第一部分 昌吉回族自治州計量檢定所概況

一、主要職能

單位基本情況昌吉州計量檢定所是1999年由于質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理體制改革，實行省以下垂直管理，根據(jù)《自治區(qū)黨委自治區(qū)人民政府關(guān)于地（州、市）、縣（市、區(qū)）黨政機(jī)構(gòu)改革的實施意見》（新黨發(fā) [2002]4號）文精神設(shè)置的（規(guī)格科級），歸屬于昌吉州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的事業(yè)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對昌吉轄區(qū)5縣2市計量器具授權(quán)項目的計量檢定、計量測試及仲裁檢定等工作。目標(biāo)是保證管轄區(qū)域的計量器具合格率達(dá)到90%。昌吉州計量檢定所共有事業(yè)編制53人，實有在職人數(shù)49人，退休人員16人，無離休人員。汽車編制數(shù)：2輛。小汽車實有數(shù)：2輛。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉回族自治州計量檢定所決算包括：昌吉回族自治州計量檢定所本級決算。

納入昌吉回族自治州計量檢定所2017年部門決算編制范圍的單位，無下屬單位。

第二部分 部門決算情況說明

一、昌吉回族自治州計量檢定所收支總體情況

（一）昌吉回族自治州計量檢定所收入支出總體情況說明

2017年度收入985.5萬元,與上年相比減少了729.7萬元，降低74.04%。支出1181.55萬元,與上年相比，減少533.7萬元，降低45.17%，結(jié)余33.89萬元，與上年相比，減少192.31萬元。收入減少的主要原因是：新上項目未審批，減少了購買儀器設(shè)備的費用。

與預(yù)算相比情況：

2017年度年初預(yù)算收入732.13萬元，決算收入985.59萬元，增加253.46萬元，增加了工資調(diào)整，增加工資福利支出，繳納養(yǎng)老保險及職業(yè)年金。

2017年初預(yù)算732.13萬元，決算支出1181.55萬元，增加449.42萬元,增減變化的主要原因是：增加新辦公樓中央空調(diào)改造，更換辦公桌椅以及調(diào)入人員相關(guān)經(jīng)費未列入年初預(yù)算。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計985.5萬元，其中：財政撥款收入981.2萬元，占總收入99.56%，上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入4.3萬元，其他收入占0.44 %。收入減少的主要原因是：2017年新上項目未審批，減少了購買儀器設(shè)備的費用，儀器設(shè)備校準(zhǔn)收入上繳國庫。

與預(yù)算相比情況：與年初預(yù)算732.13萬元相比，增加253.46萬元。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計1181.55萬元，其中：基本支出840.22萬元，占71.11%；項目支出341.32萬元，占28.89%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。降低的主要原因是：新上項目未審批，減少了購買儀器設(shè)備的費用。

與預(yù)算相比情況：2017年初預(yù)算732.13萬元，決算支出1181.55萬元，增加449.42萬元,增減變化的主要原因是：增加新辦公樓中央空調(diào)改造，更換辦公桌椅以及調(diào)入人員相關(guān)經(jīng)費未列入年初預(yù)算。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2017年度財政撥款收入981.2萬元，與上年相比，降低456.9萬元，降低31.77%。收入降低的主要原因是：2017年新上項目未審批，減少了購買儀器設(shè)備的費用，儀器設(shè)備校準(zhǔn)收入上繳國庫。財政撥款支出981.2萬元，與上年相比，減少407.9萬元，降低41.5%。其中：基本支出840.2萬元，項目支出141萬元。支出減少的主要原因是：2017年新上項目未審批，減少了購買儀器設(shè)備的費用。財政撥款結(jié)余0萬元，比上年減少49萬元，減少100%。本年減少的主要原因是，本年度收支平衡。

與預(yù)算相比情況：2017年度財政撥款收入981.2萬元,比年初預(yù)算增加了249.1萬元。2017年初預(yù)算732.13萬元，決算支出981.22萬元，比年初預(yù)算增加了249.1萬元。增減變化的主要原因是：增加新辦公樓中央空調(diào)改造未列入年初預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出981.2萬元。與上年相比，減少407.9萬元，降低41.5%。其中：基本支出840.2萬元，項目支出141萬元。支出減少的主要原因是：2017年新上項目未審批，減少了購買儀器設(shè)備的費用。其中：按功能分類科目，一般公共服務(wù)支出906.01萬元，社會保障和支出75.21萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出707.62萬元，商品和服務(wù)支出105.60萬元，對個人和家庭的補助支出69.57萬元，其他資本性支出98.44萬元。

