當前頁面：第一部分 部門單位概況
一、部門單位基本情況
1、主要職能
昌吉州自然保護天池林業(yè)派出所為昌吉州森林公安局派出機構(gòu)，主要負責維護轄區(qū)內(nèi)社會治安秩序，保護轄區(qū)內(nèi)的森林資源，打擊破壞森林資源的違法犯罪活動。
機構(gòu)人員情況。屬政法行政編制，共有編制10人，實有人數(shù)10人。其中科級4人，副科級2人，科員4人。
公用機動車輛編制數(shù)3輛，實際車輛為3輛。集中供暖辦公供熱面積586.92平方。
二、部門決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州天池森林派出所部門決算包括：昌吉州天池森林派出所部門本級決算、所屬單位決算等。
納入昌吉州天池森林派出所2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
序號 單位名稱 備注
1 昌吉州天池森林派出所
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2017年度收入216.2萬元,與上年 196.90 萬元相比，增加 19.30 萬元，增長 9.8 %，支出200.61萬元,與上年 186.38萬元相比，增長14.23 萬元，增長 7.6 %，結(jié)余34.43萬元，與上年19.54 相比，增加 14.89 萬元，增長 76 %。增減變化主要原因是人員正常晉升工資、社保繳費、公積金及2016年績效考核獎金等。
2017年年收入支出預算189.37萬元，實際與預算收入比增長26.69萬元，主要原因，增長原因年末人員經(jīng)費支出與年初預算安排對比23.16萬元，主要為績效考核獎金、公積金、人員工資。2017年年末支出與年初預算安排對比增加了11.24萬元，為2017年專項業(yè)務經(jīng)費開支。
其他有關說明內(nèi)容。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計216.2萬元，其中：財政撥款收入216.05萬元，占 99.93 %；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0.15萬元，占0.07%。財政撥款收入較上年增加 14.23萬元，增長 6.5 %，原因為績效考核獎金、公積金、人員工資等。
2017年年收入支出預算189.37萬元，實際與預算收入比增長26.69萬元，主要原因，增長原因年末人員經(jīng)費支出與年初預算安排對比23.16萬元，主要為績效考核獎金、公積金、人員工資。
其他有關說明內(nèi)容：無。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計200.61萬元，其中：基本支出179.71萬元，占 94 %；項目支出20.9萬元，占 0.2 %；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。于上年度相比增加 14.23萬元，增加 7.9 %，日常公用經(jīng)費支出與上年對比有所增加、行政事業(yè)類項目支出與上年對比有所增加。
2017年年末支出與年初預算安排對比增加了11.24萬元，為2017年專項業(yè)務經(jīng)費開支。增長原因為績效考核獎金、公積金、人員工資及專項業(yè)務經(jīng)費開支。
二、部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
2017年度財政撥款收入216.05萬元，與上年196.81萬元相比，增加19.24萬元，增長 9.77 %。增減變化的主要原因是為績效考核獎金、公積金、人員工資及專項業(yè)務經(jīng)費。
財政撥款支出200.61萬元，與上年186.38萬元相比，增加 14.23萬元，增加 7.6 %。其中：基本支出179.71萬元，較上年增加6.33萬元，項目支出20.9萬元。較上年13萬元，增減變化的主要原因是日常公用經(jīng)費支出與上年對比有所增多、行政事業(yè)類項目支出與上年對比有所增多。 財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余34.43萬元，與上年 19.54萬元相比，增加14.89萬元，增長 76 %。增長的主要原因是維穩(wěn)時裝備余款。
2017年年初預算收入189.37萬元，財政撥款收入金額216.05萬元，決算數(shù)比年初預算增長23.16萬元，主要增長原因：1.根據(jù)昌州財預（2016）214號文件，安排2016年度績效考核獎勵資金，2.根據(jù)昌州財預（2016）113號文件，安排2017年度駐村管寺干部個人補助經(jīng)費，3.人員工資經(jīng)費增加。
（2）2017年單位預算支出189.37萬元，決算支出金額200.61.萬元，決算數(shù)比年初預算增長23.16萬元，增長率為 %，增長原因：年末人員經(jīng)費支出與年初預算安排對比增長，主要為績效考核獎金、公積金、人員工資；年末日常公用經(jīng)費支出與年初預算安排對比增長.
