第一部分 部門單位概況

一、主要職能

按照《中國共產黨章程》、《中華人民共和國監(jiān)察法》、《中國共產黨紀律處分條例》及中央、自治區(qū)紀委、監(jiān)委有關文件規(guī)定，黨的紀律檢查和行政監(jiān)察方面的主要職責是：

1.維護黨的章程和其他黨內法規(guī)，協(xié)助自治州黨委整頓黨風，加強黨風廉政建設，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況。

2.貫徹落實自治區(qū)黨委、人民政府、紀委監(jiān)委和自治州黨委、人民政府有關行政監(jiān)察工作的指示決定，主管全州行政監(jiān)察工作。

3.負責組織、協(xié)調好領導干部廉潔自律、糾正部門和行業(yè)不正之風及源頭預防和解決腐敗問題的工作。

4.負責檢查和處理全州各級黨的組織和黨員違反黨的章程、黨紀和國家法律、法令的重要或復雜案件，決定或取消對這些案件中黨員的處分；受理黨員的控告和申訴，保護黨員的民主權利和合法權益。

5.按照分級管轄的原則，檢查國家行政機關在遵守和執(zhí)行法律、法規(guī)和人民政府的決定、命令中的問題，受理對國家行政機關、國家公務員和國家行政機關任命的其他人員違反行政紀律行為的檢舉、控告；調查處理國家行政機關、國家公務員和國家行政機關任命的其他人員違反行政紀律的行為，審理決定或建議對他們做出行政處分；受理國家公務員和國家行政機關任命的其他人員不服主管行政機關給予行政處分決定的申訴，以及法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他由監(jiān)察機關受理的申訴，保護國家公務員正當?shù)暮戏嘁?；按照有關規(guī)定對自治州干部選拔任用工作進行監(jiān)督檢查。

6.負責做出關于維護黨紀的決定，制定黨風黨紀教育規(guī)劃，配合有關部門做好黨的紀檢工作方針、政策的宣傳，對全州黨員進行黨風廉政和遵守紀律的教育工作。

7.會同有關部門做好行政監(jiān)察工作的方針、政策和法律、法規(guī)的宣傳工作，教育國家機關工作人員遵紀守法，為政清廉。

8.負責紀檢監(jiān)察工作理論及有關問題的調查研究工作，擬定自治州黨紀條規(guī)和政策規(guī)定；調查監(jiān)察對象遵紀守法情況，研究政風政紀中出現(xiàn)的帶普遍性、傾向性的問題，擬定行政監(jiān)察工作的地方性規(guī)章制度，并組織監(jiān)督實施。

9.會同自治州各部門及各縣、市黨委和政府做好紀檢監(jiān)察干部的管理，審核縣市紀委監(jiān)委及州屬機關、單位紀檢監(jiān)察機構領導干部人選；組織和指導全州紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部的培訓工作。

10.承辦自治區(qū)紀委、監(jiān)委和自治州黨委、自治州人民政府授權及交辦的其他工作。

二、機構設置及人員情況

昌吉州紀委監(jiān)委無下屬預算單位，共核定內設機構16個，分別是辦公室、組織部、宣傳部、法規(guī)研究室、黨風政風監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一執(zhí)紀監(jiān)督室、第二執(zhí)紀監(jiān)督室、第三執(zhí)紀監(jiān)督室、第四執(zhí)紀監(jiān)督室、第一審查調查室、第二審查調查室、第三審查調查室、案件審理室、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室。

州紀委監(jiān)委機關共核定編制62名，其中：行政編制41名，事業(yè)編制16名，工勤編制5名；實有在職人數(shù)51人，較上年預算人數(shù)減少5人；退休人員16人，較上年預算人數(shù)減少1人；離休人員無。

二、部門決算單位構成。

從決算單位構成看，昌吉州紀委監(jiān)委部門決算包括：昌吉州紀委監(jiān)委部門本級決算。

納入昌吉州紀委監(jiān)委2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 中共昌吉回族自治州紀律檢查委員會本級

