第一部分 部門單位概述

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

受自治州人民政府的委托，承擔(dān)土地利用，礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃和專項規(guī)劃編制設(shè)計的研究工作；承擔(dān)有關(guān)國土資源評價和調(diào)查工作；承擔(dān)國家、自治區(qū)、自治州批準(zhǔn)建設(shè)用地項目的土地權(quán)屬勘界工作；承擔(dān)礦產(chǎn)資源地質(zhì)勘查項目的設(shè)計審核、質(zhì)量監(jiān)理等工作。承辦自治州人民政府和自治州國土資源局交辦的其他事項

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

昌吉州國土資源規(guī)劃研究院內(nèi)設(shè)8個科室，分別為：辦公室、總工辦、規(guī)劃一室、規(guī)劃二室、勘測一室、勘測二室、經(jīng)營室，財務(wù)室。

（三）人員編制

昌吉州國土資源規(guī)劃研究院，機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于正科級，核定編制35名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名（院長1名，副院長3名，內(nèi)設(shè)科室領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名）。

第二部分 昌吉州國土資源規(guī)劃研究院2016年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項目支出決算明細(xì)表

九、項目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表

二十、財政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）。

第三部分昌吉州國土資源規(guī)劃研究院2016年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況說明

2016年收入總計31701410.25元，其中：財政撥款收入8028345.16元，事業(yè)收入23673065.09元。本年支出總計25385180.06元，其中：基本支出8028345.16元，項目支出17356834.9元。

二、部門收入情況說明

2016年收入總計31701410.25元，其中：財政補(bǔ)助收入8028345.16元，其中2080505款213064元，2200106款7754081.16元，299901款61200元，事業(yè)收入23673065.09元。

三、部門支出情況說明

2016年支出總計25385180.06元，其中：基本支出8028345.16元，（人員支出5113608.53元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出2914736.63元）；項目支出17356834.9元。

四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

2016年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余716958.05元，其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)60451元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)656507.05元。2016年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1069995.80元，其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)171995.80元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余898000元。

五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出456749.29元，與上年支出663688.49元相比，下降了31%。年度內(nèi)無出國(境)支出；

公務(wù)用車保有量8輛，車輛運(yùn)行費(fèi)用支出424795.54元，與上年支出614962.49元相比，下降了31%；減少原因：加強(qiáng)車輛管理、控制車輛運(yùn)行成本，嚴(yán)格執(zhí)行本級財政預(yù)算。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)用車購置費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)支出31953.75元，公務(wù)接待批次49次，接待人次281人，與上年支出48726元相比，下降了34%；減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行本級財政預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項”及自治區(qū)“十條”規(guī)定。

會議費(fèi)支出8575元，與上年支出51881元相比，下降了83%；減少原因：壓縮、減少了會議開支；培訓(xùn)費(fèi)支出22261元，與上年支出29911元相比，下降了26%。減少原因：本年相對上年減少了人員出疆培訓(xùn)支出。

六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對比情況

2016年收入總計31701410.25元，較上年增長223.39%2016年財政補(bǔ)助收入8028345.16元，較上年下降15.52%，2016年事業(yè)收入23673065.09元，較上年增加100%，是因為收回了一部分各縣市欠我院勘界費(fèi)以及我院規(guī)劃和勘界業(yè)務(wù)量增大。

2016年支出總計25385180.06元，較上年增長了34.13%，其中：基本支出8028345.16元，較上年增長了181.93%（人員支出5113608.53元，較上年增長107.17%，日常公用經(jīng)費(fèi)支出2914736.63元，較上年增長668.26%）；項目支出17356834.9元，較上年增長8%。

（二）財政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）

2016年財政撥款支出8028345.16元，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2016年度昌吉州國土資源規(guī)劃研究院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因是我單位是事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（四）政府采購情況

2016年單位政府采購實際采購134萬元，其中：政府采購貨物支出61萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出73萬元。

（五）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

國有資產(chǎn)房屋面積、價值，車輛擁有量、價值沒有變化，其他固定資產(chǎn)增加1146660元。沒有國有資產(chǎn)收益征繳情況。

（六）部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2016年度，本部門單位實行績效管理的項目0個，涉及預(yù)算0萬元。

七、項目資金使用情況說明

2016年項目支出總計17356834.元。用于土地利用規(guī)劃項目和勘界項目以及以前年度未完成項目

八、其他重要事項的情況說明

九、專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明?！痢粒悾痢粒睿痢粒棧褐浮??！痢粒悾痢粒睿痢粒棧褐浮?/p>

新疆昌吉州國土資源規(guī)劃研究院決算報表