與預(yù)算相比情況：2017年初預(yù)算732.13萬元，一般公共預(yù)算財政撥款決算支出981.22萬元，比年初預(yù)算增加了249.1萬元。增減變化的主要原因是：增加新辦公樓中央空調(diào)改造未列入年初預(yù)算，社會保障較預(yù)算有所增加。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。

與預(yù)算相比情況。持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。按功能分類0萬元，按經(jīng)濟(jì)分類0萬元。

與預(yù)算相比情況。持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余33.89萬元。與上年相比，減少292.26萬元。增減變化的主要原因是：上年結(jié)余部分正常使用。

財政撥款結(jié)余0萬元，比上年減少49萬元，減少100%。增減變化的主要原因是：上年結(jié)余部分正常使用。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算11.98萬元，比上年減少1.96萬元，降低16.4%，減少原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，其中：因公出國（境）費支出0萬元，占0%，與上年相比增加0萬元，增長0%，原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出11.48萬元，占96.6%，比上年減少 2.45萬元，減少21.32%，原因是嚴(yán)格公務(wù)用車，用于公務(wù)用車費用開支減少；公務(wù)接待費支出0.48萬元，占4.4%，比上年減少0.06萬元，降低12.5%。減少原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，公務(wù)接待減少。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。本單位局全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。無開支內(nèi)容：。

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費11.48萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費11.48萬元。主要用于車輛的日常維護(hù)、保險、過路費、燃油等開支。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為2輛。

公務(wù)接待費0.48萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.48萬元，主要是接待工作用餐等。2017年全年昌吉回族自治州計量檢定所國內(nèi)公務(wù)接待10批次，50人次。

與預(yù)算相比情況:2017年預(yù)算12.5萬元，決算支出11.98萬元，減少0.52萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度昌吉回族自治州計量檢定所運行經(jīng)費支出63.03萬元，與上年相比61.8萬元，減少1.5萬元，支出減少的主要原因是：新上項目未審批，減少了購買儀器設(shè)備的費用。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

六、政府采購情況

昌吉回族自治州計量檢定所政府采購計劃100萬元，其中：政府采購貨物支出30萬元、政府采購工程支出70萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元；實際采購98.4萬元，其中：政府采購貨物支出38.6萬元、政府采購工程支出59.8萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計1344.63萬元，其中：流動資產(chǎn)137.27萬元，固定資產(chǎn)1207.36萬元。其中：房屋128.00（平方米），價值21.23萬元，車輛2輛，價值83.61萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要是：……）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺（套），其他固定資產(chǎn)價值914.71萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，計量檢定所資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2017年，昌吉回族自治州計量檢定所辦公室認(rèn)真執(zhí)行財政預(yù)算，不斷加強(qiáng)財務(wù)管理、執(zhí)行財務(wù)制度、規(guī)范財務(wù)流程，規(guī)范使用財政下?lián)艿母黜椊?jīng)費預(yù)算。一是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出，確?！叭苯?jīng)費零增長，2017年“三公”經(jīng)費支出較上年同比下降:16.4%;二是加強(qiáng)車輛運行管理，規(guī)范公務(wù)用車管理制度，實現(xiàn)車輛安全行駛無事故，2017年車輛維修費、油耗費較上年同期降21.32%以上，有效降低車輛運行費用；三是嚴(yán)格落實政府采購程序。堅持物品采購手續(xù)齊全；四是嚴(yán)格落實財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)管理制度，對各項開支嚴(yán)格把關(guān)、嚴(yán)格審批；五是堅決杜絕各類違規(guī)津（補）貼的發(fā)放：六是在財務(wù)管理中堅持，票據(jù)報銷實行多筆聯(lián)簽。嚴(yán)格公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，堅決杜絕超標(biāo)準(zhǔn)接待。在財務(wù)預(yù)（決）算中，嚴(yán)格按照上級主管單位的工作要求，認(rèn)真編制、報送預(yù)（決）算報表；按要求公開預(yù)（決）算“三公”經(jīng)費。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。201（類）17（款）06（項）：指質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)管理。201（類）17（款）50（項）：指事業(yè)運行。208（類）05（款）05（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細(xì)表》

十、《基本支出決算明細(xì)表》

十一、《項目支出決算明細(xì)表》

十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表》

十六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》

十七、《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表》

十八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表》

二十、《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》

二十一、《政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表》

二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《××年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》

昌吉州計量檢定所

2018年8月30日

附件：1、昌吉州計量檢定所2017年決算公開數(shù)據(jù).xls

      2、昌吉州計量檢定所2017年度一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出情況表.xls