…

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入16814660.03元,與上年相比，增加977735.74元，增長6.17%；支出16413424.91元,與上年相比，增加627159.76元，增長4% ；結余2556484.95元，與上年相比，增加401235.12元，增長18.62%。增減變化主要原因是：因為執(zhí)紀問責審查力度加大，辦案點啟用，增加了重點工作督察，巡察辦巡察、群眾工作督導力度加大，單位工作人員外出辦案、巡察、明察暗訪一些工作支出未列入年初預算中，增加了專項業(yè)務經費。

與預算相比情況：2017年度包括部門（單位）收入年初預算安排14214800元，年末決算收入數(shù)16814660.03元，與年初預算相比增加2599860.03元，增長18.29%。2017年度支出年初預算安排14214800元，年末決算支出數(shù)16413424.91元，與年初預算相比增加2198624.91元，增長15.47%。主要原因是因為執(zhí)紀問責審查力度加大，辦案點啟用，增加了重點工作督察，巡察辦巡察、群眾工作督導力度加大，單位工作人員外出辦案、巡察、明察暗訪工作需要。

其他有關說明內容。無。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計16814660.03元，其中：財政撥款收入16765116.50元，占99.7%；上級補助收入0元，占0%；事業(yè)收入0元，占0%；經營收入0元，占0%；附屬單位繳款0元，占0%；其他收入49543.53元，占0.3%。本年收入與上年相比增加977735.74元，主要原因是：執(zhí)紀問責審查力度加大，辦案點啟用，增加了重點工作督察，巡察辦巡察、群眾工作督導力度加大，增加了專項業(yè)務經費。

與預算相比情況：2017年度包括部門（單位）收入年初預算安排14214800元，年末決算收入數(shù)16814660.03元，與年初預算相比增加2599860.03元，增長18.29%。主要原因是因為執(zhí)紀問責審查力度加大，辦案點啟用，增加了重點工作督察，巡察辦巡察、群眾工作督導力度加大，單位工作人員外出辦案、巡察、明察暗訪工作需要。

其他有關說明內容。無。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計16413424.91元，其中：基本支出14272516.50元，占86.96%；項目支出2140908.41元，占13.04%；上繳上級支出0元，占0%；經營支出0元，占0%；對附屬單位補助支出0元，占0%。增減變化的主要原因是因為執(zhí)紀問責審查力度加大，辦案點啟用，增加了重點工作督察，巡察辦巡察、群眾工作督導力度加大，單位工作人員外出辦案、巡察、明察暗訪專項業(yè)務工作經費。

與預算相比情況。2017年度包括部門（單位）收入年初預算安排14214800元，支出年初預算安排14214800元，年末決算支出數(shù)16413424.91元，其中：年初基本支出預算數(shù)為13504800元，年末基本支出決算數(shù)為14272516.50元，與預算數(shù)相比增長767716.50元，增長5.68%。年初項目支出預算數(shù)為710000元，年末基本支出決算數(shù)為2140908.41元，與預算數(shù)相比增長1430908.41元，增長202%。主要原因是因為執(zhí)紀問責審查力度加大，辦案點啟用，增加了單位工作人員外出辦案、巡察辦巡察、群眾工作督導和訪惠聚工作經費。

其他有關說明內容。無。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2017年度財政撥款收入16765116.50元，與上年相比，增加1745861.88元，增長11.62%。增減變化的主要原因是：因為執(zhí)紀問責審查力度加大，辦案點啟用，增加了單位工作人員外出辦案、巡察辦巡察、群眾工作督導工作經費和訪惠聚工作經費。財政撥款支出16413424.91元，與上年相比，增加1394170.29元，增長9.28%。其中：基本支出14272516.50元，項目支出2140908.41元。增減變化的主要原因是：因為執(zhí)紀問責審查力度加大，辦案點啟用，增加了單位工作人員外出辦案、巡察辦巡察、群眾工作督導工作經費。財政撥款結轉結余351694.59元，與上年相比，增加351694.59元，增長100%。增減變化的主要原因是辦案點根據辦案工作的需要購置必要的辦公設備。

