第一部分 部門單位概況

一、部門單位基本情況

1．主要職能。

昌吉州人工影響天氣辦公室屬農(nóng)林水事務(wù)類，行政機關(guān)，為全額撥款單位。主要貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關(guān)人工影響天氣工作的方針政策及法規(guī)；落實自治州黨委、政府有關(guān)人工影響天氣工作的計劃、部署和指示；負(fù)責(zé)昌吉州人工影響天氣工作的組織、管理和指導(dǎo)；負(fù)責(zé)制定昌吉州人工影響天氣工作的發(fā)展規(guī)劃和計劃，并組織實施；負(fù)責(zé)全州人工影響天氣作業(yè)設(shè)備的計劃和落實、年檢；負(fù)責(zé)跨地區(qū)、跨部門人工影響天氣活動的組織、協(xié)調(diào)和實施；負(fù)責(zé)昌吉州人工影響天氣新技術(shù)、新設(shè)備的引進、推廣應(yīng)用以及人員培訓(xùn)。其主要開展人工增水，人工防雹等工作。>;;

2．機構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。

昌吉州人工影響天氣辦公室無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。且當(dāng)年無變動情況。

3．人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。

現(xiàn)有編制6人，實有在職人數(shù)3人，其中正科2，科員1人；退休職工4人，其中科級4人。共計7人。且當(dāng)年無變動情況。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州人工影響天氣辦公室部門決算包括：昌吉州人工影響天氣辦公室部門本級決算。

納入昌吉州人工影響天氣辦公室2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州人工影響天氣辦公室本級

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入60.26萬元,與上年相比，減少16.36萬元，降低21.35%，支出60.26萬元,與上年相比，減少16.36萬元，降低21.35%，結(jié)余0萬元，與上年相同。增減變化主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定縮減公用經(jīng)費支出。

2017年度收入支出預(yù)算數(shù)為60.25萬元，收入支出決算數(shù)60.26萬元，其中0.01萬元為利息收入。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計60.26萬元，其中：財政撥款收入60.25萬元，占99.98%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0.01萬元，占0.02%。增減變化的主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定縮減公用經(jīng)費支出。

2017年度預(yù)算數(shù)為60.25萬元，本年收入60.26萬元，其中0.01萬元為利息收入。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計60.26萬元，其中：基本支出53.26萬元，占88.38%；項目支出7萬元，占11.62%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。增減變化的主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定縮減公用經(jīng)費支出。

2017年度預(yù)算數(shù)為60.25萬元，決算支出60.26萬元，其中0.01萬元為利息收入的支出。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2017年度財政撥款收入60.25萬元，與上年相比，減少16.36萬元，降低21.35%。增減變化的主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定縮減公用經(jīng)費支出。財政撥款支出60.25萬元，與上年相比，減少16.36萬元，降低21.35%。其中：基本支出53.25萬元，項目支出7.00萬元。增減變化的主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定縮減公用經(jīng)費支出。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年相同。

2017年度收入支出預(yù)算數(shù)為60.25萬元，收入支出決算數(shù)60.25萬元，與預(yù)算持平。

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出60.25萬元，與上年相比，減少16.36萬元，降低21.35%。增減變化的主要原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定縮減公用經(jīng)費支出。其中：按功能分類科目，社會保障和就業(yè)支出4.6萬元；國土海洋氣象等支出55.65萬元。按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出33.97萬元，商品和服務(wù)支出17.40萬元，對個人和家庭的補助支出8.29萬元，其他資本性支出0.6萬元。

2017年度預(yù)算數(shù)為60.25萬元，一般公共預(yù)算財政撥款決算支出60.25萬元，與預(yù)算持平。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。無增減變化。政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。無增減變化。

2017年度政府性基金無預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。無增減變化。

2017年度政府性基金無預(yù)算。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算2.33萬元，比上年增加0萬元，增長0%，增加（減少）原因是均嚴(yán)格按中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，且按預(yù)算管理支出。預(yù)算經(jīng)費較上年無變動。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.18萬元，占93.56%，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，公務(wù)用車運行維護費主要是車輛燃油費，車輛保險費及車輛運行維護費均嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理，按預(yù)算支出；公務(wù)接待費支出1.5萬元，占6.44%，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，增加（減少）原因是嚴(yán)格按中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，且按預(yù)算管理支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。昌吉州人工影響天氣辦公室全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費2.18萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費2.18萬元。主要用于我單位車輛年久失修，已臨近報廢，車況極差故車輛運行維護費較大為主要支出項等。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為1輛。

公務(wù)接待費1.5萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出1.5萬元，主要是上級單位對基層單位的業(yè)務(wù)巡查巡檢及指導(dǎo)產(chǎn)生。昌吉州人工影響天氣辦公室國內(nèi)公務(wù)接待7批次，23人次。

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算2.33萬元，與預(yù)算持平，“三公”經(jīng)費均嚴(yán)格按中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，且按預(yù)算管理支出。預(yù)算經(jīng)費較上年無變動。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度昌吉州人工影響天氣辦公室機關(guān)運行經(jīng)費支出11萬元，比上年減少1.2萬元，增長降低9.84%，主要原因是機關(guān)運行經(jīng)費本年度無預(yù)算。

六、政府采購情況

昌吉州人工影響天氣辦公室政府采購計劃0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元；實際采購0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計138.32萬元，其中：流動資產(chǎn)4.4萬元，固定資產(chǎn)133.92萬元，其中：房屋1479（平方米），價值9.8萬元，共有車輛1輛，價值20萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值104.13萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，昌吉州人工影響天氣辦公室資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2017年度，本部門單位實行績效管理的項目1個，涉及預(yù)算7萬元，項目支出決算7萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結(jié)果：

1. 專項業(yè)務(wù)經(jīng)費

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，本年較好地完成了績效管理工作，保障昌吉州人工影響天氣工作的組織、管理和指導(dǎo)；制定昌吉州人工影響天氣工作的發(fā)展規(guī)劃和計劃，并組織實施；全州人工影響天氣作業(yè)設(shè)備的計劃和落實、年檢；跨地區(qū)、跨部門人工影響天氣活動的組織、協(xié)調(diào)和實施；昌吉州人工影響天氣新技術(shù)、新設(shè)備的引進、推廣應(yīng)用以及人員培訓(xùn)。保障開展人工增水，人工防雹等工作。>;;

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。2080505指機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費；2200504指氣象事業(yè)機構(gòu)，2200599指其他氣象事務(wù)支出。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細(xì)表》

十、《基本支出決算明細(xì)表》

十一、《項目支出決算明細(xì)表》

十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表》

十六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》

十七、《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表》

十八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表》

二十、《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》

二十一、《政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表》

二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》

昌吉州人工影響天氣辦公室

2018年8月30日

附件：新疆昌吉回族自治州人工影響天氣辦公室2017年決算公開表.XLS