一、基本情況

（一）主要職能和機構設置

1.黨史工作職責

（1）負責全州黨史工作，制定自治州黨史工作總體規(guī)劃，組織、指導各縣市中共簡史編寫工作。

（2）征集、整理、編纂昌吉州地方黨史資料，開展黨史研究，編寫《中共昌吉回族自治州簡史》，編輯出版重要黨史書刊。

（3）承擔自治區(qū)黨史研究室和自治州黨委黨史工作領導小組交辦的工作，為自治州黨委解決有關問題提供歷史資料和意見。

（4）向有關部門和縣市的黨史機構傳達中央和自治區(qū)黨委關于黨史工作的指示，組織、協(xié)調(diào)黨史資料和黨史專題研究工作。

（5）開展黨史教育、黨史宣傳工作，運用黨史資料和研究成果，為開展自治州的改革開放和現(xiàn)代化建設服務。

2.地方志工作職責

（1）負責全州的地方志工作，制定自治州地方志工作的總體規(guī)劃，負責組織、指導縣市和專業(yè)志書的編修，續(xù)修工作。

（2）負責征集、研究昌吉州地方志資料，編修、續(xù)修《昌吉回族自治州志》和有關地情資料，為新疆年鑒提供昌吉州地情資料。

（3）根據(jù)國家和自治區(qū)地方志工作的條例、規(guī)定，制定自治州修志工作的規(guī)章和貫徹實施辦法。

（4）負責各縣市志、各專業(yè)志的審定、驗收、出版工作，指導社會用志，收集、整理舊志。

（5）承辦自治州黨委、人民政府交辦的其它事項。

3.內(nèi)設機構

根據(jù)上述職責，昌吉州史志辦內(nèi)設3個機構，綜合科、黨史科、地方志科。

（1）綜合科：協(xié)助領導處理日常工作，負責機關內(nèi)外聯(lián)絡與綜合協(xié)調(diào)工作，負責辦公室決定事項的督辦、檢查工作，負責文秘、檔案、信訪、保密、統(tǒng)計、會議組織等機關內(nèi)部日常事務工作，負責人事、財務、治安、車輛管理、對外接待、老干部管理等后勤事務管理工作，負責綜合性文件、文稿的起草、辦理及組織實施機關各項規(guī)章制度。負責政治業(yè)務學習的組織安排和年終考核工作，負責史志系統(tǒng)精神文明建設工作。

（2）黨史科：負責昌吉州地方黨史資料征編和研究，組織編寫《中共昌吉回族自治州簡史》、《中共昌吉回族自治州黨史大事記》等黨史書籍，負責開展黨史教育、黨史宣傳工作。負責指導各縣市中共黨史的編撰工作，負責各縣市黨史書籍的審閱、驗收、出版工作。

（3）地方志科：負責昌吉州地方志資料的征編和研究，組織編寫《昌吉回族自治州志》、《昌吉回族自治州年鑒》和《昌吉州簡史》。負責組織、指導、督促、檢查各縣市和專業(yè)志書的編修工作，對各專業(yè)志送審稿進行督審和責編工作，為《新疆年鑒》提供昌吉州地情資料，指導社會用志，收集整理舊志。

4.人員編制

中共昌吉回族自治州黨史研究室暨昌吉回族自治州地方志編纂委員會辦公室列事業(yè)編制10名，參公管理，其中縣級領導職數(shù)2名，科級領導職數(shù)3名，經(jīng)費實行全額預算管理。

（二）決算構成

本決算為昌吉州史志辦(本級)決算報表 。

二、昌吉州史志辦2016年度部門決算報表

（一）收入支出決算總表

（二）財政撥款收入支出決算總表

（三）收入支出決算表

（四）收入決算表

（五）支出決算表

（六）支出決算明細表

（七）基本支出決算明細表

（八）項目支出決算明細表

（九）項目收入支出決算表

（十）行政事業(yè)類項目收入支出決算表

（十一）基本建設類項目收入支出決算表

（十二）一般公共預算財政撥款收入支出決算表

（十三）一般公共預算財政撥款支出決算明細表

（十四）一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

（十五）一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

（十六）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（十七）政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

（十八）政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表

（十九）政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表

（二十）財政專戶管理資金收入支出決算表

（二十一）資產(chǎn)負債簡表

（二十二）資產(chǎn)情況表

（二十三）國有資產(chǎn)收益征繳情況表

（二十四）財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（部門決算相關信息統(tǒng)計表）

三、昌吉州史志辦2016年度部門決算情況說明

（一）收支總體情況：根據(jù)自治州下達的預算，州史志辦決算收入為214.501萬元，其中：財政撥款214.4811萬元,其他收入0.0199萬元。

按照收支平衡的原則，2016年州史志辦決算支出總額為214.501萬元，其中：基本支出預算181.001萬元，項目支出預算33.5萬元。

（二）收入情況：全年收入214.501萬元，其中：其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出收入2萬元，行政運行收入175.0045萬元，一般行政管理事務收入31.5萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出收入5.0766萬元，其他支出收入0.9萬元，利息收入0.0199萬元。

