第一部分 部門單位概況

一、部門單位基本情況

（一）部門主要職能

1、組織起草自治州安全生產方面的規(guī)范性文件,擬訂自治州安全生產工作規(guī)劃和計劃,研究提出安全生產重大方針政策和重要措施的建議。

2、承擔自治州安全生產綜合監(jiān)督管理責任。依法行使綜合監(jiān)督管理職責，指導協調、監(jiān)督檢查自治州有關部門和各縣(市)人民政府、昌吉國家農業(yè)科技園管委會、準東經濟技術開發(fā)區(qū)管委會的安全生產工作，監(jiān)督并通報有關安全生產控制指標執(zhí)行情況，協調解決安全生產中的重大問題。

3、承擔自治州工礦商貿（煤礦除外）企業(yè)安全生產監(jiān)督管理責任。按照分級屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿（煤礦除外）生產經營單位貫徹執(zhí)行安全生產法律法規(guī)情況以及安全生產條件和有關設備設施(特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。

4、承擔自治州非煤礦山、危險化學品生產經營、煙花爆竹生產經營企業(yè)安全生產準入管理責任。依法監(jiān)管非煤礦山、危險化學品和煙花爆竹安全生產工作,并負責《危險化學品經營許可證》(乙類證)、《煙花爆竹經營許可證》的頒發(fā)和管理工作;負責各類《安全生產許可證》的宏觀監(jiān)管工作。

5、承擔自治州工礦商貿企業(yè)作業(yè)場所（煤礦作業(yè)場所除外）職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查責任。依法監(jiān)督工礦商貿企業(yè)（煤礦除外）貫徹執(zhí)行國家有關職業(yè)病防治法律法規(guī)和標準情況；負責依法管理工礦商貿企業(yè)（煤礦除外）職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的頒發(fā)工作；組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為；負責工礦商貿企業(yè)（煤礦除外）職業(yè)衛(wèi)生檢測、評價技術服務機構的資質認定和監(jiān)督管理工作；組織指導并監(jiān)督檢查有關職業(yè)衛(wèi)生培訓工作。

6、制定并組織實施自治州工礦貿易行業(yè)安全生產規(guī)章制度，監(jiān)督檢查重大危險源監(jiān)控和重大隱患排查治理工作，依法查處不具備安全生產條件的工礦商貿生產經營單位；監(jiān)督檢查工礦商貿（煤礦除外）新建、改建、擴建工程項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用情況。

7、組織自治州安全生產大檢查和專項督查；參與研究有關部門在產業(yè)政策、資金投入、科技發(fā)展等工作中涉及安全生產的相關工作。依法組織自治州職責范圍內安全生產事故調查處理和辦理結案工作；組織協調職責范圍內安全生產事故應急救援工作；負責自治州安全生產傷亡事故統計和安全生產行政執(zhí)法統計工作,分析預測自治州安全生產形勢,發(fā)布自治州安全生產信息。

8、負責自治州安全生產宣傳教育工作;按照有關法律、法規(guī)和規(guī)章,組織、指導安全生產監(jiān)督管理人員的安全培訓、考核工作,組織、指導并監(jiān)督特種作業(yè)人員(煤礦特種作業(yè)人員、特種設備作業(yè)人員除外)和工礦商貿（煤礦除外）生產經營單位主要負責人、安全生產管理人員的安全資格考核工作；監(jiān)督檢查工礦商貿（煤礦除外）生產經營單位安全生產和職業(yè)安全培訓工作。

9、指導、協調自治州安全生產檢測檢驗工作;依法對自治州工礦商貿（煤礦除外）生產經營單位安全生產條件、勞動防護用品和有關設備、設施(特種設備除外)進行檢測檢驗。負責對安全評價、安全培訓、安全咨詢等社會中介組織的資質進行管理和監(jiān)督檢查;負責對注冊安全工程師資格進行審查和管理。負責勞動防護用品監(jiān)督管理工作。

10、指導協調和監(jiān)督自治州安全生產行政執(zhí)法工作。

11、承擔自治州安全生產委員會的具體工作。承辦自治州安全生產委員會召開的會議和重要活動，督促檢查自治州安全生產委員會會議決定事項的貫徹落實情況。

12、組織、指導和協調相關部門和單位開展安全生產重大科學技術研究和技術示范工作；負責自治州安全生產信息化建設、應急救援體系建設;組織州內外安全生產方面的交流與合作。

