當(dāng)前頁面：第一部分 州人大常委會(huì)機(jī)關(guān)部門單位概況
一、主要職能、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
（一）主要職能
1.在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行；
2.領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級(jí)人民代表大會(huì)代表的選舉；
3.召集本級(jí)人民代表大會(huì)會(huì)議；
4.討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)；
5.根據(jù)本級(jí)人民政府的建議，決定對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更；
6.監(jiān)督本級(jí)人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級(jí)人民代表大會(huì)代表，受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國家工作人員的申訴和意見；
7.撤銷下一級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)的不適當(dāng)?shù)臎Q議；
8.撤銷本級(jí)人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；
9.在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定“一府兩院”個(gè)別組成人員的任免；
10.在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選上一級(jí)人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表；
11.決定授予地方的榮譽(yù)稱號(hào)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
州人大辦部門本級(jí)下設(shè)6個(gè)處室，分別是：自治州人大常委會(huì)辦公室，法制工作委員會(huì)，財(cái)經(jīng)工作委員會(huì)，教科文衛(wèi)工作委員會(huì)，民族僑務(wù)工作委員會(huì)，代表人事工作委員會(huì)，州人大常委會(huì)代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心；辦公室為綜合辦事機(jī)構(gòu)，下設(shè)4個(gè)科，秘書科，老干人事科，行政管理科（掛接待聯(lián)絡(luò)處的牌子），信訪科；法制工作委員會(huì)下設(shè)綜合科（掛備案審查科牌子），財(cái)經(jīng)工作委員會(huì)下設(shè)綜合科，教科文衛(wèi)工作委員會(huì)下設(shè)綜合科，民族僑務(wù)工作委員會(huì)下設(shè)綜合科，代表人事工作委員會(huì)下設(shè)綜合科。
州人大辦部門編制數(shù)52，實(shí)有人數(shù)50人，其中：在職 50 人，較上年預(yù)算人數(shù)減少2 人；退休53人，較上年預(yù)算人數(shù)增加2人。
二、部門決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，州人大常委會(huì)機(jī)關(guān)部門決算包括：州人大常委會(huì)機(jī)關(guān)部門本級(jí)決算、所屬單位決算等。
納入州人大常委會(huì)機(jī)關(guān)2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
序號(hào) 單位名稱 備注
1 州人大常委會(huì)機(jī)關(guān)本級(jí)
2
…
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2017年度收入1597.14萬元,與上年相比，增加4.99萬元，增長(zhǎng)0.31%，支出1683.54萬元,與上年相比，增加183.06萬元，增長(zhǎng)12.2%，結(jié)余68.19萬元，與上年相比，減少60.16萬元，降低46.87%。增減變化主要原因一是工資調(diào)增；二是2016年度績(jī)效獎(jiǎng)金增加。
2017年度決算收入較2017年預(yù)算收入1204.51增加392.63萬元，增長(zhǎng)32.6%；支出較2017年預(yù)算出支1204.51萬元增加479.03萬元，增長(zhǎng)39.77%。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計(jì)1597.14萬元，其中：財(cái)政撥款收入1542.85萬元，占96.6%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入54.29萬元，占3.4%。增減變化的主要原因一是工資調(diào)增；二是2016年度績(jī)效獎(jiǎng)金增加。
2017年度收入合計(jì)較2017年預(yù)算收入1204.51增加392.63萬元，增長(zhǎng)14.15%。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計(jì)1683.54萬元，其中：基本支出1185.07萬元，占70.4%；項(xiàng)目支出498.47萬元，占29.6%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。增減變化的主要原因是：2017年第十五屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議為全疆觀摩會(huì)議，會(huì)議規(guī)格要求高，程序繁瑣，費(fèi)用較大。
2017年度支出較2017年預(yù)算出支1204.51萬元增加479.49萬元，增長(zhǎng)40%。
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明
2017年度財(cái)政撥款收入1542.85萬元，與上年相比，減少1.96萬元，降低0.13%。增減變化的主要原因是人員變動(dòng)，3人轉(zhuǎn)為退休人員，工資福利撥款、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)撥款減少。財(cái)政撥款支出1650.1萬元，與上年相比，增加149.62萬元，增長(zhǎng)9.97%。其中：基本支出1185.07萬元，項(xiàng)目支出357.78萬元。增減變化的主要原因是2017年第十五屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議為全疆觀摩會(huì)議，會(huì)議規(guī)格要求高，程序繁瑣，費(fèi)用較大。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（降低）0%。
2017年度財(cái)政撥款收入較2017年財(cái)政撥款預(yù)算收入1204.51增加392.49萬元，增長(zhǎng)32.6%。
2017年度財(cái)政撥款支出較2017年財(cái)政撥款預(yù)算出支1204.51萬元增加479.49萬元，增長(zhǎng)40%。
（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1650.1萬元。與上年相比，增加149.62萬元，增長(zhǎng)9.97%。增減變化的主要原因是：2017年第十五屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議為全疆觀摩會(huì)議，會(huì)議規(guī)格要求高，程序繁瑣，費(fèi)用較大。其中：按功能分類科目，一般公共服務(wù)支出支出1534.7萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出96.42萬元，其他支出18.98萬無。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出939.98萬元，商品和服務(wù)支出497.03萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出209.39萬元，其他資本性支出3.69萬元。
2017年度一般公共財(cái)政預(yù)算撥款支出較2017年預(yù)算支出1204.51萬元增加479.49萬元，增長(zhǎng)40%。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（降低）0%。增減變化的主要原因是：無。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（降低）0%。增減變化的主要原因是：無。
與預(yù)算相比情況：持平。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（降低）0%。增減變化的主要原因是：無。其中：按功能分類科目，支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，支出0萬元。
與預(yù)算相比變化情況：持平。
無其他有關(guān)說明內(nèi)容。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余68.19萬元。與上年相比，減少107.5萬元，降低61.18%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，減少128.35萬元，降低100%。