其他有關說明內(nèi)容：無。
（二）一般公共預算支出決算情況說明
2017年度一般公共預算財政撥款支出200.61萬元。與上年186.4 萬元相比，增加 14.21萬元，增加 7.6 %。其中：按功能分類科目，2040201支出191.71萬元，2080505支出18.69萬元，按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出151.58萬元，商品和服務支出13.54萬元，對個人和家庭支出26.60萬元。其他資本性支出8.9萬元。
2017年年初預算189.37萬元，其中工資發(fā)福利140.06萬元，實際與預算相比增加11.52萬元，商品與服務29.31萬元，實際與預算相比增加32.08萬元對個人和家庭補助12.22萬元實際與預算相比增加14.38萬元。
其他有關說明內(nèi)容：無。
（三）政府性基金預算收支決算情況說明
2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。
與預算相比情況。持平
其他有關說明內(nèi)容。無
（四）政府性基金預算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預算支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。按功能分類0萬元，按經(jīng)濟分類0萬元。
與預算相比情況。持平
其他有關說明內(nèi)容。無
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余34.43萬元。與上年 19.54 萬元相比，增加 14.89萬元，增長 76 %。
其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余34.43萬元。與上年相比，增加14.89萬元，增長 76 %。
其他有關說明內(nèi)容：無。
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算6.76萬元，較年初預算9.3萬元減少了2.54萬元，減少27.31%，比上年支出6.0萬元減少0.76萬元，減少12.66 %。原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，控制費用。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%。原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，控制費用。公務用車購置及運行維護費支出6.48萬元，占92.06%，比上年減少0.76萬元，減少 12.66 %，原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，控制費用。公務接待費支出0.28萬元，占7.94%，比上年減少0.09萬元，降低11.39%，增減少的原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，控制接待費用。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元。單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。
公務用車購置及運行維護費6.48萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費6.48萬元。主要用于車輛保險、運行維護維修，出差期間產(chǎn)生的油費、過路費等。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為2輛。
公務接待費0.28萬元。具體是：國內(nèi)公務接待支出0.28萬元，共計17批次、94人，主要是自治區(qū)、州級森林公安部門檢查、考核等。
2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算6.76萬元，較年初預算9.3萬元減少了2.54萬元，減少27.31%。
其他有關說明內(nèi)容：無。
五、機關運行經(jīng)費支出情況
我單位機關運行經(jīng)費2.44萬元，比上年減少8.06萬元，減幅76%。原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，控制業(yè)務費用。
其他有關說明內(nèi)容：無。
六、政府采購情況
2017單位政府采購計劃7.33萬元，其中：政府采購貨物支出7.33萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出5.9萬元；實際采購5.9萬元，其中：政府采購貨物支出1.4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出5.9萬元。
其他有關說明內(nèi)容：無。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計183.77萬元，其中：流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)109.82萬元，其中：房屋0平方米），價值0萬元，共有車輛2輛，價值39.23萬元，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要是：……）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值34.7萬元。
其他有關說明內(nèi)容：無。
（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明
截至2017年12月31日，資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應繳未繳0萬元，單位留用0萬元。
其他有關說明內(nèi)容。
（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明
2017年度，項目支出決算20.9萬元。其中22040202支出5萬元，2130213支出15萬元，2299901支出0.9萬元，
其他有關說明內(nèi)容：無。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類說明。2040202一般行政管理實務、2130213林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督、2299901其他支出。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、報表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》
八、《基本建設類項目收入支出決算表》
九、《支出決算明細表》
十、《基本支出決算明細表》
十一、《項目支出決算明細表》
十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》
十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》
十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》
十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》
二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》
二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》
二十二、《資產(chǎn)負債簡表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門決算相關信息統(tǒng)計表》
二十九、《政府采購情況表》
三十、《2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》
昌吉州天池森林派出所
2018年8月30日
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