第一部分 部門單位概況

一、 部門單位基本情況

（一）主要職能：

１．貫徹落實(shí)黨和國家有關(guān)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的方針、政策,管理自治州農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作,研究制定自治州農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有關(guān)政策，以及項(xiàng)目管理、資金管理、財(cái)務(wù)管理等規(guī)章制度。

２．編制昌吉州農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)總體規(guī)劃,年度計(jì)劃, 審定、批復(fù)各縣（市、區(qū)）、各有關(guān)部門農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。

３.統(tǒng)一管理自治州農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金;編制農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金計(jì)劃、年度預(yù)算和決算;辦理財(cái)政農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金年度撥款工作; 統(tǒng)一管理到期回收中央和自治區(qū)級財(cái)政農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有償資金。

４．組織考察評估農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目,檢查在建農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目執(zhí)行情況,組織竣工項(xiàng)目驗(yàn)收, 簽發(fā)項(xiàng)目驗(yàn)收合格證。

５．是爭取銀行貸款及其他資金用于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)，同時爭取并管理國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)世界銀行貸款及外國政府贈款等外資項(xiàng)目資金用于自治州的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)建設(shè)。

６．匯總?cè)蒉r(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目和資金統(tǒng)計(jì)報(bào)表,分析項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行情況和資金使用情況,會同有關(guān)審計(jì)部門監(jiān)督檢查資金的使用情況。

７．負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的調(diào)查研究和人員培訓(xùn),搞好農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)宣傳和信息系統(tǒng)建設(shè)。

８．承辦自治州黨委、政府、財(cái)政局交辦的其他事項(xiàng)。

９．承辦自治區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

根據(jù)職責(zé)，納入州農(nóng)發(fā)辦2018年部門預(yù)算編制范圍的有內(nèi)設(shè)的3個行政科室。

州農(nóng)發(fā)辦事業(yè)編制人數(shù)7名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。實(shí)有在職人數(shù)4人，其中：參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員4人。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州農(nóng)發(fā)辦部門決算包括：昌吉州農(nóng)發(fā)辦決算。

納昌吉州財(cái)政局（本級）2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州農(nóng)發(fā)辦

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入78.15萬元,與上年相比，增加33.1萬元，增長73.48%，支出78.15萬元,與上年相比，增加33.1萬元，增長78.48%，結(jié)余0萬元，與上年相比無增減變化。收支增加的主要原因是：社保、住房公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整、單位內(nèi)部人員調(diào)整、績效獎金標(biāo)準(zhǔn)提高增加了工資福利支出。

與預(yù)算相比較情況：2017年初收入預(yù)算79.12萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)78.15萬元，減少0.97萬元；2017年初支出預(yù)算79.12萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)78.15萬元，減少0.97萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)小于年初預(yù)算。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)78.15萬元，其中：財(cái)政撥款收入78.15萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占2.09%。收入增加的主要原因是：（1）單位內(nèi)部人員調(diào)整，實(shí)有人數(shù)增加；（2）社會保障繳費(fèi)和住房公積金繳費(fèi)基數(shù)提高；（3）績效獎金標(biāo)準(zhǔn)提高，在具體的執(zhí)行中調(diào)整增加了財(cái)政撥款收入。

與預(yù)算相比較情況：2017年初收入預(yù)算79.12萬元，其中財(cái)政撥款收入79.12萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)78.15萬元，減少0.97萬元。調(diào)整預(yù)算數(shù)小于年初預(yù)算。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)78.15萬元，其中：基本支出78.15萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元（項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)在州財(cái)政局核算），占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。本年支出較上年增長73.48%，支出增加的主要原因是：（1）單位內(nèi)部人員調(diào)整增加實(shí)有在職人數(shù)，基本工資和津貼補(bǔ)貼支出增加；（2）社會保障繳費(fèi)和住房公積金繳費(fèi)基數(shù)提高，社保繳費(fèi)和住房公積金增加；（3）績效獎金標(biāo)準(zhǔn)提高，實(shí)際發(fā)放的獎金增加。

與預(yù)算相比較情況：2017年初支出預(yù)算79.12萬元，其中：基本支出79.12萬元，項(xiàng)目支出0萬元。調(diào)整預(yù)算數(shù)78.15萬元，減少0.97萬元，其中：基本支出78.15萬元，減少0.97萬元。調(diào)整預(yù)算數(shù)小于年初預(yù)算。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2017年度財(cái)政撥款收入78.15萬元，與上年相比，增加33.1萬元，增長73.48%。增加的主要原因是：（1）單位內(nèi)部人員調(diào)整，實(shí)有人數(shù)增加；（2）社會保障繳費(fèi)和住房公積金繳費(fèi)基數(shù)提高；（3）績效獎金標(biāo)準(zhǔn)提高，在具體的執(zhí)行中調(diào)整增加了財(cái)政撥款收入。