無其他有關(guān)說明內(nèi)容。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算84.98萬元，比上年增加1.72萬元，增長(zhǎng)2.1%，增加原因是一是油價(jià)上漲；二是單位車輛老化，維修費(fèi)用較高。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（降低）0%，增加（減少）原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出83.97萬元，占98.8%，比上年增加1.08萬元，增長(zhǎng)1.30%，增加原因是一是油價(jià)上漲；二是單位車輛老化，維修費(fèi)用較高；公務(wù)接待費(fèi)支出1.01萬元，占1.2%，比上年增加0.64萬元，增長(zhǎng)172.97%，增加原因是物價(jià)上漲接待費(fèi)用增大 。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。州人大常委會(huì)機(jī)關(guān)全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)83.97萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)83.97萬元。主要用于車輛油料、保險(xiǎn)、維修等項(xiàng)目。2017年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為12輛。
公務(wù)接待費(fèi)1.01萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出1.01萬元，主要是自治區(qū)及各省市調(diào)研人員等。昌吉州人大常委會(huì)機(jī)關(guān)單位國內(nèi)公務(wù)接待15批次，84人次。
2017年度因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，與預(yù)算持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)83.97萬元，與預(yù)算持平；公務(wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算出支1.8萬元減少0.79萬元，降低44%。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出35.7萬元，比上年減少160.78萬元，降低81.83%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、厲行節(jié)約。
無其他有關(guān)說明內(nèi)容。
六、政府采購情況
州人大常委會(huì)機(jī)關(guān)單位政府采購計(jì)劃194萬元，其中：政府采購貨物支出20萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出174萬元；實(shí)際采購177.11萬元，其中：政府采購貨物支出3.69萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出173.41萬元。
無其他有關(guān)說明內(nèi)容。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)901.47萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)147.16萬元，固定資產(chǎn)754.31萬元，其中：房屋0（平方米），價(jià)值0萬元，共有車輛12輛，價(jià)值447.97萬元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車12輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要是：無）；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值206.91萬元。
無其他有關(guān)說明內(nèi)容。
（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明
截至2017年12月31日，州人大常委會(huì)機(jī)關(guān)單位資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財(cái)政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。
無其他有關(guān)說明內(nèi)容。
（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明
2017年度，本單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目0個(gè)，項(xiàng)目支出決算498.47萬元。
1.人大會(huì)議項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)
該項(xiàng)目資金171.5萬元，主要用于人代會(huì)會(huì)議費(fèi)，為2017年州財(cái)政安排的專項(xiàng)會(huì)議費(fèi)，會(huì)議規(guī)模800人，項(xiàng)目資金主要用于會(huì)議食宿，及場(chǎng)地費(fèi)及會(huì)議相關(guān)費(fèi)用開支。
2.人大立法項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)
該項(xiàng)目資金15萬元，為州財(cái)政每年安排的延續(xù)性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，主要用于全州立法工作辦公費(fèi)、差旅費(fèi)支出。
3、人大代表工作經(jīng)費(fèi)
該項(xiàng)目資金60萬元，屬州財(cái)政安排的延續(xù)項(xiàng)目，主要用于州人大代表開展調(diào)研、視察活動(dòng)的費(fèi)用支出。
4、人大信訪工作經(jīng)費(fèi)
該項(xiàng)目資金15萬元，屬州財(cái)政安排的延續(xù)項(xiàng)目，主要用于辦理信訪工作開展調(diào)研、視察活動(dòng)的費(fèi)用支出。
5、人大編撰項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)
該項(xiàng)目資金20萬元，屬州財(cái)政安排的延續(xù)項(xiàng)目，主要用于人大編撰工作的費(fèi)用支出。
6、人大網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
該項(xiàng)目資金10萬元，屬州財(cái)政安排的延續(xù)項(xiàng)目，主要用于人大網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)的費(fèi)用支出。
7、其他人大事務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)
該項(xiàng)目資金65.08萬元，為州財(cái)政每年安排的延續(xù)性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，主要用于人大工作辦公費(fèi)、差旅費(fèi)支出。
8、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)
該項(xiàng)目資金96.4萬元，為州財(cái)政每年安排的延續(xù)性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，主要用于人大職工社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說明。201（類）01（款）01（項(xiàng)）：指行政運(yùn)行。201（類）01（款）02（項(xiàng)）：指一般公共服務(wù)支出。201（類）01（款）04（項(xiàng)）：指人大會(huì)議。201（類）01（款）05（項(xiàng)）：指人大立法。201（類）01（款）06（項(xiàng)）：指人大監(jiān)督。201（類）01（款）08（項(xiàng)）：指代表工作。201（類）01（款）99（項(xiàng)）：指其他人大事務(wù)支出。208（類）08（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。229（類）99（款）01（項(xiàng)）：指其他支出。
無其他有關(guān)說明內(nèi)容。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、報(bào)表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項(xiàng)目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
九、《支出決算明細(xì)表》
十、《基本支出決算明細(xì)表》
十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
二十九、《政府采購情況表》
三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
昌吉州人大
2018年8月30日
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