第一部分 部門單位概況

一、部門單位基本情況

（一）主要職能

1. 負(fù)責(zé)貫徹落實黨中央、國務(wù)院和自治區(qū)黨委、政府關(guān)于離休干部工作的方針、政策；了解掌握自治州老干部工作的基本情況，及時向自治州黨委反映重要問題和提出建議；制訂或參與制訂自治州老干部工作的政策、規(guī)定。

2. 協(xié)助各級黨委和組織部抓好黨組織建設(shè)和思想政治工作；組織指導(dǎo)老干部政治學(xué)習(xí)、閱讀文件、聽重要報告、參加有關(guān)會議和重要政治活動。

3. 調(diào)查研究離退休干部的離退休費(fèi)、醫(yī)療、住房等方面存在的問題，督促檢查老干部生活待遇的落實。

4. 組織引導(dǎo)老干部和各級老年組織積極參與“三個文明”建設(shè)；總結(jié)推廣老干部發(fā)揮作用的先進(jìn)事跡和經(jīng)驗；協(xié)助解決老干部發(fā)揮作用中出現(xiàn)的問題。

5. 負(fù)責(zé)全州離退休干部的宏觀管理工作；跨省、跨地區(qū)安置及老干部信訪工作。

6. 指導(dǎo)全州各老年群團(tuán)組織開展活動；負(fù)責(zé)離退休干部健康療養(yǎng)等工作；指導(dǎo)直屬單位做好老干部的服務(wù)工作。

7. 協(xié)調(diào)各新聞宣傳部門，采取多種形式宣傳老干部工作的方針政策，宣傳老干部的歷史功績和現(xiàn)實作用，宣傳老干部工作的經(jīng)驗等。

8. 會同有關(guān)部門辦理離休干部及副縣級以上退休干部的喪葬和善后事宜。

9. 完成上級交辦的其他工作。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)職責(zé)，納入昌吉州黨委老干部局2017年部門決算編制范圍的有局辦公室、離退休科和關(guān)工委辦公室。

（三）人員編制

昌吉州黨委老干部局（關(guān)工委辦公室）編制人數(shù)12人，其中：行政編制6人，事業(yè)編制5人（參公），機(jī)關(guān)后勤編制1人。 實有在職人員13人。離休人員10人。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州黨委老干部局決算包括：州黨委老干部局部門本級決算。

納入昌吉州黨委老干部局2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州黨委老干部局本級

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入650.94萬元,與上年相比，減少131.16萬元，降低16.77%，支出650.94萬元,與上年相比，減少131.16萬元，降低16.77%，結(jié)余0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化主要原因是：退休2人，調(diào)出1人人員經(jīng)費(fèi)減少；辦公經(jīng)費(fèi)減少。

與預(yù)算相比情況。

本年度收入預(yù)算611.56萬元，決算650.94萬元，預(yù)決算相差39.38萬元，追加活動經(jīng)費(fèi)。

本年度支出預(yù)算611.56萬元，決算650.94萬元，追加活動經(jīng)費(fèi)。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計650.94萬元，其中：財政撥款收入650.88萬元，占99.99%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0.06萬元，占0.01%。增減變化的主要原因是：追加活動經(jīng)費(fèi)。

與預(yù)算相比情況。

本年預(yù)算收入合計611.56萬元，其中：財政撥款收入611.56萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。增減變化的主要原因是：追加活動經(jīng)費(fèi)。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計650.94萬元，其中：基本支出415.54萬元，占63.84%；項目支出235.40萬元，占36.16%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。增減變化的主要原因是：追加活動經(jīng)費(fèi)。

與預(yù)算相比情況。

本年支出預(yù)算合計611.56萬元，其中：基本支出376.16萬元，占61.51%；項目支出235.4萬元，占38.49%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。增減變化的主要原因是：追加活動經(jīng)費(fèi)。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2017年度財政撥款收入650.94萬元，與上年相比，減少131.16萬元，降低16.77%。增減變化的主要原因是：退休2人，調(diào)出1人人員經(jīng)費(fèi)減少；辦公經(jīng)費(fèi)減少。財政撥款支出650.94萬元，與上年相比，減少131.16萬元，降低16.77%。其中：基本支出415.54萬元，項目支出235.40萬元。增減變化的主要原因是：退休2人，調(diào)出1人人員經(jīng)費(fèi)減少；辦公經(jīng)費(fèi)減少。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

