第一部分 昌吉州林業(yè)局部門概述

一、部門基本情況：

（一）主要職能

1、負責自治州林業(yè)及其生態(tài)建設的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家關于森林、生態(tài)環(huán)境建設、森林資源保護和國土綠化的方針、政策、法律、法規(guī)，研究擬訂自治州有關林業(yè)方面的政策措施并監(jiān)督實施；擬訂并組織實施自治州林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；組織開展自治州森林資源、陸生野生動植物資源、濕地和荒漠的調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和評估，并統(tǒng)一發(fā)布相關信息。

2、承擔自治州森林資源保護發(fā)展監(jiān)督管理的責任。組織、指導森林資源（含經(jīng)濟林、薪炭林、用材林、防護林及其他特種用途林在內(nèi)的天然林、人工林、次生林、風景林、花卉）的管理培育；組織指導自治州森林資源調(diào)查、規(guī)劃、設計、監(jiān)測和統(tǒng)計；組織實施天然林保護、公益林保護工程和生態(tài)建設重點工程項目；依法對森林資源保護、利用、更新實行管理和監(jiān)督；組織編制、審核自治州森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行；負責林政執(zhí)法工作；監(jiān)督林木、木材的憑證采伐與運輸，負責對自治州木材經(jīng)營、加工和運輸活動進行管理監(jiān)督；負責林地、林權管理并對征用、占用林地依法進行初審；負責森林資源有償使用并監(jiān)督林地合理開發(fā)利用；負責管理北塔山、卡拉麥里山、天池自然保護區(qū)的森林資源資產(chǎn)；組織、指導、協(xié)調(diào)自治州集體林權制度改革工作。

3、組織指導自治州植樹造林、國土綠化和平原天然林及河谷次生林的恢復、保護、發(fā)展工作；指導以植樹種草等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作；組織、指導各類林業(yè)基地及工程項目的建設和林木種苗管理工作；指導國有苗圃、林場、森林公園和花卉、風景林自然景點及林業(yè)工作站、護林站等基層林業(yè)工作機構的建設和管理；承擔自治州林業(yè)生態(tài)文明建設有關工作；組織實施準噶爾南緣防沙治沙、天山北坡河谷次生林的恢復與保護等工程項目。

4、組織、監(jiān)督、指導自治州陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用；在國家級、自治區(qū)級、自治州級自然保護區(qū)的區(qū)劃、規(guī)劃原則的指導下，指導森林和陸生野生動植物及濕地類型自然保護區(qū)、濕地公園的建設和管理。

5、承擔組織、協(xié)調(diào)、指導、監(jiān)督管理自治州森林防火工作的責任。制定并組織實施自治州森林防火工作規(guī)劃，承擔自治州護林防火指揮部辦公室的日常工作。承擔林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)管的責任，負責林業(yè)案件行政復議工作。指導自治州林業(yè)公安工作，監(jiān)督管理林業(yè)公安隊伍，協(xié)調(diào)、監(jiān)督查處破壞森林資源和野生動植物資源的重大案件；查辦卡拉麥里山、天池自然保護區(qū)、北塔山林區(qū)各類治安、刑事案件；組織、指導自治州森林病蟲鼠害的防治、檢疫工作。

6、研究提出自治州林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟調(diào)節(jié)意見；監(jiān)管國有林業(yè)資產(chǎn)；負責審報重點林業(yè)建設項目；指導林業(yè)基礎設施建設；負責林業(yè)基本建設和技術改造項目的審核上報；指導、監(jiān)督林業(yè)系統(tǒng)財務工作，負責自治州各類林業(yè)基金的歸集管理和監(jiān)督使用，負責林業(yè)資金的管理和監(jiān)督。會同有關部門負責林業(yè)工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、標準的監(jiān)督管理。

7、負責擬訂自治州特色林果業(yè)基地建設規(guī)劃，指導林果業(yè)生產(chǎn)、管理、加工和銷售工作，負責自治州林果業(yè)發(fā)展的指導、協(xié)調(diào)服務和督促檢查工作。

8、承擔自治州北部荒漠生態(tài)區(qū)管理委員會辦公室的日常工作，負責自治州北部荒漠生態(tài)區(qū)保護和自然生態(tài)管理的組織、協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督檢查工作。

9、負責自治州林業(yè)隊伍建設和林業(yè)系統(tǒng)專業(yè)技術人員培訓管理工作；協(xié)調(diào)地方與山區(qū)林場的關系；負責林業(yè)科技教育宣傳工作。

10、承辦自治州人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況：

州林業(yè)局機關核定行政編制14名，工勤編制3名。部門領導職數(shù)核定情況：領導職數(shù)核定4名，總工程師1名。

內(nèi)設科室核定情況：內(nèi)設機構4個，即:辦公室、林業(yè)科、資源林政管理科、公益林管理科?？萍夘I導職數(shù)6個，科級非領導職數(shù)3名。

所屬科級事業(yè)單位3個：州綠化委員會辦公室，核定事業(yè)編制3名，領導職數(shù)1名；州護林防火指揮部辦公室，核定事業(yè)編制4名，領導職數(shù)2名；州野生動植物保護辦公室，核定事業(yè)編制4名，領導職數(shù)1名。

