第一部分 部門單位概況

一、昌吉州科協(xié)基本情況，包括：部門主要職能和機構(gòu)設(shè)置情況、年末編制情況、實有人數(shù)情況等。

（一）主要職能

依照《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)普及法》，普及科學(xué)技術(shù)知識，倡導(dǎo)科學(xué)方法，傳播科學(xué)思想，弘揚科學(xué)精神，提高全民科學(xué)素質(zhì)；開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進學(xué)科發(fā)展，推動自主創(chuàng)新；組織科學(xué)技術(shù)工作者為建立以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系，全面提升企業(yè)的自主創(chuàng)新能力作貢獻；反映科學(xué)技術(shù)工作者的建議、意見和訴求，維護科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益；捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴，促進學(xué)術(shù)道德建設(shè)和學(xué)風(fēng)建設(shè)；組織科學(xué)技術(shù)工作者參與科學(xué)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃、政策法規(guī)制定和有關(guān)事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作；表彰獎勵優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，舉薦人才；開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化；接受委托承擔(dān)項目研究、項目評估、成果鑒定，參與技術(shù)標準制定、專業(yè)技術(shù)資格評審和認證等工作；加強與區(qū)內(nèi)外學(xué)術(shù)團體的科學(xué)技術(shù)交流；開展繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

昌吉州科協(xié)辦公室（組織人事科），科普部。下屬兩個事業(yè)單位：昌吉州反邪教協(xié)會，昌吉州少數(shù)民族科普工作隊。

（三）人員編制

1、州科協(xié)本級：

州科協(xié)本級編制數(shù)9人（含工勤編1個，空編），實有在職人數(shù)7人。

2、州少數(shù)民族科普工作隊：

州少數(shù)民族科普工作隊編制數(shù)4人，實有人數(shù)4人。

3、州反邪教協(xié)會：

州反邪教協(xié)會編制數(shù)1人，實有人數(shù)1人。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州科協(xié)納入2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州科協(xié)本級

2 昌吉州少數(shù)民族科普工作隊

3 昌吉州反邪教協(xié)會

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入517.20萬元,與上年相比，減少0.26萬元，降低0.05%，減少的主要原因是根據(jù)財政要求，收入逐年遞減；支出473.48萬元,與上年相比，減少61.11萬元，降低11.43%，減少的主要原因是項目撥款減少；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余133.85萬元，與上年相比，增加43.71萬元，增加48.50%。增加的主要原因是：科普項目經(jīng)費有等待下一年度結(jié)算支付。

與預(yù)算相比情況：年初預(yù)算457.78萬元，2017年度收入517.20萬元,與預(yù)算相比增加59.42萬元。年初預(yù)算457.78萬元，支出473.48元,與預(yù)算相比增加15.7萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計517.20萬元，其中：財政撥款收入511.58萬元，占98.91%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入5.61萬元，占1.09%。與上年相比減少0.26萬元，降低0.05%，主要原因是根據(jù)財政要求，收入逐年遞減。

與預(yù)算相比情況：年初預(yù)算457.78萬元，2017年度收入517.20萬元,與預(yù)算相比增加59.42萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計473.48萬元，其中：基本支出287.68萬元，占60.76%；項目支出185.80萬元，占39.24%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。與上年相比，減少61.11萬元，降低11.43%，主要原因是項目撥款減少。

與預(yù)算相比情況：年初預(yù)算457.78萬元，支出473.48元,與預(yù)算相比增加15.7萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2017年度財政撥款收入511.58萬元，與上年相比，增加84.48萬元，增長19.78%。增加的主要原因是自治區(qū)科協(xié)撥入基層科普行動計劃獎補獎金70萬元。財政撥款支出472.58萬元，與上年相比，減少44.52萬元，減少8.61%。其中：基本支出286.78萬元，項目支出185.80萬元。減少的主要原因是2016年度向各縣市科協(xié)追加了科技之冬培訓(xùn)經(jīng)費，2017年度沒有追加。

財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余39萬元，與上年相比，增加39萬元，增加100%。增加的主要原因是：科普項目經(jīng)費有等待下一年度結(jié)算支付。

與預(yù)算相比情況：年初預(yù)算457.78萬元，2017年度財政撥款收入511.59萬元,與預(yù)算相比增加53.81萬元。年初預(yù)算457.78萬元，財政撥款支出472.59元,與預(yù)算相比增加14.81萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出472.58萬元。與上年相比，減少44.52萬元，減少8.61%。減少的主要原因是2016年度向各縣市科協(xié)追加了科技之冬培訓(xùn)經(jīng)費，2017年度沒有追加。其中：按功能分類科目，科學(xué)技術(shù)支出446.76萬元，社會保障和就業(yè)支出24.02萬元。按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出224.91萬元，商品和服務(wù)支出198.26，對個人和家庭的補助48.04萬元。

