第一部分 昌吉州林業(yè)局概況

一、部門基本情況：

（一）主要職能

1、負(fù)責(zé)自治州林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家關(guān)于森林、生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)和國土綠化的方針、政策、法律、法規(guī)，研究擬訂自治州有關(guān)林業(yè)方面的政策措施并監(jiān)督實(shí)施；擬訂并組織實(shí)施自治州林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；組織開展自治州森林資源、陸生野生動植物資源、濕地和荒漠的調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和評估，并統(tǒng)一發(fā)布相關(guān)信息。

2、承擔(dān)自治州森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任。組織、指導(dǎo)森林資源（含經(jīng)濟(jì)林、薪炭林、用材林、防護(hù)林及其他特種用途林在內(nèi)的天然林、人工林、次生林、風(fēng)景林、花卉）的管理培育；組織指導(dǎo)自治州森林資源調(diào)查、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、監(jiān)測和統(tǒng)計(jì)；組織實(shí)施天然林保護(hù)、公益林保護(hù)工程和生態(tài)建設(shè)重點(diǎn)工程項(xiàng)目；依法對森林資源保護(hù)、利用、更新實(shí)行管理和監(jiān)督；組織編制、審核自治州森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)林政執(zhí)法工作；監(jiān)督林木、木材的憑證采伐與運(yùn)輸，負(fù)責(zé)對自治州木材經(jīng)營、加工和運(yùn)輸活動進(jìn)行管理監(jiān)督；負(fù)責(zé)林地、林權(quán)管理并對征用、占用林地依法進(jìn)行初審；負(fù)責(zé)森林資源有償使用并監(jiān)督林地合理開發(fā)利用；負(fù)責(zé)管理北塔山、卡拉麥里山、天池自然保護(hù)區(qū)的森林資源資產(chǎn)；組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)自治州集體林權(quán)制度改革工作。

3、組織指導(dǎo)自治州植樹造林、國土綠化和平原天然林及河谷次生林的恢復(fù)、保護(hù)、發(fā)展工作；指導(dǎo)以植樹種草等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作；組織、指導(dǎo)各類林業(yè)基地及工程項(xiàng)目的建設(shè)和林木種苗管理工作；指導(dǎo)國有苗圃、林場、森林公園和花卉、風(fēng)景林自然景點(diǎn)及林業(yè)工作站、護(hù)林站等基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理；承擔(dān)自治州林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)有關(guān)工作；組織實(shí)施準(zhǔn)噶爾南緣防沙治沙、天山北坡河谷次生林的恢復(fù)與保護(hù)等工程項(xiàng)目。

4、組織、監(jiān)督、指導(dǎo)自治州陸生野生動植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用；在國家級、自治區(qū)級、自治州級自然保護(hù)區(qū)的區(qū)劃、規(guī)劃原則的指導(dǎo)下，指導(dǎo)森林和陸生野生動植物及濕地類型自然保護(hù)區(qū)、濕地公園的建設(shè)和管理。

5、承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督管理自治州森林防火工作的責(zé)任。制定并組織實(shí)施自治州森林防火工作規(guī)劃，承擔(dān)自治州護(hù)林防火指揮部辦公室的日常工作。承擔(dān)林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)管的責(zé)任，負(fù)責(zé)林業(yè)案件行政復(fù)議工作。指導(dǎo)自治州林業(yè)公安工作，監(jiān)督管理林業(yè)公安隊(duì)伍，協(xié)調(diào)、監(jiān)督查處破壞森林資源和野生動植物資源的重大案件；查辦卡拉麥里山、天池自然保護(hù)區(qū)、北塔山林區(qū)各類治安、刑事案件；組織、指導(dǎo)自治州森林病蟲鼠害的防治、檢疫工作。