13、承辦自治州人民政府和自治州安全生產委員會交辦的其他事項。

（二）機構設置

根據上述職責，自治州安監(jiān)局6個內設機構：辦公室、綜合科、非煤礦山安全監(jiān)督管理科、危險化學品(煙花爆竹)安全監(jiān)督管理科、工商貿企業(yè)監(jiān)督管理科和職業(yè)安全健康監(jiān)督管理科。

（三）年末編制和實有人數情況

2017年年末編制數16名，其中：行政編14名、工勤編2名。實有人數16人，其中：行政人員14人、工勤人員2人。

二、部門決算單位構成

從決算單位構成看，昌吉州安監(jiān)局部門決算包括：昌吉州安監(jiān)局本級部門決算。

納入昌吉州安監(jiān)局2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州安監(jiān)局本級

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入1130.62萬元,與上年相比，減少80.88萬元，降低6.68%，支出1351.73萬元,與上年相比，增加265.02萬元，增長24.39%，結余153.50萬元，與上年相比，減少221.11萬元，降低59.02%。增減變化主要原因是2016年財政撥付自治區(qū)安全生產預防及應急專項資金，2017年未撥付；2017年使用自治區(qū)安全生產預防及應急專項資金額度較大，故結余數減少。

2017年度收入預算312.31萬元，支出預算312.31萬元，收入比預算增加818.31萬元，支出比預算增加1039.42萬元，增加原因是年中追加了預算，包括追加績效考核獎、非稅收入返還款和安全生產專項資金等。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計1130.62萬元，其中：財政撥款收入1091.20萬元，占96.51%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入39.42萬元，占3.49%。2017年度收入1130.62萬元,與上年相比，減少80.88萬元，降低6.68%，減少原因是2016年財政撥付自治區(qū)安全生產預防及應急專項資金，2017年未撥付。

2017年度收入預算312.31萬元。增加了818.31萬元，增加249.40%，增加原因是年中追加了預算，包括追加績效考核獎、非稅收入返還款、安全生產專項資金等。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計1351.73萬元，其中：基本支出337.51萬元，占24.97%；項目支出1014.22萬元，占75.03%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。支出1351.73萬元,與上年相比，增加265.02萬元，增長24.39%，增長原因是2017年使用自治區(qū)安全生產預防及應急專項資金額度較大。

2017年度支出預算312.31萬元，支出1351.73萬元，增加了1039.42萬元，增加325.35%，增加原因是根據年中追加的預算，增加獎金支出、非稅收入返還款支出、安全生產專項資金支出和訪惠聚活動支出等。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2017年度財政撥款收入1091.20萬元，與上年相比，減少62.37萬元，降低5.41%。增減變化的主要原因是2016年財政撥付自治區(qū)安全生產預防及應急專項資金，2017年未撥付。

2017年度財政撥款支出1328.42萬元，與上年相比，增加289.65萬元，增長27.88%。其中：基本支出314.20萬元，項目支出1014.22萬元。增減變化的主要原因是2017年使用自治區(qū)安全生產預防及應急專項資金額度較大。財政撥款結轉結余127.39萬元，與上年相比，減少237.22萬元，降低65.06%。增減變化的主要原因是自治區(qū)安全生產預防及應急專項資金結轉額度減少。

2017年度財政撥款收入預算312.31萬元，財政撥款收入1091.20萬元，2017年度財政撥款支出1328.42萬元，比預算增加1016.11萬元。財政撥款收支增加原因是年中追加了預算，包括追加績效考核獎、非稅收入返還款和安全生產專項資金等。

（二）一般公共預算支出決算情況說明

一般公共預算支出1328.42萬元，與上年相比，增加289.65萬元，增長27.88%。增減變化的主要原因是2017年使用自治區(qū)安全生產預防及應急專項資金額度較大。其中：按功能分類科目，2150601行政運行支出283.80萬元，2150602一般行政管理事務支出106.24萬元，2150699其他安全生產監(jiān)管支出907.98萬元，2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出30.40萬元。按經濟分類科目，工資福利支出260.42萬元，商品和服務支出1024.01萬元，對個人和家庭的補助支出38.87萬元，其他資本性支出5.12萬元。

