第一部分 部門單位概況

一、部門（單位）基本情況

（一）主要職能

1、 貫徹執(zhí)行國家和自治區(qū)有關(guān)發(fā)展煤炭工業(yè)的方針政策、法律、法規(guī)，研究制定自治州發(fā)展煤炭工業(yè)的行業(yè)規(guī)章、規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

2、 研究制定自治州煤炭工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃、年度計劃，組織對煤炭資源的合理開發(fā)利用，引導(dǎo)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，統(tǒng)籌規(guī)劃自治州煤炭工業(yè)布局，對全州煤炭工業(yè)實行行業(yè)管理。

3、 依法整頓自治州煤炭生產(chǎn)和經(jīng)營秩序，協(xié)調(diào)煤炭行業(yè)內(nèi)部關(guān)系，維護公平競爭秩序，組織協(xié)調(diào)自治州煤炭企業(yè)產(chǎn)、運、銷和煤炭行業(yè)對外協(xié)作；負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)煤礦工程竣工驗收、煤礦管理人員資格的審批；負(fù)責(zé)煤礦企業(yè)設(shè)計方案及地質(zhì)報告審核工作；負(fù)責(zé)報廢煤礦的審核，并依照法律、法規(guī)進行監(jiān)督檢查；強化煤炭市場管理，培育和發(fā)展煤炭市場。

4、 組織協(xié)調(diào)自治州煤炭行業(yè)的技術(shù)開發(fā)、推廣和先進技術(shù)的引進、合作與交流；負(fù)責(zé)自治州煤炭工業(yè)經(jīng)濟運行和安全生產(chǎn)動態(tài)的統(tǒng)計和分析，收集發(fā)布煤炭經(jīng)濟技術(shù)和市場信息，提供信息、技術(shù)、管理、咨詢服務(wù)。

5、 負(fù)責(zé)指導(dǎo)自治州煤炭企業(yè)的安全生產(chǎn)，對煤礦安全生產(chǎn)進行監(jiān)督管理，對煤礦違法違規(guī)行為依法作出現(xiàn)場處理或?qū)嵤┬姓幜P；監(jiān)督煤礦企業(yè)事故隱患的整改并組織復(fù)查，負(fù)責(zé)組織煤礦安全專項整治；依法組織關(guān)閉不具備安全生產(chǎn)條件的礦井，指導(dǎo)協(xié)調(diào)煤礦安全事故的搶險救災(zāi)，參與煤礦重大事故的調(diào)查處理；負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)礦山救護隊的工作。

6、 負(fù)責(zé)制定自治州煤礦行業(yè)管理人員的培訓(xùn)規(guī)劃，管理煤礦安全培訓(xùn)三級、四級機構(gòu)，組織煤礦管理人員參與各類培訓(xùn)；負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)普法教育工作和煤礦安全生產(chǎn)宣傳教育工作，對煤礦職工培訓(xùn)情況進行監(jiān)督檢查。

7、 承辦州人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，自治州煤炭局5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：

1、辦公室

2、行業(yè)發(fā)展管理科

3、安全技術(shù)培訓(xùn)科

4、安全生產(chǎn)監(jiān)管科

5、工程質(zhì)量監(jiān)督科

（三）年末編制和實有人員情況

截止2017年末，州煤炭局事業(yè)編制22人，實有在職人員20人，退休人員8人。

（四）單位有車輛編制2輛，實有公務(wù)用車2輛。

二、部門決算單位購成

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州煤炭局部門決算包括：昌吉州煤炭局部門本級決算、所屬單位決算等。

納入昌吉州煤炭局2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州煤炭局單位本級

第二部分 昌吉州煤炭局2017年度部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入648.81萬元, 其中：財政撥款收入為644.31萬元，與上年相比，減少109.48萬元，降低14.95%，支出667.2萬元,與上年相比，減少95.68萬元，減少12.54%，結(jié)余49.48元，與上年相比，減少18.4萬元，降低27.1%。增減變化主要原因是2017年撥付專家會診專項資金減少；2017年專家會診工作資金比2016年增加，因此結(jié)余數(shù)減少。

與預(yù)算相比情況：2017年部門決算收入與預(yù)算收入相比，增加208.4萬元， 增長32%；部門決算支出與預(yù)算支出相比，增加231.29萬元，增長34.6%。原因為（1）預(yù)算收支不包括專家會診費專項收支，決算收支包括基本收支和專項收支兩項。（2）在職在崗人員增加，使人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費增加。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無

（二）部門收入總體情況說明

2017年收入總額為648.81萬元，其中：財政撥款收入為644.31萬元.占99.31%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入4.50萬元，占0.69%。本年收入與上年相比，減少76.74萬元，降低10.64%，減少原因是2017年撥付專家會診專項資金減少；2017年專家會診工作資金比2016年增加，退休1人。

與預(yù)算相比情況。2017年收入與預(yù)算收入相比，增加208.4萬元， 增長32.3%。原因是預(yù)算收支不包括專家會診費專項收支，僅包含基本收入和支出，決算收支包括基本收支和專項收支兩項。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計667.2萬元預(yù)算收入相比，增加231.29元， 增長34.66%。財政撥款支出與預(yù)算支出相比，增加226.79萬元，增長34.22%。原因是，其中：基本支出399.8萬元，占60.2%；項目支出262.89萬元，占39.8%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。增減變化的主要原因是專項資金專家會診費沒有在預(yù)算內(nèi)。

與上年預(yù)算支出相比的情況。支出與預(yù)算支出相比，增加231.29萬元，增長34.6%。2017年部門決算支出與上年對比預(yù)算支出相比，減少 58.39萬元， 減少8.04%。原因是2016的下屬單位撥款通過我單位賬戶撥出，項目資金撥款減少。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無