6、研究提出自治州林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)意見；監(jiān)管國有林業(yè)資產(chǎn)；負(fù)責(zé)審報(bào)重點(diǎn)林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目；指導(dǎo)林業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)林業(yè)基本建設(shè)和技術(shù)改造項(xiàng)目的審核上報(bào)；指導(dǎo)、監(jiān)督林業(yè)系統(tǒng)財(cái)務(wù)工作，負(fù)責(zé)自治州各類林業(yè)基金的歸集管理和監(jiān)督使用，負(fù)責(zé)林業(yè)資金的管理和監(jiān)督。會同有關(guān)部門負(fù)責(zé)林業(yè)工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督管理。

7、負(fù)責(zé)擬訂自治州特色林果業(yè)基地建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)林果業(yè)生產(chǎn)、管理、加工和銷售工作，負(fù)責(zé)自治州林果業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)和督促檢查工作。

8、承擔(dān)自治州北部荒漠生態(tài)區(qū)管理委員會辦公室的日常工作，負(fù)責(zé)自治州北部荒漠生態(tài)區(qū)保護(hù)和自然生態(tài)管理的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查工作。

9、負(fù)責(zé)自治州林業(yè)隊(duì)伍建設(shè)和林業(yè)系統(tǒng)專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)管理工作；協(xié)調(diào)地方與山區(qū)林場的關(guān)系；負(fù)責(zé)林業(yè)科技教育宣傳工作。

10、承辦自治州人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：

州林業(yè)局機(jī)關(guān)核定行政編制14名，工勤編制3名。部門領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)核定情況：領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)核定4名，總工程師1名。

內(nèi)設(shè)科室核定情況：內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，即:辦公室、林業(yè)科、資源林政管理科、公益林管理科?？萍夘I(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6個(gè)，科級非領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。

所屬科級事業(yè)單位3個(gè)：州綠化委員會辦公室，核定事業(yè)編制3名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名；州護(hù)林防火指揮部辦公室，核定事業(yè)編制4名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名；州野生動植物保護(hù)辦公室，核定事業(yè)編制4名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。

2017年末在職人員28人，退休人員17人，共計(jì)45人。

二、部門決算單位構(gòu)成。

昌吉州林業(yè)局2017部門決算包括：昌吉州林業(yè)局本級部門決算。

納入昌吉州林業(yè)局2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州林業(yè)局本級

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入843.7萬元,與上年相比，減少112.72萬元，降低11.79%，支出1188.95萬元,與上年相比，增加82.67萬元，增長7.28%，結(jié)余111.27萬元，與上年相比，減少345.24萬元，降低75.63%。增減變化主要原因是：2017年度項(xiàng)目資金收入較上年減少；2017年項(xiàng)目資金支出為2016年結(jié)余項(xiàng)目資金支出和本年項(xiàng)目資金支出，較上年有所增加；年末項(xiàng)目資金結(jié)余主要是2017年項(xiàng)目資金結(jié)余，較上年有所減少。

本年收入、支出與部門預(yù)算相比情況：

1、本年收入較部門預(yù)算增加93.7萬元，其中：財(cái)政撥款收入41.47萬元，為項(xiàng)目支出增加預(yù)算；其他收入52.23萬元—福建援疆經(jīng)費(fèi)50萬元、銀行存款利息0.53萬元、機(jī)關(guān)工委撥培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)1.7萬元。

2、本年支出較部門預(yù)算增加438.95萬元，其中 ：基本支出2.55萬元—人員經(jīng)費(fèi)支出增加1.98萬元、日常公用支出增加0.57萬元；項(xiàng)目支出436.4萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目在本年支出436.4萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)843.7萬元，其中：財(cái)政撥款收入791.48萬元，占93.81%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入52.22萬元，占6.19%。增減變化的主要原因是：財(cái)政撥款收入中森林生態(tài)效益等項(xiàng)目資金較上年撥款有所減少，其他收入中福建省林業(yè)廳撥50萬元援疆經(jīng)費(fèi)較上年有所增加。