2016年末在職人員29人，退休人員16人，共計45人。

二、部門決算單位構成：

昌吉州林業(yè)局2016年度部門決算包括：昌吉州林業(yè)局本級部門決算。

納入昌吉州林業(yè)局2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州林業(yè)局本級

第二部分 昌吉州林業(yè)局2016年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細表

七、基本支出決算明細表

八、項目支出決算明細表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設類項目收入支出決算表

十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

十八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

十九、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（部門決算相關

信息統(tǒng)計表）

第三部分 昌吉州林業(yè)局2016年度部門決算情況說明

一、部門（單位）收入支出決算總體情況說明

2016年初結(jié)轉(zhuǎn)項目資金606.37萬元，2016年財政撥款收入954.42萬元、其他收入2萬元，本年支出1106.28萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)項目資金456.51萬元。

二、部門（單位）收入情況說明

2016年全年收入956.42萬元，其中：

1、財政撥款收入：954.42萬元，其中：2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出14.6萬元，2130201行政運行527.35萬元，2130202一般行政管理事務8萬元，2130204林業(yè)事業(yè)機構0.9萬元，2130205森林培育7萬元，2130209森林生態(tài)效益補償79.29萬元，2130299其他林業(yè)支出311.5萬元，2299901其他支出5.78萬元。

2、其他收入：2萬元，其中：銀行存款利息0. 5萬元、機關工委撥培訓費0.5萬元，安監(jiān)局撥安全生產(chǎn)獎勵1萬元。

本年收入較2015年收入增加178.7萬元，增長23%，主要是2016年度增加機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出14.6萬元、因調(diào)資增加行政運行經(jīng)費50.43萬元、原州林業(yè)局苗圃退休人員林業(yè)事業(yè)機構經(jīng)費0.9萬元、森林培育經(jīng)費1.6萬元、森林生態(tài)效益補償資金79.29萬元、其他林業(yè)支出41.5萬元， 2016年項目資金安排較上年有所增加。

三、部門（單位）支出情況說明

2016年度支出1106.28萬元，其中：

1、基本支出544.85萬元，其中：2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出14.6萬元，2130201行政運行529.35萬元，2130204林業(yè)事業(yè)機構0.9萬元，用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出。

2、項目支出：561.43萬元，其中：2130202一般行政管理事務8萬元，2130205森林培育3.81萬元，2130234林業(yè)防災減災385.2萬元，2130299其他林業(yè)支出158.64萬元，2299901其他支出5.78萬元。

本年支出較2015年支出減少24.11萬元，降低2%，主要是以前年度的專項資金在2015年根據(jù)項目實施進度已支付完畢，2016年度項目未實施完成。

四、部門（單位）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

1、2016年初結(jié)轉(zhuǎn)專項資金606.37萬元，其中：

2130205森林培育—森林撫育檢查驗收費用3.79萬元；

2130234林業(yè)防災減災—昌吉州北部荒漠林區(qū)重點火險區(qū)綜合治理項目436.86萬元；

2130299其他林業(yè)支出—林業(yè)重點工作經(jīng)費90.57萬元、林業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項75.15萬元。

2、2016年末結(jié)轉(zhuǎn)專項資金456.51萬元，其中：

2130205森林培育—森林撫育檢查驗收費用6.98萬元；

2130234林業(yè)防災減災—昌吉州北部荒漠林區(qū)重點火險區(qū)綜合治理項目51.67萬元；

2130209森林生態(tài)效益補償—2016年森林生態(tài)效益公共管護資金79.29萬元；

2130299其他林業(yè)支出318.57萬元—林業(yè)轉(zhuǎn)型升級及發(fā)展補助經(jīng)費268.01萬元、林業(yè)重點工作經(jīng)費46.98萬元、退耕還林工作檢查經(jīng)費3.58萬元。

結(jié)轉(zhuǎn)項目資金在2017年度將根據(jù)項目實施進度支付完畢。

五、部門（單位）“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況說明

1、2016年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總數(shù)0.5萬元，其中：公務用車購置及運行經(jīng)費決算0.31萬元，2016年無公務用車購置費用，主要是公務用車運行費用，年末單位公務用車保有量5輛；公務接待經(jīng)費決算0.19萬元，主要用于上級林業(yè)部門、對口援疆省及兄弟地州考察、調(diào)研的公務接待2批次19人。

公務用車購置費用本年為0，與上年持平。公務用車運行經(jīng)費較2015年減少0.05萬元，原因是車輛運行費用在財政報賬制管理的森林生態(tài)效益公共管護資金—公益林管護成效監(jiān)測的檢查驗收項目經(jīng)費中列支，用于機關運行費用減少；公務接待經(jīng)費較2015年減少0.05萬元，原因是根據(jù)八項規(guī)定要求，減少公務接待開支。

2、會議費：2016年無會議費支出，年初無預算。

3、培訓費：2016年培訓費支出0.74萬元，主要用于單位人員參加各種業(yè)務培訓支出，較2015年減少1.43萬元，降低66%，原因是2016年相關培訓班的組織較上年有所減少。

