺技術設備的設計、選型、改造、發(fā)展計劃，并組織實施。廣告部：熟悉和掌握本媒體節(jié)目狀況，了解廣告運營模式、操作流程及相關廣告法規(guī)，負責各類廣告的合同審查、費用收繳、播出動態(tài)

（三）人員編制

核定事業(yè)編制53名，，其中在職職工48人，臨聘8人，退休11人，核定領導職數(shù)3名，內(nèi)設辦公室、總編室、新聞部、節(jié)目部，技術部，廣告部，網(wǎng)絡中心等部室領導職數(shù)7名。

二、部門決算單位構成

從決算單位構成看，昌吉人民廣播電臺決算主要包括：電臺本級決算。

納入電臺2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉人民廣播電臺

2

…

第二部分昌吉人民廣播電臺2016年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設類項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（部門決算相關信息統(tǒng)計表）

第三部分昌吉人民廣播電臺2016年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明

2016年度撥款收入總額10,697,078.97元，上年度余額1,912,483.50元，總額共計12,649,432.47元，年度總支出11,257,746.28元，年度結余1,058,166.19元。

二、部門收入情況說明

2016年度部門總收入10697078.97元，上年結余結轉1912483.5元，合計共12649432.47元。

三、部門支出情況說明

2016年度支出總額11257746.28元，其中工資福利支出7,663,024.22，商品服務支出868,045.29元（其中招待費6755元，公車運行費40785.39），對個人和家庭的補助1,085,687.77，其他資本性支出1,640,989.00（其中采購發(fā)射機486700元，辦公設備采購105189元，昌吉生活網(wǎng)二三期1049100元）

四、部門結轉結余情況說明

年末結余1058166.19元，其中19000是中波機房維修項目結余款，476100是職業(yè)年金撥款結余，563066.19是設備采購結余款。

五、部門“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況說明

2016年部門決算財政撥款“三公”經(jīng)費支出為0元， 2015年部門決算財政撥款“三公”經(jīng)費支出也為0元，無增減變化，原因是電臺屬公益二類事業(yè)單位，差額撥款，公用經(jīng)費支出財政不撥付資金，均由單位自籌。

2016年非財政撥款“三公”經(jīng)費支出64260.39元，其中公務用車運行維護費40785.39元，較上年減少19%，主要原因是我單位嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，加強車輛管理，壓縮公務用車運行維護維護費。；公務接待費6755元，較上年增長48%，主要原因是邀請播音專業(yè)老師錄制長篇小說《木壘河》發(fā)生的業(yè)務招待費。我單位認真執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，嚴格控制支出，未發(fā)生因公出國（境）經(jīng)費支出。

2016年非財政撥款會議費支出0元，較上持平，主要原因是本年度單位未組織相關會議，沒有外派人員參加會議。培訓費支出16720元，較上年減少1%，主要原因是單位職工職稱培訓、記者證培訓以及外派人員參加相關培訓繳納的費用。

六、部門預算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對比情況

2016年部門決算收入10697078.97元，與2015年相比增長了23%，支出11257746.28元，較上年增長了1.2%，收支增加原因為2016年編制內(nèi)人員養(yǎng)老金、職業(yè)年金的增加及日常業(yè)務增加引起相關經(jīng)費的增長。

（二）財政撥款支出與年初預算對比情況及增減原因分析說明（預決算差異分析）

2016年財政撥款支出為11257746.28元，其中工資福利支出7,663,024.22元，較年初預算3398100元，增加了55%，增加的原因是昌吉人民廣播電臺的所有獎金都屬于自籌范圍，不在預算內(nèi)體現(xiàn)，以及年內(nèi)追加的職業(yè)年級及養(yǎng)老金。商品和服務支出868,045.29元，較年初預算175000元，增加了79%，增加的主要原因是電臺屬于公益二類單位，公用經(jīng)費只撥付培訓費和福利費，其他都是自籌；對個人和家庭的補助支出1,085,687.77元，較年初預算671100元，增長了38%，增長的主要原因是公積金年初預算指標列示項目與報表實際列示項目時統(tǒng)計口徑不一致形成的差異，。其他資本性支出1,640,989.00元，年初預算300000元，增加的原因是年中追加50萬元中央補助地方經(jīng)費用于采購發(fā)射機486700元，辦公設備采購105189元，以及2015年度結轉款用于昌吉生活網(wǎng)二三期1049100元。

（三）機關運行經(jīng)費支出情況說明

昌吉人民廣播電臺屬公益二類事業(yè)單位，差額撥款，2016年度部門決算無機關運行經(jīng)費支出。2016年度我單位的日常公用經(jīng)費為：辦公費177855.05元，手續(xù)費1885.02元，電費45572.01元，郵電費77239元，差旅費66779元，維修費202520元，培訓費16720元，公務接待費6755元，勞務費42797.64元，福利費77678.37元，公務用車運行維護費40785.09元，稅金及附加費55108.81元，其他商品和服務支出56350元。

（四）部門國有資產(chǎn)占用情況說明和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2016年12月31日，本單位共有車輛3輛，2輛公務用車，1輛廣播直播車，單位無單價在50萬元以上的通用設備，無單價在100萬元以上的專用設備。廣告收入稅后2,754,805.83元，全部上繳財政國庫。

（五）部門預算績效管理工作開展情況說明

2016年項目資金兩筆，一是中央補助地方經(jīng)費50萬元，用于購買發(fā)射機一臺花費48.8萬元，安裝費1.2萬元，全部花完，二是昌吉生活網(wǎng)二三期網(wǎng)站建設資金1049100元，資金來源為上年結轉，已付完。

七、項目資金使用情況說明

2016年項目資金兩筆，第一筆中央補助地方經(jīng)費50萬元用于購買發(fā)射機一臺，第二筆是2015年結轉款，昌吉生活網(wǎng)二三期1049100元，已全部付完。

八、政府采購情況

2016年昌吉人民廣播電臺政府采購計劃15萬元，其中：政府采購貨物支出12萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出3萬元；實際采購14.66萬元，其中：政府采購貨物支出11.73萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出2.93萬元。

九、其他重要事項的情況說明

無

十、專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

新疆昌吉人民廣播電臺決算表.xls