與預算相比情況，2017年度包括部門（單位）收入年初財政預算安排14214800元，年末決算財政撥款收入數(shù)16765116.50元，與年初預算相比增加255031.65元，增長17.94%。財政撥款年初財政預算安排支出14214800元，財政撥款年末決算支出數(shù)為16413424.91元，增加2198624.91元。增加主要原因是因為執(zhí)紀問責審查力度加大，辦案點啟用，增加了重點工作督察，巡察辦巡察、群眾工作督導力度加大，單位工作人員外出辦案、巡察、群眾工作督導需要。

其他有關說明內容。無。

（二）一般公共預算支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款支出16413424.91元。與上年相比，增加1394170.29元，增長9.28%。增減變化的主要原因是：因為執(zhí)紀問責審查力度加大，辦案點啟用，增加了重點工作督察，巡察辦巡察、群眾工作督導力度加大，單位工作人員外出辦案、巡察、群眾工作督導需要。其中：按功能分類科目，2011101行政運行支出13318616.50元，2080505機關事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出953900元,2011102一般行政管理事務710000元，2011199其他紀檢監(jiān)察事務支出1248308.41元，2299901其他支出182600元；按經濟分類科目，工資福利支出9009226.36元，商品和服務支出5636952.25元，對個人和家庭的補助1166486.30元，其他資本性支出600760元。

與預算相比情況，2017年度包括部門（單位）收入年初財政預算安排14214800元，一般公共預算財政撥款年末決算支出數(shù)為16413424.91元，與上年相比，增加2198624.91元，增長15.47%。增減變化的主要原因是：因為執(zhí)紀問責審查力度加大，辦案點啟用，增加了重點工作督察，巡察辦巡察、群眾工作督導力度加大，單位工作人員外出辦案、巡察、群眾工作督導工作需要。其中：按功能分類科目，2017年度2011101行政運行款項年初預算數(shù)12550900元，年末決算支出數(shù)13318616.50元，增加767716.5元，增長6.12%； 2080505機關事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費年初預算數(shù)953900元，年末決算支出數(shù)953900元,增減無變化； 2011102一般行政管理事務年初預算數(shù)710000元，年末決算支出數(shù)710000元，增減無變化。2017年度財政撥款2011199其他紀檢監(jiān)察事務支出1600000元，年末決算數(shù)1248308.41元；財政撥款2299901其他支出182600元，年末決算數(shù)182600元，無增減變化。按經濟分類科目，2017年年初預算工資福利支出7624600元，年末決算數(shù)9009226.36元，增加1384626.36增長18.6%；商品和服務支出年初預算5909200元，年末決算數(shù)（包括其他資本性支出）6237712.25元，增長328512.25元，增長5.56%；對個人和家庭的補助年初預算數(shù)681000元，年末決算數(shù)1166486.30元，增長485486.30元，增長71.29%。增長原因主要是因為執(zhí)紀問責審查力度加大，根據工作需要紀檢監(jiān)察干部調動頻繁，追加人員經費和辦公經費。

其他有關說明內容。無。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。

與預算相比情況。持平

其他有關說明內容。無

（四）政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。按功能分類0萬元，按經濟分類，0萬元。

與預算相比情況。持平

其他有關說明內容。無

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余2556484.95元。與上年相比，增加401235.12元，增長18.62%。

其中財政撥款結轉結余351691.59元，與上年相比，增加351691.59元%。

其他有關說明內容。無。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2017年度一般公共預算“三公”經費支出決算680735.91元，比上年減少722414.47元，降低51.49%，減少原因是昌吉州紀委監(jiān)委嚴格落實中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，嚴格控制，厲行節(jié)約，合理安排。其中，因公出國（境）費支出0元，占0%，比上年持平，主要原因是我單位嚴格落實中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴格控制、壓縮因公出國（境）費用；公務用車購置及運行維護費支出627546.82元，占92.19%，比上年減少718940.76元，降低53.40%，減少原因是因為我單位嚴格落實中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，嚴格控制，厲行節(jié)約，合理安排，堅決杜絕公車私用，壓縮公務用車購置及運行維護費，2017年度無公務用車購置費用；公務接待費支出53189.09元，占7.81%，比上年減少3473.71元，降低6.13%，減少原因是我單位嚴格落實中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，嚴格控制，厲行節(jié)約，合理安排，堅決杜絕公款吃喝，壓縮公務接待費用。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0元。州紀委監(jiān)委全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