一、 部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2017年度財政撥款收入644.31萬元，與上年相比，減少76.73萬元，降低10.64%。增減變化的主要原因是：下屬單位撥款通過我單位賬戶，專項撥款減少。財政撥款支出662.7萬元，與上年相比，減少62.92萬元。其中：基本支出399.81萬元，項目支出262.89萬元，增減變化的主要原因是：專項資金撥付減少，相應(yīng)支出減少。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余49.48萬元，與上年相比，減少18.4萬元，降低27.1%。增減變化主要原因是專家會診經(jīng)費支出增加。

與預(yù)算相比情況。2017年度財政撥款收入644.31萬元，與預(yù)算相比增加了208.4萬元，增加了32.3%，2017年度財政撥款支出662.7萬元，與預(yù)算相比增加了226.79萬元，增加了34.2%。一般公共預(yù)算財政撥款收支增加原因是年中追加了預(yù)算，包括追加績效考核獎、非稅收入返還款。

2017年財政撥款收入與預(yù)算收支不包括專項收支，僅包含基本收入和支出，決算收支包括基本收支和專項收支兩項。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

一般公共預(yù)算支出662.71與上年相比，減少62.91元，減少8.6%。增減變化的主要原因是2016年下屬單位專項財政撥入我單位賬戶，由我單位下?lián)堋?/p>

按功能分類科目，2150101行政運行支出364.45萬元，2150102一般行政管理事務(wù)支出50萬元，2150199其他資源勘探支出212.89萬元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出38.07萬元，2299901其他支出1.8萬元。

按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出310.05萬元，商品和服務(wù)支出304.09萬元，對個人和家庭的補助支出50.92萬元，其他資本性支出2.15萬元。

與預(yù)算相比情況: 2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算662.7萬元，與預(yù)算相比增加了226.79萬元，增加了34.2%。一般公共預(yù)算財政撥款收支增加原因是年中追加了預(yù)算，包括追加績效考核獎、非稅收入返還款。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。

與預(yù)算相比情況。持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。按功能分類0萬元，按經(jīng)濟分類，0萬元。

與預(yù)算相比情況。持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余49.48萬元。與上年相比，減少18.4萬元，降低65.06%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余49.48萬元，與上年相比，減少18.4萬元，降低27.1%。項目支出2150199款其他的資源勘探業(yè)支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余49.48萬元。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余款項將繼續(xù)用于2018年度支付“一礦一策專家會診”專項業(yè)務(wù)工作支出。增減變化主要原因是專家會診經(jīng)費支出增加。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算29.63萬元，比上年減少0.91萬元，降低0.03%，減少原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，較上年相比無增減變化，原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費；公務(wù)用車購置及運行維護費支出28.9萬元，占97.5%，比上年減少0.35萬元，降低0.01%，減少原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)用車購置費和公務(wù)用車運行維護費；公務(wù)接待費支出0.73萬元，占0.25%，比上年減少0.33萬元，降低31%，減少原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待費。

具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。煤炭局全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費28.9萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費28.9萬元。主要用于州煤炭局日常煤礦安全生產(chǎn)檢查、專家查隱患、迎接國務(wù)院自治區(qū)督查巡查檢查等車輛運行支出。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為3輛。

公務(wù)接待費0.73萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.73萬元，主要是檢查、組織各縣市會議培訓(xùn)便餐費等。2017年國內(nèi)公務(wù)接待10批次，99人次。

2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算28.28萬元，決算與預(yù)算持平。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明：本年度機關(guān)運行經(jīng)費支出304.09元，比上年度增加78.89萬元，主要原因：項目資金增加。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無

六、政府采購情況

2017單位政府采購計劃20.99萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出20.99萬元；實際采購20.99萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出20.99萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無

七、重要事項

（一）部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計185.69萬元，其中：流動資產(chǎn)49.48萬元，固定資產(chǎn)136.20萬元，其中：房屋0（平方米），價值0萬元，共有車輛2輛，價值70.29萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要是：……）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值65.92萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，昌吉州煤炭局局資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

（三）部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明

1、全州煤礦安全生產(chǎn)實現(xiàn)“零死亡”安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。

（1）生產(chǎn)煤礦（井工）實現(xiàn)三級聯(lián)網(wǎng)安排經(jīng)費30萬元。

（2）完成昌吉州轄區(qū)生產(chǎn)煤礦企業(yè)“一礦一策“專家會診工作安排經(jīng)費130萬元。

（3）每季度開展一次全州性煤礦安全生產(chǎn)檢查和對縣市煤炭局的督查工作需安排資金10萬元。

（4）完成“脫貧攻堅工程”任務(wù)；協(xié)調(diào)幫扶項目10個，年內(nèi)完工；需落實幫扶資金35萬元；部門領(lǐng)導(dǎo)赴幫扶村調(diào)研、協(xié)調(diào)幫扶工作12次；幫扶結(jié)對干部入戶走訪慰問幾十次

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明：2150101指行政運行，2150102指一般行政管理事務(wù)，2150199指其他資源勘探業(yè)支出，2080505指機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，2299901指其他支出（訪惠聚專項）。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細(xì)表》

十、《基本支出決算明細(xì)表》

十一、《項目支出決算明細(xì)表》

十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表》

十六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》

十七、《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表》

十八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表》

二十、《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》

二十一、《政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表》

二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》

昌吉州煤炭局

2018年8月30日

附件：1、新疆昌吉州煤炭工業(yè)管理局2017年決算公開表.XLS

      2、昌吉州煤炭局2017年一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出情況表.xls