（三）支出情況：全年支出214.501萬元，其中：工資福利支出110.9006萬元，商品和服務支出51.8599萬元，對個人家庭補助支出51.7405萬元。

（四）結轉(zhuǎn)結余情況：年末結轉(zhuǎn)結余0元。

（五）部門（單位）“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況說明

1.2016年州史志辦“三公”經(jīng)費決算總額為2.4209萬元。

（1）因公出國（境）經(jīng)費決算公開

州史志辦2016年無因公出國（境）經(jīng)費支出。

（2）公務接待費用決算公開

2016年公務接待費用0.2427萬元，用于各類公務接待支出。2015年公務接待費0.61萬元，減少0.3673萬元。主要是公務接待次數(shù)減少。

（3）公務用車購置及運行維護費決算公開

2016年公務用車購置及運行維護費決算安排2.1782萬元，主要用于日常公務用車的燃料費、修理費、保險費、過橋過路費等支出。2015年公務用車運行維護費3.4327萬元，減少1.2545萬元。主要是因為燃料費減少。

2.2016年會議費支出0.5006萬元。2015年會議費支出2.9453萬元，減少2.4447萬元。主要是因為會議次數(shù)減少。

3.培訓費支出0元。

（六）預算執(zhí)行情況分析說明

1.綜合收支與上年度決算對比情況

（1）2016年收入214.501元，較2015年收入201.7895元增加了12.7115萬元，主要是因為人員調(diào)整。

（2）2016年支出214.501萬元，較2015年支出212.6895萬元增加了1.8115萬元，主要是辦公經(jīng)費增加。

（3）2016年年末結轉(zhuǎn)結余0萬元， 2015年年末結轉(zhuǎn)和結余0萬元。

2.財政撥款支出與年初預算對比情況及增減原因分析說明（預決算差異分析）

年初預算數(shù)194.34萬元，決算數(shù)214.501萬元，差額20.161萬元。差額形成的原因主要是人員經(jīng)費增加。

3.機關運行經(jīng)費支出情況說明

2016年機關運行經(jīng)費支出總計51.86萬元，其中：辦公費23.4131萬元、印刷費11.265萬元、手續(xù)費0.0326萬元、郵電費1.6289萬元、差旅費6.9433萬元、維修（護）費1.5萬元，會議費0.5006萬元，公務接待費0.2427萬元，勞務費1.5498萬元、工會經(jīng)費1.97萬元、福利費0.6358萬元、公務車運行費2.1782萬元。

4.部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

（1）2016年，昌吉州史志辦凈資產(chǎn)合計450,060元，資產(chǎn)總額551,488.61元，負債101,428.61元。其中：固定資產(chǎn)總額450,060元，其中,汽車217,800元，其他固定資產(chǎn)232,260元。

（2）2016年國有資產(chǎn)收益為0元。

5.部門預算績效管理工作開展情況說明

昌吉州史志辦預算績效管理工作按照財政部門的要求，并將獎績效獎金結合人員出勤、工作業(yè)績等指標實行差別發(fā)放，有效的激發(fā)了工作人員的積極性。

（七）專項資金使用情況說明

2016年自治區(qū)貧困地區(qū)補助2萬元，州財政安排年鑒出版發(fā)行經(jīng)費8萬元，昌吉年鑒業(yè)務經(jīng)費13.5萬元，黨史業(yè)務經(jīng)費5萬元，黨史大事記經(jīng)費5萬元，能夠嚴格按照區(qū)、州對該專項資金管理和使用的要求，結合我單位的實際情況，運用到地方志和黨史業(yè)務工作中，充分發(fā)揮經(jīng)費的使用效率。

（八）政府采購執(zhí)行情況說明

本年度我單位政府實際采購1.43萬元，其中：政府采購貨物支出1.12萬元、政府采購服務支出0.31萬元。

（九）其他重要事項的情況說明

無

（十）專業(yè)名詞解釋

1、財政補助收入：指單位本年度從昌吉州財政局取得的財政撥款。

2、其他收入：指單位賬戶利息收入。

3、年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5、項目支出：指在基本支出之外為完成事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

附件：新疆昌吉回族自治州民族宗教事務委員會決算表