第一部分 部門單位概述

（一）主要職能

依法實(shí)施轄區(qū)內(nèi)的動物及動物產(chǎn)品檢疫；對轄區(qū)內(nèi)有關(guān)單位和個(gè)人執(zhí)行《動物防疫法》及有關(guān)動物衛(wèi)生法律規(guī)范的技術(shù)規(guī)范的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；糾正和處理違反動物衛(wèi)生法律、法規(guī)和規(guī)章的行為；決定動物衛(wèi)生行政處理、處罰；負(fù)責(zé)動物診療和執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的監(jiān)督管理。受昌吉州畜牧獸醫(yī)局委托承擔(dān)著全州獸藥、飼料行業(yè)、生鮮乳及畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督工作。

目前我所負(fù)責(zé)全州年均800余萬頭牲畜、近1億羽家禽出欄的檢疫監(jiān)督；451家養(yǎng)殖場、21家屠宰場及各類活畜交易市場、農(nóng)貿(mào)市場， 107家動物診所以及動物產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營、貯藏各環(huán)節(jié)的重大動物疫病防控，承擔(dān)動物在養(yǎng)殖環(huán)節(jié)和屠宰環(huán)節(jié)監(jiān)測等。承擔(dān)全州動物源性食品的安全監(jiān)管，保證我州人民群眾吃上放心安全動物產(chǎn)品。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

昌吉州動物衛(wèi)生監(jiān)督所是依據(jù)《動物防疫法》成立的副縣級建制全額撥款的公益一類事業(yè)單位，掛昌吉州飼料工業(yè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室牌子，內(nèi)設(shè)3科1室，防檢監(jiān)督科、畜產(chǎn)品監(jiān)管科、管理科、辦公室。

（三）人員編制

單位核定事業(yè)編制13名，納入2017年部門預(yù)算報(bào)表編制范圍的全額撥款的人員編制11人，其中：行政人員編制9名，工人編制２人。退休人員6人。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州動物衛(wèi)生監(jiān)督所（單位）部門決算包括：昌吉州動物衛(wèi)生監(jiān)督所（單位）部門本級決算。

納入昌吉州動物衛(wèi)生監(jiān)督所（部門）2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州動物衛(wèi)生監(jiān)督所單位本級

第二部分昌吉州動物衛(wèi)生監(jiān)督所2016年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表

四、收入決算表

五、支出決算表

六、支出決算明細(xì)表

七、基本支出決算明細(xì)表

八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

九、項(xiàng)目收入支出決算表

十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

二十二、資產(chǎn)情況表

二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）

第三部分 昌吉州動物衛(wèi)生監(jiān)督所部門（單位）2016年度部門決算情況說明

一、部門（單位）收入支出決算總體情況說明

2016年全年收入3569269.2元，支出2871721.14元，年未結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余697548.06。其中基本支出2003269.2元，項(xiàng)目支出868451.94元。2130104事業(yè)運(yùn)行支出1929867.6元，2130108病蟲害控制716755.94元，2130109農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管55696元，2130110動物衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)管60000元，2299901其它支出――該資金是財(cái)政撥付的“三民”下鄉(xiāng)工作經(jīng)費(fèi)36000元。

2015年全年收入4019078.8元，支出4019078.8元。其中基本支出2193078.8元，項(xiàng)目支出1826000元。2130104事業(yè)運(yùn)行支出2193078.8元，2130108病蟲害控制1140000元，2130109農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管590000元，2130110動物衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)管60000元，2299901其它支出――該資金是財(cái)政撥付的“三民”下鄉(xiāng)工作經(jīng)費(fèi)36000元。

二、部門（單位）收入情況說明

全年收入3569269.2元，2130104事業(yè)運(yùn)行收入1929867.6元，2130108病蟲害控制870000元，2130109農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管600000元，2130110動物衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)管60000元，2299901其它支出――該資金是財(cái)政撥付的“三民”下鄉(xiāng)工作經(jīng)費(fèi)36000元。

三、部門（單位）支出情況說明

全年支出2871821.14元，工資福利支出1219656.49　　　元，商品和服務(wù)支出899317.95元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出752746.7。

四、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

本年度項(xiàng)目結(jié)余697548.06元。主要是：因本年度專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)下?lián)茌^晚（12月份下達(dá)指標(biāo)），繼續(xù)用于2017年度各項(xiàng)動物衛(wèi)生監(jiān)督、病蟲害防治及畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：2016年度內(nèi)無出國(境)支出0，2015年因公出國（境）費(fèi)101902.14元，下降100%，今年無此項(xiàng)出國工作工排，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)；

車輛運(yùn)行費(fèi)用支出102,957.00元，與2016年支出129871.63元相比，下降21%；下降原因：嚴(yán)格執(zhí)行本級財(cái)政預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及自治區(qū)“十條”規(guī)定，壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