2017年度一般公共預算財政撥款支出1328.42萬元，比預算增加1016.11萬元。一般公共預算財政撥款收支增加原因是年中追加了預算，包括追加績效考核獎、非稅收入返還款和安全生產專項資金等。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。

與預算相比情況。持平

其他有關說明內容。無

（四）政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。按功能分類0萬元，按經濟分類0萬元。

與預算相比情況。持平

其他有關說明內容。無

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余153.50萬元。與上年相比，減少221.11萬元，降低59.02%。

其中財政撥款結轉結余127.39萬元。與上年相比，減少237.22萬元，降低65.06%。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2017年度一般公共預算“三公”經費支出決算26.48萬元，比上年減少0.5萬元，降低1.85%，減少原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經費支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，較上年相比無增減變化，原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經費；公務用車購置及運行維護費支出25.35萬元，占95.73%，比上年減少0.08萬元，降低0.31%，減少原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務用車購置費和公務用車運行維護費；公務接待費支出1.13萬元，占4.27%，比上年減少0.42萬元，降低27.10%，減少原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務接待費。

具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。本單位局全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。無開支內容：。

公務用車購置及運行維護費25.35萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費25.35萬元。主要用于州安監(jiān)局日常安全生產檢查、專家查隱患、企業(yè)安全標準化班組建設評審、安全生產預防及應急以及州安全生產委員會（州安全生產委員會辦公室設在州安監(jiān)局，與州安監(jiān)局兩塊牌子、一套人馬、一個賬戶）重點行業(yè)領域安全監(jiān)管、重大隱患掛牌督辦、迎接國務院自治區(qū)督查巡查檢查等車輛運行支出。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為4輛。

公務接待費1.13萬元。具體是：國內公務接待支出1.13萬元，主要是迎接自治區(qū)安全生產督查、組織各縣市會議培訓便餐費等。2017年國內公務接待15批次，97人次。

2017年“三公”經費預算10萬元，其中：因公出國（境）費預算0萬元，決算數與預算數持平；公務用車購置預算0萬元，決算數與預算數持平；公務用車運行及維護費預算9萬元，實際支出25.35萬元，增加16.35萬元；公務接待費預算1萬元，實際支出1.13萬元，增加0.13萬元。

五、機關運行經費支出情況

2017年度我單位機關運行經費支出16萬元，比上年減少2.93萬元，降低15.48%，主要原因一是在職轉退休1人，二是我單位嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約規(guī)定、壓縮機關運行經費支出。

六、政府采購情況

2017單位政府采購計劃74.78萬元，其中：政府采購貨物支出15.51萬元、政府采購工程支出1.62萬元、政府采購服務支出57.65萬元；實際采購74.78萬元，其中：政府采購貨物支出15.51萬元、政府采購工程支出1.62萬元、政府采購服務支出57.65萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

截至2017年12月31日，資產總計424.04萬元，其中：流動資產153.54萬元，固定資產270.50萬元，其中：房屋0平方米，價值0萬元，共有車輛4輛，價值140.88萬元，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），其他固定資產價值129.62萬元。

（二）國有資產收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，本單位資產有償使用收入合計0萬元，資產處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應繳未繳0萬元，單位留用0萬元。
    其他有關說明內容：無。

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2017年度，本部門單位實行績效管理的項目6個，涉及本年年初預算15萬元、年中追加預算762萬元和上年結轉364.61萬元；項目支出決算1014.22萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結果：

1. 2017年財政預算安排2150602款一般行政管理事務項目資金177萬元，其中：安全生產檢查經費15萬元，年末已完成預算指標，無結余。年中追加162萬元非稅收入返還資金用于彌補日常公務經費和安全生產檢查經費不足，年末結轉70.76萬元，繼續(xù)用于下一年日常公務經費和安全生產檢查支出。