本年收入與部門預(yù)算相比情況：本年收入較部門預(yù)算增加93.7萬元，其中：財(cái)政撥款收入41.47萬元，為項(xiàng)目支出增加預(yù)算；其他收入52.23萬元—福建援疆經(jīng)費(fèi)50萬元、銀行存款利息0.53萬元、機(jī)關(guān)工委撥培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)1.7萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)1188.95萬元，其中：基本支出563.55萬元，占47.4%；項(xiàng)目支出625.4萬元，占52.6%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。增減變化的主要原因是：基本支出中養(yǎng)老保險(xiǎn)支出、原州林業(yè)局苗圃退休人員支出較上年有所增加；項(xiàng)目支出中2016年未完成項(xiàng)目在2017年支出，較上年有所增加。

本年支出與部門預(yù)算相比情況：本年支出較部門預(yù)算增加438.95萬元，其中 ：基本支出2.55萬元—人員經(jīng)費(fèi)支出增加1.98萬元、日常公用支出增加0.57萬元；項(xiàng)目支出436.4萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目在本年支出436.4萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2017年度財(cái)政撥款收入791.48萬元，與上年相比，減少162.94萬元，降低17.07%。增減變化的主要原因是：2017年森林生態(tài)效益、重點(diǎn)火險(xiǎn)區(qū)綜合治理、林業(yè)發(fā)展專項(xiàng)等項(xiàng)目資金撥款較上年有所減少。財(cái)政撥款支出1152.77萬元，與上年相比，增加76萬元，增長7.06%。其中：基本支出561.32萬元，項(xiàng)目支出591.45萬元。增減變化的主要原因是：基本支出中養(yǎng)老保險(xiǎn)支出、原州林業(yè)局苗圃退休人員支出較上年有所增加；項(xiàng)目支出中2016年未完成項(xiàng)目在2017年支出，較上年有所增加。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余95.22萬元，與上年相比，減少361.29萬元，降低79.14%。增減變化的主要原因是：2016年末結(jié)余項(xiàng)目資金在2017年支出，年末項(xiàng)目結(jié)余較上年減少。

本年財(cái)政撥款收入、支出與部門預(yù)算相比情況：

1、本年財(cái)政撥款收入較部門預(yù)算增加41.47萬元，為項(xiàng)目支出增加預(yù)算。

2、本年財(cái)政撥款支出較部門預(yù)算增加402.77萬元，其中 ：基本支出人員經(jīng)費(fèi)和日常公用支出增加0.32萬元；項(xiàng)目支出增加402.45萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目在本年支出402.45萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1152.77萬元。與上年相比，增加76萬元，增長7.06%。增減變化的主要原因是：基本支出中養(yǎng)老保險(xiǎn)支出、原州林業(yè)局苗圃退休人員支出較上年有所增加；項(xiàng)目支出中2016年未完成項(xiàng)目在2017年支出，較上年有所增加。其中：按功能分類科目，2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出48.34萬元，2130201款行政運(yùn)行支出509.16萬元，2130202款一般行政管理事務(wù)支出8萬元，2130204款林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)支出3.82萬元，2130205款森林培育支出35.86萬元，2130209款森林生態(tài)效益支出79.29萬元，2130213款林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督支出10萬元，2130234款林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)支出112.96萬元，2130299款其他林業(yè)支出336.58萬元，2299901款其他支出8.76萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出483.82萬元，商品和服務(wù)支出488.76萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出48.15萬元，其他資本性支出132.04萬元。

本年支出與部門預(yù)算相比情況：本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出較部門預(yù)算增加402.77萬元，其中 ：基本支出人員經(jīng)費(fèi)和日常公用支出增加0.32萬元；項(xiàng)目支出增加402.45萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目在本年支出402.45萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無政府性基金撥款收入。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無政府性基金撥款支出。

與部門預(yù)算相比情況：相符。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無政府性基金撥款支出。

