當(dāng)前頁(yè)面：第一部分 部門單位概述
一、基本情況
1.主要職能。對(duì)各團(tuán)體會(huì)員開展聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，通過(guò)組織學(xué)習(xí)、深入生活、文藝創(chuàng)作、理論研究、學(xué)術(shù)討論、文藝評(píng)獎(jiǎng)、書刊出版、人才培訓(xùn)、對(duì)外交流和權(quán)益保護(hù)等各項(xiàng)工作。
2．機(jī)構(gòu)設(shè)置：
1、辦公室
2、北庭文化研究會(huì)辦公室
3、組織聯(lián)絡(luò)室
下設(shè)科技事業(yè)單位：昌吉州美術(shù)館（昌吉州書畫院、文藝創(chuàng)作研究室）
3．人員編制：
參公編制10人，實(shí)有9人，事業(yè)編制5人，實(shí)有4人。
二、部門決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州文聯(lián)決算包括單：昌吉州文聯(lián)本級(jí)決算。
納入昌吉州文聯(lián)2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
序號(hào) 單位名稱 備注
1 昌吉回族自治州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)
2
第二部分 昌吉州文聯(lián)2016年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、財(cái)政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、支出決算明細(xì)表
七、基本支出決算明細(xì)表
八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
九、項(xiàng)目收入支出決算表
十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表
十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表
十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表
二十二、資產(chǎn)情況表
二十三、國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表
二十四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）
第三部分 昌吉州文聯(lián)2016年度部門決算情況說(shuō)明
一、部門收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年部門決算昌吉州文聯(lián)全年收入合計(jì)5261575.90元，支出合計(jì)5565381.15元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2017547.50元。
2016年度收入526.16萬(wàn)元,與上年收入527.45萬(wàn)元相比，基本持平變化不大，支出556.54萬(wàn)元,與上年365.32萬(wàn)元相比，增加191.22萬(wàn)元，增加34%，增減變化主要原因是：支出增加主要原因是2016年編制內(nèi)機(jī)關(guān)養(yǎng)老和職業(yè)年金的提高及項(xiàng)目支出協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)的增加。
與預(yù)算相比情況2016年決算收入支出526.16萬(wàn)元較年初預(yù)算327.21萬(wàn)元增加約37%。預(yù)、決算差異較大的原因主要是人員社會(huì)保險(xiǎn)支出增加及維穩(wěn)支出和訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)增加。
二、部門收入情況說(shuō)明
1、2016年部門決算財(cái)政撥款4004949.60元，其中“2070101款”2223585.60元、“2070102款‘800000元、”2070108款’300000元、“2299901款”18000元?！?070111”款200000元?！?070199款’400000元，“2080505款”63364元。
2、其他收入1256626.3元。
和預(yù)算對(duì)比情況，本年財(cái)政收入400.50萬(wàn)元較年初預(yù)算327.21萬(wàn)元增加約18%，其主要原因人員社會(huì)保險(xiǎn)支出增加及維穩(wěn)支出和訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)增加，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)變化不大。
三、部門支出情況說(shuō)明
2016年部門決算按項(xiàng)目劃分：基本支出3561575.9元，占總支出63%，其中人員經(jīng)費(fèi)2240320.48元，占總支出40%；日常公用經(jīng)費(fèi)1321255.42元，占總支出23%；項(xiàng)目支出2003805.25元，占總支出36%。
2016年部門決算按支出經(jīng)濟(jì)類劃分：基本支出和項(xiàng)目支出合計(jì)5565381.15元，其中工資福利支出1839038.04元；商品服務(wù)支出3046960.67元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出663582.44元；其他資本性支出15800元。
與預(yù)算相比本年支出556.54萬(wàn)元和年初預(yù)算327.21萬(wàn)元相比增加約41%，其主要原因是人員社會(huì)保險(xiǎn)支出增加及維穩(wěn)支出和訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)增加，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)變化不大。