公務用車購置及運行維護費627546.82元,其中，公務用車購置0元，公務用車運行維護費627546.82元。主要用于單位公務用車日常的燃料費、車輛修理費、保險費、過橋過路費等支出。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為9輛。

公務接待費53189.09元。具體是：國內公務接待支出53189.09元，主要是因為執(zhí)紀問責審查力度加大，單位工作人員外出辦案、巡察、群眾工作督導需要工作就餐。單位國內公務接待55批次，500人次。

與預算相比情況：2017年年初因公出國（境）費支出無預算安排，主要原因是我單位嚴格落實中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴格控制、壓縮因公出國（境）費用；公務用車購置及運行維護費年初預算安排231800元，年末決算數(shù)627546.82元,其中，公務用車購置0元，公務用車運行維護費627546.82元，比預算增加395746.82元，增長170.72%。增減變化的主要原因是：因為執(zhí)紀問責審查力度加大，辦案點啟用，增加了重點工作督察，巡察辦巡察、群眾工作督導力度加大，增加了編制外車輛和抽調車輛的運行費用，單位工作人員外出辦案、巡察、群眾工作督導車輛配備需要。公務接待費年初預算安排15000元，年末決算數(shù)53189.09元，比預算增加38189.09元，增長254.59%，主要是因為執(zhí)紀問責審查力度加大，群眾工作督導需要，單位調研工作就餐。

其他有關說明內容。無。

五、機關運行經費支出情況

2017年度昌吉州紀委監(jiān)委機關運行經費支出13318616.50元，比上年減少425875.05元，降低3.1%，主要原因是單位工作人員因工作需要調出，人員有所減少。

其他有關說明內容。無。

六、政府采購情況

2017年單位政府采購計劃931104元，其中：政府采購貨物支出581747元、政府采購工程支出72111.73元、政府采購服務支出277245.27元；實際采購931104元，其中：政府采購貨物支出581747元、政府采購工程支出72111.73元、政府采購服務支出277245.27元。

其他有關說明內容。無。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產占用情況說明

截至2017年12月31日，資產總計9438967.33元，其中：流動資產3884149.33元，固定資產5554818元，其中：房屋107.41（平方米），價值75000元，共有車輛9輛，價值2808504元，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車9輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），其他固定資產價值2671314元。

其他有關說明內容。無。

（二）國有資產收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，本單位資產有償使用收入合計0萬元，資產處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

其他有關說明內容。無。

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2017年度，本部門單位實行績效管理的項目 1 個，涉及預算2492600元，項目支出決算2140908.41元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結果：

1.專項業(yè)務工作經費項目

主要用于巡察辦公經費和紀檢監(jiān)察培訓、糾風、專項業(yè)務工作經費等支出，州紀委監(jiān)委能夠嚴格按照區(qū)、州對該專項資金管理和使用的要求，結合我單位的實際情況，全部運用到紀檢監(jiān)察業(yè)務工作中，充分發(fā)揮了經費的使用效率。

其他有關說明內容。無 。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。2011101款：指紀檢監(jiān)察事務行政運行；2011102款：指紀檢監(jiān)察事務一般行政管理事務；2080505款：指機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費；2011199款：指其他紀檢監(jiān)察事務支出；2299901款：其他支出。

其他有關說明內容。

無

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》

八、《基本建設類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》

二十二、《資產負債簡表》

二十三、《資產情況表》

二十四、《國有資產收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機構人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關信息統(tǒng)計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《××年度一般公共預算“三公”經費支出情況表》

昌吉州紀檢委

2018年8月30日

附件：1、昌吉州紀委2017年決算報表.xls

      2、昌吉州紀委一般公共預算三公經費支出情況表.xls