與部門預(yù)算相比情況：相符。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余111.27萬元。與上年相比，減少345.24萬元，降低75.63%。增減變化的主要原因是：2016年末結(jié)余項(xiàng)目資金在2017年支出，年末項(xiàng)目結(jié)余較上年減少。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余95.22萬元，與上年相比，減少361.29萬元，降低79.14%。增減變化的主要原因是：2016年末結(jié)余項(xiàng)目資金在2017年支出，年末項(xiàng)目結(jié)余較上年減少。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.47萬元，比上年減少0.02萬元，降低4%，減少原因是根據(jù)厲行節(jié)約要求壓縮公務(wù)接待支出；車輛運(yùn)行支出在財(cái)政報(bào)賬制管理的森林生態(tài)效益公共管護(hù)資金—公益林管護(hù)成效監(jiān)測的檢查驗(yàn)收項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中列支，用于機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用減少。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，無變化，原因是根據(jù)厲行節(jié)約，減少費(fèi)用支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.3萬元，占63.83%，與上年比較無變化，原因是根據(jù)厲行節(jié)約，減少費(fèi)用支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0.17萬元，占36.17%，比上年減少0.02萬元，降低10.52%，減少原因是根據(jù)厲行節(jié)約要求壓縮公務(wù)接待支出。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。昌吉州林業(yè)局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.3萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.3萬元。主要用于車輛燃料和保養(yǎng)費(fèi)用等。2017年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為2輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.17萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.17萬元，主要是自治區(qū)林業(yè)廳、天山中東部管理局、卡山保護(hù)區(qū)環(huán)保整改調(diào)研工作用餐等。昌吉州林業(yè)局國內(nèi)公務(wù)接待2批次，22人次。

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0.47萬元，與部門預(yù)算相比情況：持平。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度昌吉州林業(yè)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.34萬元，比上年減少1.05萬元，降低3.46%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮公用支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

六、政府采購情況

2017年昌吉州林業(yè)局政府采購計(jì)劃106.3萬元，其中：政府采購貨物支出63.8萬元、政府采購工程支出4.8萬元、政府采購服務(wù)支出37.7萬元；實(shí)際采購97.24萬元，其中：政府采購貨物支出57.25萬元、政府采購工程支出4.7萬元、政府采購服務(wù)支出35.29萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)1133.76萬元，其中：流動資產(chǎn)550.65萬元，固定資產(chǎn)583.11萬元，其中：房屋4399.61（平方米），價(jià)值236.02萬元，共有車輛2輛，價(jià)值77.48萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值269.61萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，昌吉州林業(yè)局資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)6.7萬元。其中：已繳國庫6.7萬元，已繳財(cái)政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績效評價(jià)情況說明

2017年度，本部門單位實(shí)行績效管理的項(xiàng)目12個(gè)，涉及預(yù)算591.45萬元，項(xiàng)目支出決算591.45萬元。年末本部門單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績效評價(jià)開展情況及結(jié)果：

1.2130202護(hù)林辦綠委辦動植辦業(yè)務(wù)費(fèi)：8萬元，主要用于州護(hù)林防火指揮部辦公室、州綠化委員會辦公室、州野生動植物保護(hù)辦公室開展業(yè)務(wù)工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。保障了相關(guān)業(yè)務(wù)順利開展，護(hù)林防火、植樹造林、野生動植物保護(hù)工作完成全年績效目標(biāo)考核。

2.2130205森林撫育間接管理費(fèi)用：9.86萬元，主要用于昌吉州林業(yè)局開展森林撫育項(xiàng)目檢查驗(yàn)收車輛、差旅費(fèi)開支。通過檢查驗(yàn)收工作，對全州森林撫育項(xiàng)目實(shí)施管理情況進(jìn)行了全面檢查，取得了預(yù)期的效果。

3.2130205林木良種培育補(bǔ)貼：26萬元，撥付昌吉州林木種苗管理站，用于林木良種培育推廣、檢查驗(yàn)收工作經(jīng)費(fèi)。州林木種苗管理站對全州林木良種培育項(xiàng)目進(jìn)行了檢查驗(yàn)收，并根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果兌付了資金。

4.2130209森林生態(tài)效益公共管護(hù)資金：79.29萬元，主要用于重點(diǎn)公益林成效監(jiān)測、檢查驗(yàn)收、宣傳、培訓(xùn)等工作經(jīng)費(fèi)。通過項(xiàng)目實(shí)施，促進(jìn)了重點(diǎn)公益林保護(hù)、加大了宣傳力度，在北部荒漠區(qū)建設(shè)了一道綠色屏障。