2016年公務(wù)接待費(fèi)支出14000元，與2015年支出15800元相比，下降11%；下降原因：嚴(yán)格執(zhí)行本級財(cái)政預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及自治區(qū)“十條”規(guī)定，壓減接待批次，減少接待人員，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)開支 。

2.會議費(fèi)支出1100元。

六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

（一）綜合收支與上年度決算對比說明

2016年全年收入3569269.2元，支出2871721.14元，年未結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余697548.06。其中基本支出2003269.2元，項(xiàng)目支出868451.94元。2130104事業(yè)運(yùn)行支出1929867.6元，2130108病蟲害控制716755.94元，2130109農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管55696元，2130110動物衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)管60000元，2299901其它支出――該資金是財(cái)政撥付的“三民”下鄉(xiāng)工作經(jīng)費(fèi)36000元。

2015年全年收入4019078.8元，支出4019078.8元。其中基本支出2193078.8元，項(xiàng)目支出1826000元。2130104事業(yè)運(yùn)行支出2193078.8元，2130108病蟲害控制1140000元，2130109農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管590000元，2130110動物衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)管60000元，2299901其它支出――該資金是財(cái)政撥付的“三民”下鄉(xiāng)工作經(jīng)費(fèi)36000元。

（二）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明（預(yù)決算差異分析）

財(cái)政撥款基本支出 2003269.2元，包括：2130104（類款項(xiàng)）1929867.6元；2080506（類款項(xiàng)） 73401.6元；年初預(yù)算數(shù)1754200元,較年初增加的原因?yàn)樽芳营?jiǎng)金和養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

財(cái)政撥款項(xiàng)目支出 868451.94元，包括：2130108（類款項(xiàng)）716755.94 元，為病蟲害控制項(xiàng)目資金；2130109（類款項(xiàng)）55696元，為畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管項(xiàng)目資金；2130110（類款項(xiàng)）60000，為動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)目資金。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出總額899317.95元，其中：辦公費(fèi)50805.5元;印刷費(fèi)19604元;水電費(fèi)14613.91元;取暖費(fèi)43795.1元;差旅費(fèi)80959元；培訓(xùn)費(fèi)12000元； 公務(wù)接待費(fèi)14000元； 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)102957元。

（四）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截止2016年12月31日，我單位固定資產(chǎn)總額1652489.74元，其中：1、土地、房屋及構(gòu)筑物250000元( 其中：土地1元、房屋構(gòu)筑物250000元、。2、通用設(shè)備762868元 （其中有汽車2輛，價(jià)值762868元） 3、專用設(shè)備 639621.74元 4、文物和陳列品0元 5、圖書檔案0元 。2016年國有資產(chǎn)有償使用收入0萬元。

七、項(xiàng)目資金使用情況說明

1、2130108病蟲害控制

本年收入870000元；本年支出716755.94元。其中：商品和服務(wù)支出716755.94。

2、2130109農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管

本年收入600000元；本年支出：55696元。其中：其他商品和服務(wù)支出55696元；本年結(jié)余544304元。

3、2130110執(zhí)法監(jiān)管

本年收入60000元；本年支出60000元；其中：勞務(wù)費(fèi)20000元；差旅費(fèi)30000元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10000元，無結(jié)余。

4、2299901其他支出

本年收入36000元；本年支出36000元；（主要是用于下派干部工作經(jīng)費(fèi)、個(gè)人補(bǔ)助）

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出356.93萬元，比上年度401.91萬元，減少44.98萬元。原因：退休人員下半年轉(zhuǎn)入社保局發(fā)工資，去年不包括個(gè)人對家庭補(bǔ)助，包括：退休人員工資公積金所有比例增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

單位2016年固定資產(chǎn)原值1652489.74元，2016年增加了0元，車輛原值762868元，房屋250000元，其它固定資產(chǎn)625470.74元。