與預(yù)算相比情況：年初預(yù)算457.78萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出472.59元,與預(yù)算相比增加14.81萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。

與預(yù)算相比情況。持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。按功能分類0萬元，按經(jīng)濟分類，0萬元。

與預(yù)算相比情況。持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

轉(zhuǎn)結(jié)余133.85萬元，與上年相比，增加47.72萬元，增加48.50%。增加的主要原因是：科普項目經(jīng)費有等待下一年度結(jié)算支付。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余39萬元，與上年相比，增加39萬元，增加100%。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算13.76萬元，與上年相比，減少4.65萬元，減少25.27%，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減三公”經(jīng)費支出，其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減用車購置及運行維護費支出；公務(wù)用車購置及運行維護費支出12.13萬元，占88.15%，與上年相比減少，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減用車購置及運行維護費支出；公務(wù)接待費支出1.63萬元，占11.85%，與上年相比減少1.2萬元，減少42.89%，主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待費支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。州科協(xié)全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。無開支內(nèi)容。

公務(wù)用車購置及運行維護費12.13萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費12.13萬元。主要用于日常公務(wù)、調(diào)研等公務(wù)用車的燃料費、修理費、保險費、過路費等支出。2017年，州科協(xié)一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為4輛。公務(wù)接待費1.63萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出1.63萬元，主要用于上級部門、對口援疆省及兄弟地州考察、調(diào)研等各類公務(wù)接待支出。

公務(wù)接待費1.63萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出1.63萬元，主要是接待縣市參加會議人員等。州科協(xié)國內(nèi)公務(wù)接待25批次，260人次。

與預(yù)算相比情況：2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費實際支出13.76萬元，與預(yù)算相比持平。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度州科協(xié)機關(guān)運行經(jīng)費支出13.83萬元，上年度為0萬元，與上年相比，增加13.83萬元，增加100%，原因為主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費以及其他費用相應(yīng)增加。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

六、政府采購情況

州科協(xié)政府采購計劃37.30萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1.37萬元；實際采購1.37萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1.37萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計325.34萬元，其中：流動資產(chǎn)163.60萬元，固定資產(chǎn)161.74萬元。其中：房屋0（平方米），價值0萬元，共有車輛4輛，價值101.98萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值59.75萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，州科協(xié)資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2017年度，本部門實行績效管理的項目7個，涉及預(yù)算148萬元，項目支出決算148萬元。年末本部門單位重點支出項目的績效評價開展情況及結(jié)果：

1、反邪教協(xié)會工作經(jīng)費4萬元，按照2017年經(jīng)費預(yù)算情況，開展反邪教協(xié)會各項工作業(yè)務(wù)，確保昌吉州科協(xié)目標任務(wù)順利完成。

2、科技之冬活動培訓(xùn)業(yè)務(wù)經(jīng)費4萬元，按照2017年經(jīng)費預(yù)算情況，開展科技之冬活動培訓(xùn)工作，確保昌吉州科協(xié)目標任務(wù)順利完成。

3、科普大篷車展品經(jīng)費6萬元，按照2017年經(jīng)費預(yù)算情況，完成科普大篷車六進活動，確保昌吉州科協(xié)目標任務(wù)順利完成。

4、科普惠農(nóng)興村計劃獎勵經(jīng)費20萬元，按照2017年經(jīng)費預(yù)算情況，完成科普惠農(nóng)興村計劃獎勵工作，確保昌吉州科協(xié)目標任務(wù)順利完成。

5、科普人頭經(jīng)費和科普惠民社區(qū)行動計劃配套資金80萬元，按照2017年經(jīng)費預(yù)算情況，完成科普人頭經(jīng)費發(fā)放和科普惠民社區(qū)行動計劃實施工作，確保昌吉州科協(xié)目標任務(wù)順利完成。

6、農(nóng)村科普宣傳經(jīng)費25萬元，按照2017年經(jīng)費預(yù)算情況，完成農(nóng)村科普宣傳活動，確保昌吉州科協(xié)目標任務(wù)順利完成。

7、全民科學(xué)素質(zhì)工作經(jīng)費9萬元，按照2017年經(jīng)費預(yù)算情況，完成全民科學(xué)素質(zhì)各項工作和活動，確保昌吉州科協(xié)目標任務(wù)順利完成。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。

206（類）07（款）01（項）：指機構(gòu)運行。

206（類）07（款）02（項）：指科普活動。

206（類）07（款）99（項）：指其他科學(xué)技術(shù)普及支出。

208（類）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

229（類）99（款）01（項）：指其他支出。

其他有關(guān)說明：無。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》

二十二、《資產(chǎn)負債簡表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》

昌吉州科學(xué)技術(shù)協(xié)會

2018年8月30日

附件：1、新疆昌吉回族自治州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2017年決算公開表.XLS

      2、昌吉州科學(xué)技術(shù)協(xié)會2017年一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出情況表.xls