5.2130213國有林場木材檢查站建設(shè)補(bǔ)助：10萬元，撥付項(xiàng)目實(shí)施單位阜康國有林管理局，用于購置對講機(jī)、掃碼器、電子監(jiān)控等業(yè)務(wù)設(shè)備，通過項(xiàng)目實(shí)施，提升了木材檢查站能力建設(shè)，取得明顯效果。

6.2130234昌吉州北部荒漠區(qū)火險(xiǎn)綜合治理二期項(xiàng)目：112.96萬元，完成了專業(yè)撲火隊(duì)伍營房建設(shè)和物資儲備庫建設(shè)物資采購工作，通過該工程的實(shí)施，提高了護(hù)林防火物資儲備能力和專業(yè)隊(duì)伍培訓(xùn)能力，增強(qiáng)了北部荒漠林區(qū)處理火險(xiǎn)的能力，確保國家公益林管護(hù)工作的順利實(shí)施。

7.2130299退耕還林工作檢查經(jīng)費(fèi)：3.58萬元，用于昌吉州林業(yè)局開展退耕還林工作檢查驗(yàn)收，通過項(xiàng)目實(shí)施，完成對退耕還林工程區(qū)復(fù)核、驗(yàn)收工作。

8.2130299林業(yè)重點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)：46.98萬元，用于林業(yè)重點(diǎn)工程項(xiàng)目前期規(guī)劃設(shè)計(jì)補(bǔ)助、培訓(xùn)、差旅費(fèi)等支出。確保林業(yè)重點(diǎn)工程項(xiàng)目申報(bào)、編制作業(yè)設(shè)計(jì)等工作順利完成。

9.2130299林業(yè)生態(tài)建設(shè)援疆資金：33.95萬元，用于昌吉州葡萄酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展，參加福建博覽會參展費(fèi)用等支出，提升了昌吉州葡萄酒的知名度，促進(jìn)了葡萄酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

10. 2130299林業(yè)轉(zhuǎn)型升級及發(fā)展補(bǔ)助：268.02萬元，用于參加展會費(fèi)用、規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)用、林業(yè)重點(diǎn)工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等開支，通過項(xiàng)目實(shí)施，促進(jìn)昌吉州林業(yè)轉(zhuǎn)型升級和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，取得良好的效果。

11.2130299林業(yè)有害生物防治補(bǔ)助：10萬元，撥付昌吉州林業(yè)有害生物防治檢疫局，用于森林病蟲害防治藥品、藥械購置，通過項(xiàng)目實(shí)施，確保無重大森林病蟲害疫情發(fā)生。

12.2299901其他支出：8.76萬元，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)辦公費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)用支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。213（類）02（款）01（項(xiàng)）：指林業(yè)行政單位的基本支出。213（類）02（款）02（項(xiàng)）：指林業(yè)行政單位其他項(xiàng)目支出。213（類）02（款）04（項(xiàng)）：指林業(yè)事業(yè)單位的基本支出。213（類）02（款）05（項(xiàng)）：指育苗（種）、造林、撫育、生物質(zhì)能源建設(shè)以及義務(wù)植樹，生物措施治理水地流失等支出。213（類）02（款）09（項(xiàng)）：指森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金安排用于公益林營造、撫育、管理和保護(hù)等方面的支出。213（類）02（款）13（項(xiàng)）：指林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督隊(duì)伍建設(shè)，林業(yè)刑事、行政案件受理、查處和督辦。213（類）02（款）34（項(xiàng)）：指預(yù)防和撲救、救治森林火災(zāi)、林業(yè)有害生物災(zāi)害、自然水旱災(zāi)害等發(fā)生的支出。213（類）02（款）99（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)方面的支出。229（類）99（款）01（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、報(bào)表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項(xiàng)目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

九、《支出決算明細(xì)表》

十、《基本支出決算明細(xì)表》

十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》

昌吉州林業(yè)局

2018年8月30日

附件：昌吉州林業(yè)局2017年決算公開表格.rar