第一部分 部門單位概況

一、部門單位基本情況

（一）部門主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)旅游行業(yè)政策、法規(guī)、標準、規(guī)劃，結(jié)合自治州實際研究擬訂旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃和措施并組織實施；指導各縣市旅游工作。

2、研究擬訂自治州國際、國內(nèi)旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略，組織昌吉州旅游整體形象的對外宣傳和重大促銷活動，組織、指導重要旅游產(chǎn)品的開發(fā)。

3、加強自治州旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導應急救援工作；組織自治州旅游資源的普查、規(guī)劃、開發(fā)和相關(guān)保護工作；引導旅游產(chǎn)業(yè)的社會投資和利用外資工作；指導全州旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，會同有關(guān)部門組織全州旅游基本建設(shè)項目的申報、監(jiān)督、驗收工作；負責全州旅游統(tǒng)計及行業(yè)信息發(fā)布。

4、承擔經(jīng)營旅游業(yè)務(wù)企事業(yè)單位的行業(yè)管理工作。審核和申報自治州經(jīng)營國內(nèi)旅游業(yè)務(wù)旅行社；會同有關(guān)部門審批旅游建設(shè)項目建議書，審核外商投資旅游建設(shè)項目建議書，論證審核自治州級度假區(qū)和其他重點旅游建設(shè)項目及配套設(shè)施（含旅游賓館、飯店）；負責州縣（市）旅游商品設(shè)計開發(fā)、旅游商業(yè)街建設(shè)和產(chǎn)品品牌營銷的業(yè)務(wù)指導工作；承擔邊境旅游、特種旅游、紅色旅游、特色旅游等旅游項目的規(guī)劃及相關(guān)管理工作。

5、負責組織初審和申報國家3A、4A、5A級旅游景區(qū)（點），受委托組織評定國家A、2A級旅游景區(qū)（點）；負責組織自治州申請四星級、五星級飯店的評定檢查和推薦，受委托組織評定和管理三星級以下（含三星級）旅游賓館飯店；負責初審和申報4S、5S級旅游滑雪場，組織評審3S（含3S以下）級旅游滑雪場；負責組織三星級以下（含三星級）農(nóng)家樂的等級評定以及四星級、五星級農(nóng)家樂的初評與推薦工作。

6、承擔規(guī)范旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護旅游消費者和經(jīng)營者合法權(quán)益的責任，規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營和服務(wù)行為。

7、擬訂并組織實施旅游人才規(guī)劃，指導旅游教育、培訓工作，組織實施從業(yè)人員的職業(yè)資格制度和等級制度；指導旅游行業(yè)精神文明建設(shè)及評先創(chuàng)優(yōu)工作；推進旅游信息化建設(shè)工作。

8、管理旅游涉外事務(wù)；組織全州旅游對外交流與合作；負責州內(nèi)旅游行業(yè)派駐境外機構(gòu)的上報管理事宜。

9、承辦自治州人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置及人員情況

1、內(nèi)設(shè)機構(gòu)

根據(jù)上述職責，自治州旅游局設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、規(guī)劃法制科、旅游促進科、監(jiān)督管理科。

2、人員基本情況

行政編制人數(shù)：11人，參公編制人數(shù)：9人，事業(yè)編制人數(shù)：1人，共21個編制。

實有人數(shù)情況：在職人數(shù)21人。

3、車輛情況

汽車編制數(shù)：4輛。小汽車實有數(shù)：4輛。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州旅游局部門決算包括：昌吉州旅游局部門本級決算。

納入昌吉州2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州旅游局本級

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入1408.80萬元,與上年相比，增加69.32萬元，增長5.18%，支出1508.35萬元,與上年相比，增加41.55萬元，增長2.83%，結(jié)余104.88萬元，與上年相比，減少99.55萬元，降低48.7%。

增減變化主要原因是：

1、人員變化，基本支出收支比上年增加35萬元；

2、工作任務(wù)調(diào)整，項目支出收入較上年減少210萬元，支出較上年減少237萬元；

3、援疆工作項目增加，其他收入較上年增加226萬元，支出增加225萬元。

4、訪匯聚工作任務(wù)增加，收支較上年增加18.4萬元。

與預算相比情況： 2017年收入預算356.16萬元，調(diào)整預算收入1408.8萬元，預算大于決算，差額：1052.64萬元；2017年預算支出356.16萬元，調(diào)整預算支出1508.35萬元（包含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金），預算大于決算，差額：1152.19萬元。