與預(yù)算相比情況。

2017年度財政撥款收入650.94萬元，與預(yù)算相比，增加39.38萬元，增長6.05%。增減變化的主要原因是：追加活動經(jīng)費(fèi)。財政撥款支出650.94萬元，與預(yù)算相比，增加39.38萬元，增長6.05%。增減變化的主要原因是：追加活動經(jīng)費(fèi)

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無。

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出650.94萬元。與上年相比，減少131.16萬元，降低16.77%。增減變化的主要原因是：退休2人，調(diào)出1人人員經(jīng)費(fèi)減少；辦公經(jīng)費(fèi)減少。其中：按功能分類科目，201類31款01項行政運(yùn)行支出387.02萬元，201類31款02項一般行政管理事務(wù)支出235.40萬元，208類05款05項機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出22.06萬元，229類99款01項其他支出6.46萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，201類31款01項行政運(yùn)行支出中工資福利支出205.76萬元，商品和服務(wù)支出36.49萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助138.53萬元，其他資本性支出6.24萬元。201類31款02項一般行政管理事務(wù)中商品和服務(wù)支出123.73萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出111.67萬元。208類05款05項機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)中工資福利支出22.06萬元。229類99款01項其他支出中工資福利支出6.46萬元。

與預(yù)算相比情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出650.94萬元。與預(yù)算相比，增加39.38萬元，增長6.05%，增減變化的主要原因是：追加活動經(jīng)費(fèi)。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無。政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無。

與預(yù)算相比情況。持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無。其中：按功能分類科目，支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，支出0萬元。

與預(yù)算相比情況。持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算10.84萬元，比上年減少0.38萬元，降低3.41%，減少原因是減少公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)，降低公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，增加（減少）原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.80萬元，占71.96%，比上年減少0.006萬元，降低0.07%，減少原因是減少公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出3.04萬元，占28.04%，比上年減少0.38萬元，降低11.03%，減少原因是降低公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。昌吉州黨委老干部局全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.80萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.80萬元。主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。2017年，昌吉州黨委老干部局一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為7輛。

公務(wù)接待費(fèi)3.04萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出3.04萬元，主要是老干部外出參觀用餐等。昌吉州黨委老干部局國內(nèi)公務(wù)接待98批次，988人次。

與預(yù)算相比情況。

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.84萬元，實際支出10.84萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度昌吉州黨委老干部局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出42.67萬元，比上年減少10.29萬元，降低19.44%，主要原因是節(jié)省辦公經(jīng)費(fèi)及各項費(fèi)用的開支。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無。

六、政府采購情況

昌吉州黨委老干部局政府采購計劃15.39萬元，其中：政府采購貨物支出7.39萬元、政府采購工程支出0.30萬元、政府采購服務(wù)支出7.70萬元；實際采購15.39萬元，其中：政府采購貨物支出7.39萬元、政府采購工程支出0.30萬元、政府采購服務(wù)支出7.70萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計397.81萬元，其中：流動資產(chǎn)61.38萬元，固定資產(chǎn)336.43萬元，其中：房屋1642.26（平方米），價值50.04萬元，共有車輛7輛，價值173.20萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車7輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要是：……）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備×0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值113.19萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，昌吉州黨委老干部局資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無。

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2017年度，本部門單位實行績效管理的項目0個，涉及預(yù)算0萬元，項目支出決算0萬元。年末本部門單位民生項目和重點(diǎn)支出項目的績效評價開展情況及結(jié)果：

1.0項目

…….

2.0項目

…….

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

無。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明?！痢粒悾痢粒睿痢粒棧褐浮??！痢粒悾痢粒睿痢粒棧褐浮?。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細(xì)表》

十、《基本支出決算明細(xì)表》

十一、《項目支出決算明細(xì)表》

十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表》

十六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》

十七、《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表》

十八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表》

二十、《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》

二十一、《政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表》

二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》

昌吉州黨委老干部局

2018年8月30日

附件：1、昌吉州黨委老干部局2017年度決算報表.xls

      2、昌吉州老干部局2017年度一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出情況表.xls