當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概況
一、主要職能、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
主要職能:負(fù)責(zé)維護(hù)自治州林區(qū)社會治安秩序，維護(hù)生態(tài)安全，打擊破壞森林資源和野生動植物資源的違法犯罪活動；負(fù)責(zé)自治州森林公安隊(duì)伍正規(guī)化建設(shè)；組織實(shí)施森林公安機(jī)關(guān)裝備建設(shè)和基層基礎(chǔ)建設(shè)；組織指導(dǎo)自治州森林公安業(yè)務(wù)等工作。>
昌吉州森林公安局內(nèi)設(shè)5個機(jī)構(gòu)，為科級。其中執(zhí)法勤務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置４個：指揮中心、刑事偵查大隊(duì)、治安大隊(duì)、法制大隊(duì)；綜合管理機(jī)構(gòu)設(shè)置１個：政工紀(jì)檢督察科。人員編制全部為政法專項(xiàng)編制，人員編制為23人，實(shí)有22人（含政法編制工勤人員１人），正科級3人，副科級5人，科員級14人，工勤人員1人。
2017年末在職人數(shù)22人，退休人數(shù)3人。
二、部門決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州森林公安局部門本級決算。
納入昌吉州森林公安局2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
序號 單位名稱 備注
1 昌吉州森林公安局本級
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2017年度收入487.14萬元,與上年相比，增加83.34萬元，增長17.11%，支出449.79萬元,與上年相比，增加62.30萬元，增長13.85%，結(jié)余56.88萬元，與上年相比，增加37.35萬元，增長0.65%。增減變化主要原因是：加強(qiáng)巡邏值班工作，維護(hù)自治州林區(qū)社會治安秩序，維護(hù)生態(tài)安全，打擊破壞森林資源和野生動植物資源的違法犯罪活動專項(xiàng)資金。
與預(yù)算相比情況,2017年度收入支出預(yù)算數(shù)為448.70萬元，收入決算數(shù)比預(yù)算增加38.44萬元，支出決算數(shù)比預(yù)算增加1.09萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容:無。
（二）部門收入總體情況說明
1、本年收入合計(jì)487.14萬元，其中：財(cái)政撥款收入487.14萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。2017年度收入487.14萬元,與上年相比，增加83.34萬元，增長17.11%，增減變化的主要原因是：加強(qiáng)巡邏值班工作，維護(hù)自治州林區(qū)社會治安秩序，維護(hù)生態(tài)安全，打擊破壞森林資源和野生動植物資源的違法犯罪活動專項(xiàng)資金。
2、與預(yù)算相比情況。
2017年度預(yù)算數(shù)為448.70萬元，決算數(shù)487.14萬元，比預(yù)算增加38.44萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容:無。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計(jì)449.79萬元，其中：基本支出392.14萬元，占87.18%；項(xiàng)目支出57.65萬元，占12.82%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。與上年相比，增加62.30萬元，增長13.85%，增減變化的主要原因是：加強(qiáng)巡邏值班工作，維護(hù)自治州林區(qū)社會治安秩序，維護(hù)生態(tài)安全，打擊破壞森林資源和野生動植物資源的違法犯罪活動專項(xiàng)資金。
2017年度預(yù)算數(shù)為448.70萬元，決算數(shù)449.79萬元，支出決算數(shù)比預(yù)算增加1.09萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容:無。
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明
1、財(cái)政撥款收入487.14萬元，與上年相比，增加83.34萬元，增長17.11%，增減變化的主要原因是：加強(qiáng)巡邏值班工作，維護(hù)自治州林區(qū)社會治安秩序，維護(hù)生態(tài)安全，打擊破壞森林資源和野生動植物資源的違法犯罪活動專項(xiàng)資金。
2、財(cái)政撥款支出449.79萬元，與上年相比，增加62.30萬元，增長13.85%，其中：基本支出392.14萬元，項(xiàng)目支出57.65萬元。增減變化的主要原因是：加強(qiáng)巡邏值班工作，維護(hù)自治州林區(qū)社會治安秩序，維護(hù)生態(tài)安全，打擊破壞森林資源和野生動植物資源的違法犯罪活動專項(xiàng)資金。
3、財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余56.88萬元，與上年相比，增加37.35萬元，增長0.65%。結(jié)余增加的原因主要是：加強(qiáng)巡邏值班工作，維護(hù)自治州林區(qū)社會治安秩序，維護(hù)生態(tài)安全專項(xiàng)資金年末撥付，無法完成支付結(jié)算。
與預(yù)算相比情況,2017年度財(cái)政撥款收入支出預(yù)算數(shù)為448.70萬元，收入決算數(shù)比預(yù)算增加38.44萬元，支出決算數(shù)比預(yù)算增加1.09萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容:無。
（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出449.79萬元。增加62.30萬元，增長13.85%。增減變化的主要原因是：購置安裝辦案網(wǎng)路監(jiān)控終端設(shè)施資金。
其中：按功能分類科目，204款支出393.23萬元，社會保障和就業(yè)支出33.84萬元，農(nóng)林水支出22萬元，其他支出0.54萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出294.64萬元，商品和服務(wù)的支出118.33萬元，對個人和家庭的支出31.73，其他資本性支出5.10萬元。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出449.79萬元，支出決算數(shù)比預(yù)算增加1.09萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容:無。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出00萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無。
與預(yù)算相比情況：持平。
（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無。
與預(yù)算相比情況：持平。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
結(jié)余56.88萬元，與上年相比，增加37.35萬元，增長0.65%。
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余56.88萬元，與上年相比，增加37.35萬元，增長0.65%。
