第一部分 昌吉州委黨校概述

一、主要職能、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

（一）主要職能

1、貫徹黨校的教育方針，以建設(shè)有中國特色社會主義思想和黨的基本路線為指導(dǎo)，以研究社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的實(shí)際問題為中心，堅持理論聯(lián)系實(shí)際，培養(yǎng)忠誠于馬克思主義、德才兼?zhèn)涞狞h員領(lǐng)導(dǎo)干部；

2、配合組織部、宣傳部落實(shí)理論教育、黨員教育和入黨積極分子培養(yǎng)教育工作；

3、做好師資隊伍建設(shè)和教材建設(shè)，開展教學(xué)研究，提高教學(xué)水平，確保教學(xué)質(zhì)量；

4、制定黨校內(nèi)外網(wǎng)的規(guī)章制度并貫徹實(shí)施，做好黨校內(nèi)外網(wǎng)各項管理工作，不斷完善辦學(xué)和網(wǎng)站工作條件；

5、培訓(xùn)輪訓(xùn)各級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部；

6、承辦黨委和政府舉辦的專題研討班；

7、圍繞經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和黨的建設(shè)的重大問題開展科學(xué)研究，承擔(dān)黨委和政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù)；

8、開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳和黨的路線、方針、政策的宣傳；

9、開展同校外教育、研究等機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

昌吉州黨校成立于1956年，下設(shè)8個科室，分別是辦公室、黨校工作科、教務(wù)科、科研科、學(xué)員科、信息網(wǎng)絡(luò)中心、經(jīng)管科、保衛(wèi)科。

（三）人員編制

截至2017年年末昌吉州委黨校人員編制數(shù)51人，實(shí)有在職人數(shù)46人。

二、部門決算單位構(gòu)成

昌吉州黨校部門決算包括：昌吉州黨校部門本級決算。

納入昌吉州黨校2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州黨校單位本級

第二部分 昌吉州委黨校2017年度部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

截止2017年12月31日，本部門收入合計1546.58萬元，支出決算1353.12萬元。其中工資福利支出545.08萬元，商品和服務(wù)支出525.44萬元， 對個人和家庭的補(bǔ)助271.76萬元，其他資本性支出10.84萬元。2017年度收入1546.58萬元,與上年相比，減少2671.18萬元，降低63%，增減變化主要原因是：上一年度昌吉州市黨校遷址共建項目資金撥付較多，本年度基本完工；支出1353.12萬元,與上年相比，減少2864.64萬元，降低67.9%，增減變化主要原因是：上一年度昌吉州市黨校遷址共建項目資金撥付較多，本年度基本完工；結(jié)余193.46萬元，與上年相比，增加193.46萬元，增長100%。增減變化主要原因是：項目資金撥付較多，到賬較晚，未及時支付。

本年預(yù)算收入1085.83萬元，決算收入1546.58萬元，與上年相比，比預(yù)算增加460.75萬元，增長42.43%；預(yù)算支出1085.83萬元，決算支出1353.12萬元，比預(yù)算增加267.29萬元，增長24.61%。增減變化主要原因是：決算收入和支出包含了其他收入，支出中2017年度績效獎金增加,上一年度包含遷址共建項目資金的追加。

（二）部門收入總體情況說明

截止2017年12月31日，本部門收入合計1546.58萬元。其中財政撥款收入1452.33萬元，占93.9%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入94.25萬元，占6.1%?；九c上年度持平，我校主要收入來源財政撥款，其他收入來源與自治區(qū)黨校、組織部、機(jī)關(guān)工委、關(guān)工委等撥付的項目培訓(xùn)費(fèi)。

本年預(yù)算收入1085.83萬元，決算收入1546.58萬元，與上年相比，比預(yù)算增加460.75萬元，增長42.43%；增加原因支出中2017年度績效獎金增加,上一年度包含遷址共建項目資金的追加。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計1353.12萬元，其中：基本支出866.49萬元，占64.04%；項目支出486.63萬元，占35.96%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。增減變化的主要原因是：上一年度撥付昌吉州市黨校遷址共建項目，項目資金較多。

預(yù)算支出1085.83萬元，決算支出1353.12萬元，比預(yù)算增加267.29萬元，增長24.61%。增減變化主要原因是：決算收入和支出包含了其他收入，支出中2017年度績效獎金增加,上一年度包含遷址共建項目資金的追加。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2017年度財政撥款收入1452.33萬元，與上年相比，減少2674.59萬元，降低64.8%。增減變化的主要原因是：昌吉州市黨校遷址共建項目基本完工，項目撥款減少。財政撥款支出1323.62萬元，與上年相比，減少2803.3萬元，降低67.93%。其中：基本支出836.99萬元，項目支出486.63萬元。增減變化的主要原因是：昌吉州市黨校遷址共建項目基本完工，項目撥款減少。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余193.46萬元，與上年相比，增加193.46萬元，增長100%。增減變化主要原因是：項目資金撥付較多，到賬較晚，未及時支付。