（三）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2016年度，在州黨委、州人民政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在財(cái)政資金的有力支持下，我所以為畜產(chǎn)品質(zhì)量安全保駕護(hù)航為為目標(biāo)，開拓創(chuàng)新、真抓實(shí)干，有力地推動了自治州動物衛(wèi)生監(jiān)督事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。全州肉、奶、蛋產(chǎn)量分別達(dá)到48.9萬噸、84.3萬噸和7.7萬噸，一是加強(qiáng)動物衛(wèi)生監(jiān)督工作，有效防控重大動物疫病。進(jìn)一步規(guī)范動物產(chǎn)地檢疫申報(bào)制度及程序，推行《動物檢疫工作記錄規(guī)范》、養(yǎng)殖場（小區(qū)）檢疫員派駐制、散養(yǎng)戶檢疫員包片管理工作制度和檢疫員定期巡查等工作機(jī)制；完成產(chǎn)地檢疫畜禽3732.66萬頭只（羽），發(fā)放各類動物檢疫合格證明共計(jì)3376本。加強(qiáng)對規(guī)模養(yǎng)殖場（區(qū)）的監(jiān)管，全州備案規(guī)模養(yǎng)殖場（區(qū)）共205家。加強(qiáng)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和鄉(xiāng)村獸醫(yī)的管理，對409名動物診療從業(yè)人員進(jìn)行了培訓(xùn)，提升動物診療機(jī)構(gòu)和執(zhí)業(yè)獸醫(yī)、鄉(xiāng)村獸醫(yī)的從業(yè)服務(wù)水平工作。二是加強(qiáng)獸藥飼料及奶業(yè)監(jiān)管，確保畜產(chǎn)品質(zhì)量安全。深化獸藥質(zhì)量監(jiān)管和獸藥市場專項(xiàng)整治，以獸藥GSP續(xù)展換證為契機(jī)，加強(qiáng)獸藥經(jīng)營環(huán)節(jié)規(guī)范化管理，做好獸藥經(jīng)營追溯試點(diǎn)工作。嚴(yán)厲打擊不嚴(yán)格執(zhí)行獸藥休藥期制度、濫用抗生素和使用違禁藥物的違法行為，共抽取家禽蛋、組織樣品61份，完成獸藥監(jiān)督抽查30批次，合格率80%。查處獸藥違法案件31起，確保了我州獸藥質(zhì)量安全。嚴(yán)格執(zhí)行飼料生產(chǎn)企業(yè)年度備案制度，全州30家飼料生產(chǎn)企業(yè)備案結(jié)果全部合格。查處飼料違法案件7起。完成飼料監(jiān)督抽查100批次，合格率100%。2016年我州工業(yè)飼料預(yù)計(jì)總產(chǎn)量為76.9萬噸，單一飼料預(yù)計(jì)總產(chǎn)量為38.6萬噸，飼料添加劑預(yù)計(jì)總產(chǎn)量38.3萬噸。全面落實(shí)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管責(zé)任，統(tǒng)一巡查、督查、備案等記錄，全年未發(fā)生一起畜產(chǎn)品質(zhì)量安全事故。三是嚴(yán)格執(zhí)法，提升動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法能力。一是充分發(fā)揮州、縣、鄉(xiāng)三級監(jiān)督體系職能，嚴(yán)格執(zhí)行網(wǎng)格化管理、“一包四聯(lián)系”責(zé)任制、動物疫病防控和畜產(chǎn)品質(zhì)量安全巡查制，提高對重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)管頻次，州所全年不少于2次、縣監(jiān)督所每季度不少于1次、鄉(xiāng)鎮(zhèn)站所每月不少于1次的全覆蓋監(jiān)督檢查的巡查機(jī)制。建立了州、縣兩級聯(lián)動監(jiān)管、聯(lián)合執(zhí)法工作機(jī)制，通過聯(lián)合監(jiān)督檢查、聯(lián)合查處違法行為等方式，加強(qiáng)對各縣市監(jiān)督執(zhí)法的實(shí)際指導(dǎo)，切實(shí)解決動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法重點(diǎn)、難點(diǎn)案件辦理不暢等問題；進(jìn)一步加大違法行為查處力度，尤其是對私屠濫宰、未經(jīng)檢疫等違法行為進(jìn)行嚴(yán)厲查處，確保動物產(chǎn)品“上市”安全。加強(qiáng)執(zhí)法人員能力建設(shè)，舉辦昌吉州第六屆動物衛(wèi)生監(jiān)督行政執(zhí)法人員培訓(xùn)班，分四期對我州401名動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法人員進(jìn)行動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法、畜牧業(yè)相關(guān)法律法規(guī)及職業(yè)道德的培訓(xùn)。舉辦了第四屆動物屠宰檢疫大比武活動，進(jìn)一步提高屠宰檢疫技能水平，開展自治州第八屆案件評查活動，提高了執(zhí)法辦案和案卷制作水平。全年全州共辦理各類違法案件131起，其中查處不按規(guī)定處理病害動物及其產(chǎn)品、未經(jīng)檢疫即銷售或運(yùn)輸動物及動物產(chǎn)品等動物衛(wèi)生監(jiān)督違法案件93起，罰款10.8萬元；查處獸藥違法案件31起、飼料違法案件7起，貨值3.34萬元，罰款2.98萬元。未發(fā)生一起行政復(fù)議、訴訟案件。

九、政府采購執(zhí)行情況說明

本年度我單位政府實(shí)際采購4.5萬元，其中：政府采購貨物支出4.5萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。

九、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指由財(cái)政撥款形成的部門收入。財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

（二）其他收入：指“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

附件：2016年動物衛(wèi)生監(jiān)督所公開表格.xls