四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說(shuō)明
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2017547.50元，主要有申請(qǐng)的重大歷史題材美術(shù)作品展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在2017年項(xiàng)目活動(dòng)中支出。
五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明
（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：昌吉州文聯(lián)無(wú)因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40940.12元，較上年46769.24元減少12%，其主要原因是2016年單位更加注重節(jié)能降耗，合理安排公務(wù)用車。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：2016年會(huì)議費(fèi)支出19160元，較2015年16360元增加17%，其主要原因是 “奮飛獎(jiǎng)”頒獎(jiǎng)活動(dòng)在2016年舉辦。
（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：2016年培訓(xùn)費(fèi)支出13675元，較2015年增加100%，增幅原因是2016年舉辦北庭雅集書法高研班等文藝協(xié)會(huì)書法家學(xué)習(xí)交流活動(dòng)。
六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說(shuō)明
（一）綜合收支與上年度決算對(duì)比情況
2016年部門決算收入5261575.90元，較2015年收入5274512.53相比減少12936.63元，減少約0.2%，主要原因是2015年有重大歷史題材美術(shù)作品創(chuàng)作專項(xiàng)資金。
2016年部門決算支出5565381.15元，較2015年支出3653159.78元相比增加1912221.37元，增加34%，增幅較大原因2016年編制內(nèi)機(jī)關(guān)養(yǎng)老和職業(yè)年金的提高及項(xiàng)目支出協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)的增加。
（二）財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對(duì)比情況及增減原因分析說(shuō)明（預(yù)決算差異分析）
2016年部門決算財(cái)政撥款支出4004949元，較年初預(yù)算3272100元增加18%，主要原因是文聯(lián)各協(xié)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2016年部門決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)238130.96元，其中主要支出：辦公費(fèi)60620.24元、差旅費(fèi)47884元、培訓(xùn)費(fèi)8600元、會(huì)議費(fèi)10000元、勞務(wù)費(fèi)41400元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)11400元、辦公設(shè)施維修費(fèi)8500元，公務(wù)用車40940.12元、郵電費(fèi)4336.60元、其他商品服務(wù)支出4450元。
（四）部門國(guó)有資產(chǎn)占用和國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明
年末資產(chǎn)總額3500992.05元、負(fù)債195707.55元，固定資產(chǎn)總額1287737元，共有車輛2輛，單位辦公場(chǎng)所由機(jī)關(guān)事務(wù)管理局提供。
（五）部門預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明
1、較好完成財(cái)政預(yù)算，嚴(yán)格按照有關(guān)文件規(guī)定，明確資金使用范圍，加強(qiáng)資金管理和用途開支。
2、做到?？顚Ｓ?，確保項(xiàng)目資金合理支付。
七、項(xiàng)目資金使用情況說(shuō)明
2016年部門決算項(xiàng)目支出合計(jì)2003805.25元，其中主要支出：辦公費(fèi)148073.15元；印刷費(fèi)431025.2；郵電費(fèi)66623元；差旅費(fèi)210948.43元；會(huì)議費(fèi)2811元；培訓(xùn)費(fèi)67888.27元；勞務(wù)費(fèi)479098.78元；獎(jiǎng)勵(lì)金252300元；業(yè)務(wù)費(fèi)186921元；其他商品服務(wù)支出118755.40元。
八、政府采購(gòu)情況
本單位政府采購(gòu)計(jì)劃5.6萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1.1萬(wàn)元；實(shí)際采購(gòu)5.6萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1.1萬(wàn)元。
九、專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說(shuō)明。一般公共服務(wù)支出文化體育與傳媒支出（類）行政運(yùn)行（款）2070101（項(xiàng)）：指工資福利支出、公用經(jīng)費(fèi)支出、其他商品服務(wù)支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。一般公共服務(wù)支出文化體育與傳媒支出（類）一般行政管理事務(wù)（款）2070102（項(xiàng)）：指專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
附件：