第一部分 部門單位概述

一、部門單位基本情況

（一）主要職能

負責為昌吉回族自治州、府所在地60歲以上老年人和老干部活動及老年群團組織提供服務管理，負責組織開展各類學習及文化、體育、娛樂、健康活動。承擔州直商貿(mào)系統(tǒng)離退休干部及遺孀、精簡人員生活費的管理、發(fā)放、醫(yī)療保健、喪葬處理等服務性工作。負責做好州老年大學的具體教學等日常工作。

(二)機構設置及人員情況

昌吉州老年人老干部活動中心無下屬預算單位，下設 3個處室，分別是：維?？?、綜合科、財務科。

昌吉州老年人老干部活動中心單位編制數(shù)15名，年末實有人數(shù)13人，其中：在職13人，較上年預算人數(shù)減少2人；退休7人，較上年預算人數(shù)增加2人。

二、部門決算單位構成

從決算單位構成看，昌吉州老年人老干部活動中心部門決算包括：昌吉州老年人老干部活動中心部門本級決算，無下屬單位。

第二部分：部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入383.16萬元，與上年相比，減少18.79萬元，降低4.67%，支出393.16萬元，與上年相比，減少32.64萬元，降低7.66%，結余為0萬元，與上年相比持平.增減變化的主要原因為退休2人，在職人員較少。

與預算相比情況：收入比預算增加20.33萬元，支出比預算增加30.33萬元。

（二）部門收入情況說明

本年收入合計383.16萬元，其中：財政撥款收入368.01萬元，占96.04%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入15.15萬元，占3.96%。增減變化的主要原因是人員和日常公用經(jīng)費的正常增長。

與預算相比情況：收入比預算增加20.33萬元。

（三）部門支出情況說明

本年支出總計393.16萬元，其中基本支出364.16萬元，占92.62%；項目支出29萬元，7.37%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。增減變化的主要原因是人員和日常公用經(jīng)費的正常增長。

與預算相比情況：支出比預算增加30.33萬元。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2017年度財政撥款收入368.01萬元，與上年相比，減少33.94萬元，降低8.44%。財政撥款支出368.01萬元，與上年相比，減少42.38萬元，降低10.32%。其中：基本支出339.01萬元，項目支出29萬元。增減變化的主要原因是：人員經(jīng)費減少。財政撥款結轉結余0萬元，與上年持平。

與預算相比情況：財政撥款收入368.01萬元,比年初預算增加5.18萬元,財政撥款支出368.01萬元,比年初預算增加5.18萬元。

（二）一般公共預算支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款支出368.01萬元。與上年相比，減少42.38萬元，降低10.32%。增減變化的主要原因是：人員經(jīng)費的減少。其中：按功能分類科目，社會保障和就業(yè)支出:368.01萬元,按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出：224.70萬元、商品和服務支出：111.95萬元、對個人和家庭的補助：31.36萬元。

與預算相比情況：一般公共預算財政撥款支出368.01萬元,比年初預算增加5.18萬元。。

其他有關說明內(nèi)容：無。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。

與預算相比情況。持平

其他有關說明內(nèi)容。無

（四）政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。按功能分類0萬元，按經(jīng)濟分類0萬元。

與預算相比情況。持平

其他有關說明內(nèi)容。無

三、部門結轉結余情況說明

2017年末結轉結余0元，與上年持平。

財政撥款結轉結余0萬元，與上年持平。

四、部門“三公”經(jīng)費支出情況說明

2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。其中：因公出國（境）費支出0萬元，占0%，與上年相比增加0萬元，增長0%，原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%，原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約；公務接待費支出0萬元，占0%，與上年相比減少0萬元，減少0%，原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。

因公出國（境）費支出0萬元。本單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

公務用車購置及運行維護費0萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元。主要用于車輛維修、車輛保險、車輛燃料費、過路費等等。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為0輛。

公務接待費0萬元。具體是：國內(nèi)公務接待支出0萬元，本單位國內(nèi)公務接待0批次，0人次。

與預算相比情況:2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬元，比預算減少0.9萬元。

五、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2017年機關運行經(jīng)費支出總計82.95萬元，比上年增加4.55,增長5.8%,增加原因是單位業(yè)務費用增加。

六、政府采購情況

州老年人老干部活動中心政府采購計劃43.3萬元，其中：政府采購貨物支出43.3萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元；；實際采購43.3萬元，其中：政府采購貨物支出43.3萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2017年12月31日，活動中心資產(chǎn)總計208.21萬元，其中：流動資產(chǎn)24.30萬元，固定資產(chǎn)總額183.91萬元，其中：房屋0（平方米），價值0萬元，共有車輛0輛，價值0萬元，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要是：……）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值183.91萬元。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，本單位資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2017年項目資金29萬元，主要用于活動中心維修維護、清潔衛(wèi)生等各項服務保障支出，各項支出均嚴格按照財政要求和財務制度執(zhí)行。活動中心績效管理工作按照財政部門的要求，根據(jù)單位制定的績效考核辦法，將職工每月的工作任務進行分解，結合干部職工的德、能、勤、績、廉等指標實行月考評打分，按照考評得分進行發(fā)放每月的績效工資，年終計算平均分進行發(fā)放年終績效獎，有效的調(diào)動干部職工工作積極性。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。208（類）05（款）03（項）：指離退休人員管理機構。208（類）05（款）05（項）：指機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

其他有關說明：無。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》

八、《基本建設類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》

二十二、《資產(chǎn)負債簡表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機構人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關信息統(tǒng)計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》

昌吉州老年人老干部活動中心

2018年8月30日

附件：1、昌吉州老年人老干部活動中心2017年決算報表.xls

      2、昌吉州老年人老干部活動中心2017年一般公共預算三公經(jīng)費支出情況表.xls