第一部分 部門單位概述

一、部門、單位基本情況，包括：部門主要職能和機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。

（一）主要職能州工商聯(lián)的性質(zhì)：

工商聯(lián)是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士為主體的人民團(tuán)體和商會(huì)組織，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手，在促進(jìn)非公司制經(jīng)濟(jì)分健康發(fā)展、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長中具有不可替代的作用。

州工商聯(lián)職能和任務(wù)：

1、參與國家大政方針及政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活中的重要問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。

2、密切與會(huì)員聯(lián)系，暢通反映意見建議的渠道，表彰宣傳他們的先進(jìn)典型，做好工商界代表人士政治安排的推薦工作。

3、加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。

4、引導(dǎo)會(huì)員按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，加強(qiáng)能源資源節(jié)約，重視生態(tài)環(huán)境保護(hù)，建立和諧勞動(dòng)關(guān)系。遵守國家的法律法規(guī)，規(guī)范經(jīng)營、照章納稅，建立現(xiàn)代化企業(yè)制度，維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序。

5、代表并維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，反映會(huì)員的意見、要求、和建議，參與經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)節(jié)、仲裁。

6、為會(huì)員提供培訓(xùn)、融資、科技、法律信息咨詢等服務(wù)，提供對內(nèi)、對外經(jīng)貿(mào)交流服務(wù)，提供公共關(guān)系溝通協(xié)調(diào)服務(wù)，幫助會(huì)員增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，提高核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。

7、增強(qiáng)與香港、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)工商界人士的聯(lián)系，開展促進(jìn)經(jīng)貿(mào)合作和促進(jìn)祖國統(tǒng)一的工作，增進(jìn)與國外商社團(tuán)的交往，為國家擴(kuò)大對外開放、企業(yè)走向國際市場服務(wù)。

8、加強(qiáng)自身建設(shè)，體現(xiàn)特色，提高履行和發(fā)揮作用的能力，增加凝聚力。

9、承辦政府和有關(guān)部門委托事項(xiàng)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

自治州工商聯(lián)辦公室，會(huì)員部。

（三）人員編制

行政編制5人，工勤編制1人，實(shí)有人數(shù)7人，退休人數(shù)2人。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看,昌吉州工商聯(lián)部門決算包括：昌吉州工商聯(lián)（單位）部門本級(jí)決算

納入昌吉州工商聯(lián)（部門）2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號(hào) 單位名稱 備注

1 昌吉州工商聯(lián)位本級(jí)

…

第二部分昌吉州工商聯(lián)（單位）2016年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）

第三部分昌吉州工商聯(lián)部門（單位）2016年度部門決算情況說明

一、部門（單位）收入支出決算總體情況說明

自治州工商聯(lián)2016年度各項(xiàng)收入共計(jì)261.97萬元，其中：財(cái)政撥款 261.57萬元,其他收入 72.02萬元（其中：利息收入0.72萬元，其他單位贊助培訓(xùn)費(fèi)21.3萬元，福建援疆撥付的考察費(fèi)50萬元）,單位本年支出261.57萬元。其中：基本支出187.96萬元；項(xiàng)目支出73.61萬元。

單位年末結(jié)余63萬元，其中：項(xiàng)目結(jié)余63萬元，該資金將用于后期 企業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)，待下年培訓(xùn)時(shí)支付。

二、部門（單位）收入情況說明

自治州工商聯(lián)2016年度各項(xiàng)收入共計(jì)261.97萬元，其中：財(cái)政撥款261.57萬元,其他收入72.02萬元（其中：利息收入0.72萬元,其他單位贊助的培訓(xùn)費(fèi)21.3萬元,福建援疆撥付的考察費(fèi)50萬元）。

三、部門（單位）支出情況說明

單位本年支出261.57萬元。其中：基本支出187.96萬元；項(xiàng)目支出73.61萬元。

四、部門（單位）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

單位年末結(jié)余63萬元，其中：項(xiàng)目結(jié)余63萬元，該資金將用于后期 企業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)，待下年培訓(xùn)時(shí)支付。

五、部門（單位）“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)支出12..29萬元。年度內(nèi)無出國(境)支出；其中：公務(wù)接待費(fèi)5.24萬元；國內(nèi)公務(wù)接待批次42次，接待人數(shù)682人，與上年支出持平，原因：執(zhí)行中央“八項(xiàng)”及自治區(qū)“十條”規(guī)定，加強(qiáng)了單位接待費(fèi)管理，嚴(yán)控單位接待費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.04萬元,與2015年持平，主要原因：因車輛老化，上年車輛大修；。會(huì)議費(fèi)1.62萬元；與2015年持平原因：根據(jù)工作需要，控制了企業(yè)人員會(huì)議。培訓(xùn)費(fèi)支出53.5萬元，與2015年持平原因：執(zhí)行中央“八項(xiàng)”及自治區(qū)“十條”規(guī)定，加強(qiáng)了單位培訓(xùn)費(fèi)管理，減少部分人員赴疆取經(jīng)學(xué)習(xí)等。

六、部門（單位）預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

辦公費(fèi)39.18萬元；印刷費(fèi)1.03萬元；郵電費(fèi)1.59萬元；維修費(fèi)5.53萬元；勞務(wù)費(fèi)10.28萬元；差費(fèi)6.1萬元。

（二）部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況說明

固定資產(chǎn)年末數(shù)54.33萬元。

八、政府采購情況

州工商聯(lián)政府采購計(jì)劃0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元；實(shí)際采購0萬元，其中：政府采購貨物支出萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

第四部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：昌吉州工商聯(lián)2016年部門決算報(bào)表