分析原因：1、人員變化，基本支出收支比上年增加35萬元；2、工作任務(wù)調(diào)整，項目支出收入較上年減少210萬元，支出較上年減少237萬元；3、援疆工作項目增加，其他收入較上年增加226萬元，支出增加225萬元；4、訪匯聚工作任務(wù)增加，收支較上年增加18.4萬元

其他有關(guān)說明內(nèi)容，沒有其他需說明的內(nèi)容。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計1408.80萬元，其中：財政撥款收入補助收入1131.21萬元，占80.3%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入277.59萬元，占19.7%。

增減變化的主要原因是：1、人員變化，基本支出收入比上年增加35萬元；2、工作任務(wù)調(diào)整，項目支出收入較上年減少210萬元；3、援疆工作項目增加，其他收入較上年增加226萬元；4、訪匯聚工作任務(wù)增加，收入較上年增加18.4萬元。

與預算相比情況：2017年收入預算356.16萬元，調(diào)整預算收入1131.21萬元，預算大于決算，差額：775.05萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容，沒有其他需說明的內(nèi)容。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計1508.35萬元，其中：基本支出408.21萬元，占27.06%；項目支出1100.14萬元，占72.94%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

增減變化的主要原因是：

1、人員變化，基本支出比上年增加35萬元；

2、工作任務(wù)調(diào)整，項目支出較上年減少237萬元；

3、其他收入較上年支出增加225萬元。

4、訪匯聚工作經(jīng)費支出較上年增加18.4萬元。

與預算相比情況：

2017年預算支出356.16萬元，調(diào)整預算支出1508.35萬元（包含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金），預算大于決算，差額：1152.19萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：沒有其他需說明的內(nèi)容。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2017年度財政撥款收入1131.21萬元，與上年相比，增減少156.08萬元，降低12.12%。

增減變化的主要原因是：1、人員變化，基本支出收支比上年增加35萬元；

2、工作任務(wù)調(diào)整，項目支出收入較上年減少210萬元，

3、訪匯聚工作任務(wù)增加，收支較上年增加18.4萬元。

財政撥款支出1508.34萬元，與上年相比，增加41.55萬元，增長2.83%。其中：基本支出408.21萬元，項目支出1100.14萬元。

財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余104.88萬元，與上年相比，減少99.55萬元，降低48.7%。

增減變化的主要原因是：1、人員變化，基本支出收支比上年增加35萬元；2、工作任務(wù)調(diào)整，項目支出收入較上年減少210萬元，支出較上年減少237萬元；3、訪匯聚工作任務(wù)增加，收支較上年增加18.4萬元

與預算相比情況：。

1、2017年收入預算356.16萬元，調(diào)整預算收入1131.21萬元，預算大于決算，差額：775.05萬元。

2、2017年預算支出356.16萬元，調(diào)整預算支出1230.76萬元（包含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金），預算大于決算，差額：1152.19萬元。

3.年末財政撥款資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余104.88萬元

其他有關(guān)說明內(nèi)容：沒有其他需說明的內(nèi)容。

（二）一般公共預算支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款支出1230.76萬元。與上年相比，減少184萬元，降低13%。

增減變化的主要原因是: 1、人員變化，基本支出比上年增加35萬元；

2、工作任務(wù)調(diào)整，項目支出較上年減少237萬元；

3、訪匯聚工作經(jīng)費支出較上年增加18.4萬元。

其中：按功能分類科目，2080505支出36.37萬元，2160501支出347.68萬元，2160502支出3萬元，2160599支出822萬元，,2299901支出24.16萬元。按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出284.43萬元，商品和服務(wù)支出847.5萬元，對個人和家庭的補助支出84.5萬元，其他資本性支出14.31萬元。

與預算相比情況:

1、2017年收入預算356.16萬元，調(diào)整預算收入1131.21萬元，預算大于決算，差額：775.05萬元。

2、2017年預算支出356.16萬元，調(diào)整預算支出1508.35萬元（包含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金），預算大于決算，差額：1152.19萬元。