六、部門（單位）預算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對比情況

2016年度收入較2015年收入增加178.7萬元，增長23%，主要是2016年度增加機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出14.6萬元、因調(diào)資增加行政運行經(jīng)費50.43萬元、原州林業(yè)局苗圃退休人員林業(yè)事業(yè)機構經(jīng)費0.9萬元、森林培育經(jīng)費1.6萬元、森林生態(tài)效益補償資金79.29萬元、其他林業(yè)支出41.5萬元， 2016年項目資金安排較上年有所增加。

2016年度支出較2015年支出減少24.11萬元，降低2%，主要是以前年度的專項資金在2015年根據(jù)項目實施進度已支付完畢，2016年度項目未實施完成。

（二）財政撥款支出與年初預算對比情況及增減原因分析說明（預決算差異分析）

2016年度財政撥款收入支出數(shù)與年初預算數(shù)相符，能嚴格按照部門預算管理要求編制部門預算、決算報表。

（三）機關運行經(jīng)費支出情況說明

2016年昌吉州林業(yè)局機關運行經(jīng)費支出30.39萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2015年增加30.15萬元，增長125%。主要原因是：2015年因工資福利支出、個人和家庭支出中人員經(jīng)費支出增加，公用經(jīng)費支出比例減少；2016年正常支出辦公費、水電費、郵電費、辦公樓取暖費、物業(yè)管理費、維修（護）費、差旅費、培訓費、工會經(jīng)費等。

（四）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2016年12月31日，我單位固定資產(chǎn)總額5943984.34元，其中：1、房屋及構筑物2360175.84元。2、車輛1374942元，共有一般公務用車5輛。3、通用設備、家具用具等2208867元；無單位價值200萬元以上大型設備。

（五）部門預算績效管理工作開展情況說明

昌吉州林業(yè)局承擔的昌吉州北部荒漠林區(qū)重點火險區(qū)綜合治理二期項目，2016年已按照項目實施方案完成了專業(yè)撲火隊伍營房建設和物資儲備庫建設主體工程，通過該工程的實施，提高了護林防火物資儲備能力和專業(yè)隊伍培訓能力，增強了北部荒漠林區(qū)處理火險的能力，確保國家公益林管護工作的順利實施。

七、項目資金使用情況說明

2016年撥入項目資金411.57萬元，其中：

1、一般行政管理事務8萬元，本年支出8萬元，主要用于州護林防火指揮部辦公室、州綠化委員會辦公室、州野生動植物保護辦公室業(yè)務經(jīng)費補助支出；

1、森林培育7萬元，上年結(jié)余3.79萬元，本年支出3.81萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.98萬元，主要用于森林撫育工作檢查驗收費用；

2、森林生態(tài)效益補償79.29萬元，本年未支出，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余79.29萬元，主要用于重點公益林成效監(jiān)測、檢查驗收工作經(jīng)費；

3、2130299其他林業(yè)支出311.5萬元，其中：林業(yè)轉(zhuǎn)型升級及發(fā)展補助282.5萬元、釀酒葡萄產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費20萬元、林果調(diào)查經(jīng)費4萬元、退耕還林工作檢查經(jīng)費5萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余165.72萬元，其中：林業(yè)重點工作經(jīng)費90.57萬元、林業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項75.15萬元。

本年支出158.64萬元，其中：林業(yè)轉(zhuǎn)型升級及發(fā)展補助14.49萬元、釀酒葡萄產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費20萬元、林果調(diào)查經(jīng)費4萬元、退耕還林工作檢查經(jīng)費1.42萬元、林業(yè)重點工作經(jīng)費43.59萬元、林業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項75.15萬元。

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余318.57萬元，其中：林業(yè)轉(zhuǎn)型升級及發(fā)展補助268.01萬元、林業(yè)重點工作經(jīng)費46.98萬元、退耕還林工作檢查經(jīng)費3.58萬元。

支出主要用于林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制、釀酒葡萄產(chǎn)業(yè)規(guī)劃編制、林果業(yè)發(fā)展情況調(diào)查差旅費、退耕還林工作檢查差旅費、參加林果產(chǎn)品博覽會費用等支出。

4、其他支出5.78萬元，本年支出5.78萬元，用于專項業(yè)務維修費、勞務費支出。

5、林業(yè)防災減災上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余436.86萬元，本年支出385.19萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余51.67萬元，主要用于昌吉州北部荒漠林區(qū)重點火險區(qū)綜合治理項目專業(yè)撲火隊伍營房建設和護林防火物資儲備庫建設工程支出。

八、其他重要事項的情況說明

政府采購情況

2016年，昌吉州林業(yè)局政府采購支出74.25萬元，其中：政府采購貨物支出35.24萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算39.01萬元。

九、專業(yè)名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

四、項目支出：部門支出預算的組成部分，是州本級部門為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

五、“三公”經(jīng)費：指州本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

六、機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

附件：昌吉回族自治州林業(yè)局2016年決算報表