2. 2017年財政預算年初核定自治州安全生產專項資金1100萬元，其中撥付至我局2150699款其他安全生產監(jiān)管支出600萬元，用于以下4個項目：

①撥付專家查隱患及企業(yè)標準化創(chuàng)建評審專項150萬元。近幾年我局扎實開展對危險化學品、非煤礦山、冶金、粉塵、易燃易爆場所等行業(yè)領域開展安全生產隱患排查治理活動，為確保一些重大隱患能及時被發(fā)現查處，在活動開展中充分發(fā)揮安全生產專家技術支撐作用，借助專家力量排查隱患，同時對企業(yè)的標準化創(chuàng)建工作進行評審，幫助企業(yè)完成標準化達標。該活動近幾年取得了很好的實效，我局還通過創(chuàng)新監(jiān)管方式方法，充分運用政府購買服務等方式，聘請具備一定資質的第三方中介機構和專家開展轄區(qū)企業(yè)隱患排查、復查和標準化評審工作，確保將事故隱患消除在萌芽狀態(tài)。該項目年末結轉25.21萬元，繼續(xù)用于下年度專家查隱患項目。

②撥付企業(yè)安全標準化班組建設活動專項70萬元。自2015年，昌吉州黨委、政府為強化企業(yè)主體責任落實，決定在全州推進安全生產安全管理標準化示范班組創(chuàng)建。我局按照黨委、政府部署，積極開展企業(yè)安全管理標準化示范班組創(chuàng)建活動，打造“危險預知、隱患可控、機制運行有效、事故為零”的本質安全型班組，全州四千多家企業(yè)近一千個班組參與創(chuàng)建，上百個企業(yè)班組受到各縣市表彰獎勵，活動開展三年以來，自治州每年表彰獎勵示范班組40余個，獎勵資金70萬元。在全州起到了示范引領作用，全州企業(yè)參與度明顯增強，安全管理標準化示范班組建設取得了預期效果，保障了全州安全生產形勢持續(xù)平穩(wěn)好轉。該項目年末無結余。

③撥付州安委會辦公室重點行業(yè)領域安全監(jiān)管、重大隱患掛牌督辦、安全生產舉報獎勵及安委會工作經費專項227萬元。州安委會辦公室與州安監(jiān)局一個機構兩塊牌子，按照州黨委、政府的安排部署，全面加強道路交通、煤礦、消防、危險化學品、非煤礦山、特種設備、農機、旅游等重點行業(yè)領域安全監(jiān)管。為此，州安委會辦公室組織自治州重點行業(yè)領域部門，抽調人員和車輛，深入各縣市(園區(qū))、基層單位、企業(yè)一線，開展不間斷安全生產督查檢查，對重大隱患進行掛牌督辦。同時認真做好安全生產綜合監(jiān)管日常工作，協助州黨委、政府做好迎接國務院、自治區(qū)關于安全生產工作的巡查、督查、檢查等，積極做好會場會務、抽調人員、調配車輛以及其它各項保障，確保各項工作順利開展。年末結轉7.54萬元，繼續(xù)用于下年度安委會工作經費。

④撥付自治州安全生產目標管理考核先進單位獎金153萬元。州人民政府自2014年開始，每年年初與各縣市人民政府、安委會各成員單位簽訂目標責任書，年末根據目標完成情況對各成員單位進行安全生產目標考核，對考核優(yōu)秀的縣市和單位進行獎勵，該項目年末無結余。

3、2016年底財政預算追加撥付自治區(qū)安全生產預防及應急專項資金290萬元，2017年用于油氣輸送管線和危險化學品隱患整治支出266.13萬元，年末結轉23.87萬元，繼續(xù)用于下一年油氣輸送管線和危險化學品隱患整治項目。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。215（類）06（款）01（項）：指行政運行。215（類）06（款）02（項）：指一般行政管理事務。215（類）06（款）99（項）：指其他安全生產監(jiān)管支出。208（類）05（款）05（項）：指機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》

八、《基本建設類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》

二十二、《資產負債簡表》

二十三、《資產情況表》

二十四、《國有資產收益征繳情況表》

二十五、《基本數字表》

二十六、《機構人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關信息統計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預算“三公”經費支出情況表》

昌吉州安監(jiān)局

2018年8月30日

附件：1、昌吉州安監(jiān)局2017年部門決算報表.xls

      2、昌吉州安監(jiān)局2017年“三公”經費表.xls