3.年末財政撥款資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余104.88萬元

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

沒有其他需說明的內(nèi)容。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。無增減變化的主要原因。政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。無增減變化的主要原因。

與預算相比情況: 政府性基金預算收支與預算平衡

其他有關(guān)說明內(nèi)容：沒有其他需說明的內(nèi)容。

（四）政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算支出0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。無增減變化的主要原因。其中：按功能分類科目，支出0萬元，按經(jīng)濟分類科目，支出0萬元。

與預算相比情況: 政府性基金預算支出與預算平衡

其他有關(guān)說明內(nèi)容：沒有其他需說明的內(nèi)容。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余104.88萬元。與上年相比，減少99.55萬元，降低48.7%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余104.88萬元。與上年相比，減少99.55萬元，降低48.7%。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

沒有其他需說明的內(nèi)容。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算23.48萬元，比上年減少2.26萬元，降低8.78%，

減少原因是：1、嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約。2、出國費用增加，哈薩克斯坦邀請各地州旅游局參加推介活動。3、車輛運行費比2016年下降，雖車輛老化嚴重，維修費增加，耗油量增加，但我辦嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，加強車輛管理，壓縮公務(wù)用車運行維護費。4、加強接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出。

其中，因公出國（境）費支出0.84萬元，占3.6%，比上年增加0.84萬元，增長100%，增加原因是17年哈薩克斯坦邀請新疆各地州旅游局隨團推介；公務(wù)用車購置及運行維護費支出20.99萬元，占89.4%，比上年減少0.38萬元，增降低1.78%，減少原因是：雖車輛老化嚴重，維修費增加，耗油量增加，但我辦嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，加強車輛管理，壓縮公務(wù)用車運行維護費；公務(wù)接待費支出1.65萬元，占7%，比上年減少2.71萬元，降低62.16%，減少原因是加強接待審批制度，控制接待批次及人數(shù)，壓縮公務(wù)接待支出。

具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.84萬元。昌吉州旅游局全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組1個，累計1人次。開支內(nèi)容包括：國外住宿費、交通費。

公務(wù)用車購置及運行維護費20.99萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費20.99萬元。主要用于油料費、修理費、過路費、車輛保險費。

2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為4輛。

公務(wù)接待費1.65萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出1.65萬元，主要是外地州旅游局、援疆對口單位考察學習接待、自治區(qū)、各縣市旅游局對接工作接待等。州旅游局國內(nèi)公務(wù)接待9批次，146人次。

與預算相比情況：“三公”經(jīng)費支出與年初預算相比持平，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，車輛運行費預算20.99萬元，決算支出20.99萬元；公務(wù)接待費預算1.65萬元，決算支出1.65萬元；出國費用預算0.84萬元，決算支出0.84萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：沒有其他需說明的內(nèi)容。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度昌吉州旅游局機關(guān)運行經(jīng)費支出39.3萬元，比上年增加（減少）29.3萬元，增長（降低）293%，主要原因是：財政撥款項目經(jīng)費減少，聘用人員工作支出較上年增加基本支出其他收入增加，機關(guān)運行經(jīng)費增加。

……。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

沒有其他需說明的內(nèi)容。

六、政府采購情況

昌吉州旅游局政府采購計劃萬元，其中：政府采購貨物支出萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出萬元；實際采購59.18萬元，其中：政府采購貨物支出15.28萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出43.9萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：沒有其他需說明的內(nèi)容。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計398.74萬元，其中：流動資產(chǎn)227.82萬元，固定資產(chǎn)170.92萬元，其中：房屋0（平方米），價值0萬元，共有車輛4輛，價值91.28萬元，其中：部級領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值79.64萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，昌吉州旅游局資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：沒有其他需說明的內(nèi)容。

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2017年度，本部門單位實行績效管理的項目0個，涉及預算0萬元，項目支出決算0萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

沒有其他需說明的內(nèi)容。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。2080505款指機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，2160501款指行政運行，2160502款指一般行政管理事務(wù)，2160599款指其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出，2299901款指其他支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

沒有其他需說明的內(nèi)容。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》

二十二、《資產(chǎn)負債簡表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》

昌吉州旅游局

2018年8月30日

附件:昌吉州旅游局2017年部門決算公開表.XLS