本年財政預(yù)算撥款收入1085.83萬元，財政決算撥款收入1452.33萬元，比預(yù)算增加了366.5萬元，增長了33.75%，增長的主要原因是2017年度績效獎金的發(fā)放，追加2017年度州市黨校水電暖及物業(yè)經(jīng)費(fèi)。

本年財政預(yù)算支出1085.83萬元，財政決算支出1323.62萬元，比預(yù)算增加了237.79萬元，增長了21.9%，增長的主要原因是2017年度績效獎金的發(fā)放，追加2017年度州市黨校水電暖及物業(yè)經(jīng)費(fèi)。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1323.62萬元，與上年相比，減少2803.3萬元，降低67.93%。增減變化的主要原因是：昌吉州市黨校遷址共建項目基本完工，項目撥款減少。其中：按功能分類科目，教育支出1221.96萬元，社會保障和就業(yè)支出82.32萬元，其他支出19.34萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出536.94萬元，商品和服務(wù)支出509.54萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助 266.3萬元，其他資本性支出10.84萬元。

本年財政預(yù)算支出1085.83萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1323.62萬元，比預(yù)算增加了237.79萬元，增長了21.9%，增長的主要原因是2017年度績效獎金的發(fā)放，2017年度州市黨校水電暖及物業(yè)經(jīng)費(fèi)。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無。政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無。

與預(yù)算相比情況：無。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無。

與預(yù)算相比情況：無。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余193.46萬元，與上年相比，增加193.46萬元，增長100%。增減變化主要原因是：項目資金撥付較多，到賬較晚，未及時支付。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余128.71萬元，與上年相比，增加128.71萬元，增長100%。增減變化主要原因是：項目資金撥付較多，到賬較晚，未及時支付。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算8.28萬元，比上年減少0.3萬元，降低3.5%，減少原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，與上年相比增加0萬元，增長0%，原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.98萬元，占96.38%，比上年減少0.6萬元，降低7%，減少原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定；公務(wù)接待費(fèi)支出0.3萬元，占3.52%，與上年度持平，原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。黨校全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.98萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.98萬元。主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)行及學(xué)員專用培訓(xùn)。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為3輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.3萬元，主要是接待福建省委黨校、各地州黨校調(diào)研接待。昌吉州委黨校國內(nèi)公務(wù)接待5批次，60人次。

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.71萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.98萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.73萬元；本年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算8.28萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.98萬元，比預(yù)算持平，原因是駐村下沉頻次增多，學(xué)員培訓(xùn)量較大；公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，與上年度持平，原因是厲行節(jié)儉、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度昌吉州委黨校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出117.99萬元，比上年減少65.66萬元，降低35.75%，主要原因是厲行節(jié)儉，昌吉州市黨校遷址共建項目基本完工。

六、政府采購情況

昌吉州委黨校政府采購計劃244萬元，其中：政府采購貨物支出234萬元、政府采購服務(wù)支出10萬元；實(shí)際采購48.63萬元，其中：政府采購貨物支出42.86萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出5.77萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計40094.72萬元，其中：流動資產(chǎn)21316.32萬元，固定資產(chǎn)175.39萬元，其中：房屋0（平方米），價值0萬元，共有車輛4輛，價值94.22萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車4輛（其他用車主要是：學(xué)員培訓(xùn)用車）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值81.17萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，昌吉州委黨校單位資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2017年度，本部門單位實(shí)行績效管理的項目 1 個，涉及預(yù)算220萬元，項目支出決算220萬元。年末本部門單位民生項目和重點(diǎn)支出項目的績效評價開展情況及結(jié)果：

1.干部培訓(xùn)項目

項目執(zhí)行時間：2017年1月-2017年12月

項目執(zhí)行情況：全年干部培訓(xùn)費(fèi)包括食宿費(fèi)、縣市教學(xué)統(tǒng)籌、科研經(jīng)費(fèi)等

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。205（類）08（款）02（項）：指干部教育。205（類）08（款）99（項）：指其他進(jìn)修及培訓(xùn)。208（類）05（款）05（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。229（類）99（款）01（項）：指其他支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細(xì)表》

十、《基本支出決算明細(xì)表》

十一、《項目支出決算明細(xì)表》

十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表》

十六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》

十七、《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表》

十八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表》

二十、《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》

二十一、《政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表》

二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《××年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》

昌吉州黨校

2018年8月30日

附件：1、新疆中共昌吉回族自治州委員會黨校2017年決算公開表.XLS

      2、昌吉州黨校2017年一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出情況表.xls