財(cái)政撥款支出78.15萬元，與上年相比，增加33.1萬元，增長73.48%。其中：基本支出69.45萬元，項(xiàng)目支出30.5萬元。增加的主要原因是：（1）單位內(nèi)部人員調(diào)整增加實(shí)有在職人數(shù)，基本工資和津貼補(bǔ)貼支出增加；（2）社會保障繳費(fèi)和住房公積金繳費(fèi)基數(shù)提高，社保繳費(fèi)和住房公積金增加；（3）績效獎金標(biāo)準(zhǔn)提高，實(shí)際發(fā)放的獎金增加。

財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年相比，無增減變化。

與預(yù)算相比較情況：2017年初財(cái)政撥款收入預(yù)算79.12萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)78.15萬元，減少0.97萬元；2017年初財(cái)政撥款支出預(yù)算79.12萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)78.15萬元，減少0.97萬元。調(diào)整預(yù)算數(shù)小于年初預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出78.15萬元。與上年相比，增加33.1萬元，增長73.48%。其中：按功能分類科目，208社會保障和就業(yè)支出8.36萬元，213農(nóng)林水支出69.79萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出62.78萬元，商品和服務(wù)支出4.22萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出11.15萬元。增減變動的主要原因是：（1）單位內(nèi)部人員調(diào)整增加實(shí)有在職人數(shù)，基本工資和津貼補(bǔ)貼支出增加；（2）社會保障繳費(fèi)和住房公積金繳費(fèi)基數(shù)提高，社保繳費(fèi)和住房公積金增加；（3）績效獎金標(biāo)準(zhǔn)提高，實(shí)際發(fā)放的獎金增加。公用經(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因是：厲行節(jié)約，按要求壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

與預(yù)算相比較情況：2017年初一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算79.12萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)78.15萬元，減少0.97萬元。其中：工資福利支出調(diào)整預(yù)算數(shù)62.78萬元，減少0.53萬元；商品和服務(wù)支出調(diào)整預(yù)算數(shù)4.22萬元，減少1.30萬元；對個人和家庭補(bǔ)助支出調(diào)整預(yù)算數(shù)11.15萬元，增加0.86萬元。調(diào)整預(yù)算數(shù)小于年初預(yù)算。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項(xiàng)撥款。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項(xiàng)撥款。

與預(yù)算相比情況。持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項(xiàng)撥款。按功能分類0萬元，按經(jīng)濟(jì)分類0萬元。

與預(yù)算相比情況。持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，無增減變化。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，無增減變化。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算０萬元，比上年相比無增減變化。其中，因公出國（境）費(fèi)支出０萬元，較上年無增減變化,主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）費(fèi)用；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，0未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年相比無增減變化，原因是我單位嚴(yán)格公務(wù)用車管理，壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，做到只減不增；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，與上年相比無增減變化,主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約、制止奢侈浪費(fèi)行為的有關(guān)規(guī)定和辦法。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。我單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。2017年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為0輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與預(yù)算相比較情況：2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2.18萬元，預(yù)算調(diào)整數(shù)0萬元，減少2.18萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出、公務(wù)用車購置費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)未安排預(yù)算，實(shí)際支出未發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2.18萬元，預(yù)算調(diào)整數(shù)0萬元，減少2.18萬元，預(yù)算調(diào)整數(shù)小于預(yù)算。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度昌吉州財(cái)政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.22萬元，比上年減少0.23萬元，降低5.17%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約、制止奢侈浪費(fèi)行為的有關(guān)規(guī)定和辦法，加強(qiáng)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理，按要求壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

六、政府采購情況

昌吉州農(nóng)發(fā)辦政府采購計(jì)劃0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元；實(shí)際采購0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)0萬元，其中：流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)0萬元，其中：房屋0（平方米），價值0萬元，共有車輛 0輛，價值0 萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值0萬元。
    其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

本單位資產(chǎn)在州財(cái)政局核算。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，昌吉州農(nóng)發(fā)辦資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財(cái)政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績效評價情況說明

2017年度，本部門單位實(shí)行績效管理的項(xiàng)目0個，涉及預(yù)算0萬元，項(xiàng)目支出決算0萬元。年末本部門單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績效評價開展情況及結(jié)果:無。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：沒有其他需說明的內(nèi)容。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。213（類）06（款）01（項(xiàng)）：指機(jī)構(gòu)運(yùn)行； 208（類）05（款）05（項(xiàng)）：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、報(bào)表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項(xiàng)目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

九、《支出決算明細(xì)表》

十、《基本支出決算明細(xì)表》

十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》

昌吉州農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦

2018年8月30日

附件：新疆昌吉回族自治州農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦2017年決算公開表.XLS