其他有關(guān)說明內(nèi)容:無。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算18.77萬元，比上年減少0.88萬元，減少4.50%，減少原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減費(fèi)用。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，增加（減少）原因是嚴(yán)格規(guī)范國家工作人員因公出國（境）管理，堅(jiān)持因事定人，嚴(yán)格實(shí)行單位限量、個人限次、經(jīng)費(fèi)限額的計(jì)劃管理，厲行節(jié)約，壓減了因公出國（境）支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.58萬元，占98.99%，比上年減少4.51萬元，降低4.51%，減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0.20萬元，，比上年減少62元，減少3.01%，占1.01%。減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待費(fèi)。
具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。昌吉州森林公安局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。開支0元。減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）費(fèi)支出.
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.58萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.58萬元。主要用于車輛加油、保險(xiǎn)、維修、過路費(fèi)等。2017年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為7輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.20萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.20萬元，主要用于接待各縣市各科室人員辦事、開會便餐等。國內(nèi)公務(wù)接待50批次，60人次。
2017年度預(yù)算數(shù)為18.78萬元，決算支出18.78萬元，與預(yù)算持平。
其他有關(guān)說明內(nèi)容:無。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度昌吉州森林公安局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出65.77萬元，比上年增加43.75萬元，增長198.68%，主要原因是：購置安裝辦案網(wǎng)路監(jiān)控終端設(shè)施資金。
其他有關(guān)說明內(nèi)容:無。
六、政府采購情況
昌吉州森林公安局政府采購計(jì)劃0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元；實(shí)際采購0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)342.52萬元，其中：流動資產(chǎn)99.38萬元，固定資產(chǎn)243.13萬元，其中：房屋0（平方米），價(jià)值0萬元，房屋屬昌吉州林業(yè)局資產(chǎn)，共有車輛7輛，價(jià)值165.81萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要是：無）；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值76.52萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容:無。
（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明
截至2017年12月31日，本單位資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財(cái)政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。無其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績效評價(jià)情況說明
2017年度，本部門單位實(shí)行績效管理的項(xiàng)目3個，涉及預(yù)算95萬元，項(xiàng)目支出決算95萬元。年末本部門單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績效評價(jià)開展情況及結(jié)果：
1、“一般行政管理事務(wù)”項(xiàng)目資金53萬元
主要是用于辦案鑒定經(jīng)費(fèi)及購置安裝辦案網(wǎng)路監(jiān)控終端設(shè)施資金。
2、“林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督”22萬元
主要用于林業(yè)刑事、行政案件受理、查處和督辦，林業(yè)行政許可、復(fù)議與訴訟管理等方面的支出。
“其他林業(yè)支出”20萬元
用于維護(hù)生態(tài)安全，打擊破壞森林資源和野生動植物資源的違法犯罪活動專項(xiàng)資金。
通過項(xiàng)目實(shí)施，購置監(jiān)控設(shè)施和專用通訊設(shè)備，提高辦案能力，有效的打擊了破壞森林資源和野生動植物資源的違法犯罪活，維護(hù)生態(tài)安全。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說明。
201（類）34（款）99（項(xiàng)）：“其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出”指反應(yīng)其他用于中國共產(chǎn)黨宣傳部門的事務(wù)支出。
204（類）02（款）01（項(xiàng)）：“行政運(yùn)行”指反應(yīng)行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
204（類）02（款）02（項(xiàng)）：“一般行政管理事務(wù)”指反應(yīng)行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
213（類）02（款）13（項(xiàng)）：“林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督”反應(yīng)林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督隊(duì)伍建設(shè)，林業(yè)刑事、行政案件受理、查處和督辦，林業(yè)行政許可、復(fù)議與訴訟管理等方面的支出。
213（類）02（款）99（項(xiàng)）：“其他林業(yè)支出”反應(yīng)其他用于林業(yè)方面的支出。
其他有關(guān)說明內(nèi)容:無。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、報(bào)表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項(xiàng)目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
九、《支出決算明細(xì)表》
十、《基本支出決算明細(xì)表》
十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
二十九、《政府采購情況表》
三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
昌吉州森林公安局
2018年8月30日