當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概況
一、部門單位基本情況
（一）主要職能
根據(jù)《新疆昌吉回族自治州人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處機(jī)構(gòu)編制方案》的通知（昌州黨機(jī)編辦〔2014〕100號(hào)）文件，我單位機(jī)構(gòu)類別：公益一類，隸屬于州人民政府辦公室。
主要負(fù)責(zé)自治州各企業(yè)事業(yè)單位招商引資的聯(lián)系工作；搭建自治州特色產(chǎn)品展示和銷售平臺(tái)；做好與駐地政府機(jī)構(gòu)和各類社會(huì)組織的對(duì)接和接待等工作；建立信息交流互通平臺(tái)，負(fù)責(zé)引進(jìn)人才、政務(wù)聯(lián)絡(luò)和接待工作、保障駐京信訪工作組后勤工作；完成州黨委、政府交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、業(yè)務(wù)科，相當(dāng)于科級(jí)，機(jī)構(gòu)規(guī)格、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：單位相當(dāng)于副縣級(jí)，核定事業(yè)編制8名，其中：領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名（副縣級(jí)1名，科級(jí)2名），內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。
（三）年末編制情況
總編制數(shù)8名，其中：管理崗編制3名，工勤編制5名。
（四）實(shí)有人數(shù)請(qǐng)款
年末實(shí)有人數(shù)8人。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處部門決算包括：昌吉州人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處部門本級(jí)決算。
序號(hào) 單位名稱 備注
1 昌吉州人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處
駐北京聯(lián)絡(luò)處
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2017年本年度收入322.93萬元，與上年對(duì)比，減少312.4萬元，降低49.17%，支出412.91萬元，與上年對(duì)比，減少30.62萬元，降低6.9%，結(jié)余348.11萬元，本年與上年對(duì)比，減少89.99萬元，降低20.54%，收入減少主要原因是財(cái)政撥款減少，支出減少的原因是有效控制開支。
與預(yù)算相比情況，2017年本年度收入322.93萬元，增加146.71萬元，支出412.91萬元，比預(yù)算增加236.69萬元。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計(jì)322.93萬元，其中：財(cái)政撥款收入190.22萬元，占58.9%，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入132.71萬元（系利息收入、自治區(qū)駐京信訪工作組住宿、餐費(fèi)收入、常營經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社慰問款），占41.1%，比去年減少的主要原因一是財(cái)政預(yù)算下達(dá)減少，二是與上年度對(duì)比本年度沒有州政辦撥付的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、辦公補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，三是其他收入中駐京信訪工作組餐廳伙食費(fèi)由原來的47元/天，下調(diào)至10元/天。
與預(yù)算相比情況，2017年本年度收入322.93萬元，增加146.71萬元。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計(jì)412.91萬元，其中：基本支出407.91萬元，占98.79%；項(xiàng)目支出5萬元，占1.21%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。減少的主要原因是有效控制開支。
與預(yù)算相比情況，支出412.91萬元，比預(yù)算增加236.69萬元。
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明
2017年財(cái)政撥款收入190.22萬元，與上年相比，減少207.30萬元，降低52.15%。減少變化的主要原因是財(cái)政下達(dá)預(yù)算收入比上年減少。財(cái)政撥款支出280.19萬元，與上年相比，減少30.62萬元，減少6.90%。減少的主要原因是有效控制開支。其中：基本支出275.19萬元，項(xiàng)目支出5萬元，減少的主要原因是有效控制開支。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余348.11萬元，與上年相比，減少89.97萬元，減少20.54%。減少的主要原因是收入減少。
與預(yù)算相比情況，2017年財(cái)政撥款收入190.22萬元，比預(yù)算增加14萬元，財(cái)政撥款支出280.19萬元，比預(yù)算增加103.97萬元。
（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出280.19萬元，與上年相比，增加74.47萬元，增加36.2%。增加的主要原因是工資福利增加、固定資產(chǎn)購置、設(shè)施維修維護(hù)。其中：按功能分類科目，事業(yè)運(yùn)行 263.16萬元，信訪事務(wù)5萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出12.03萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，人員經(jīng)費(fèi)104.67萬元，商品和服務(wù)支出142.62萬元，對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助13.83萬元，其他資本性支出19.07萬元
與預(yù)算相比情況，2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出280.19萬元，比預(yù)算增加103.97萬元。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項(xiàng)撥款。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項(xiàng)撥款。
與預(yù)算相比情況。持平
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項(xiàng)撥款。按功能分類0萬元，按經(jīng)濟(jì)分類0萬元。
與預(yù)算相比情況。持平
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余348.11萬元，與上年相比，減少89.97萬元，下降20.54%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余348.11萬元，與上年相比，少89.97萬元，下降20.54%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)44.14萬元，比2016年47.80萬元，減少3.66萬元，下降7.66%，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行接待管理制度，加強(qiáng)了勤儉節(jié)約意識(shí)。其中，因公出國（境）費(fèi)用支出0萬元，占0%，與上年持平，持平原因是沒有出國（境）的相關(guān)業(yè)務(wù)辦理；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26.75萬元，占60.6%，比上年減少0.81萬元，降低2.94%，減少原因是有效控制開支；公務(wù)接待支出17.38萬元，占39.37%，比上年減少2.86萬元，降低14.13%，減少原因本年度公務(wù)接待批次126次，上年公務(wù)接待批次146次，同比減少20批次。
具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。駐京聯(lián)絡(luò)處全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26.75萬元，其中，公務(wù)車購置支出0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.75萬元。主要用于接待服務(wù)、信訪事務(wù)等。2017年，駐京聯(lián)絡(luò)處一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為4輛。
公務(wù)接待費(fèi)17.38萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出17.38萬元，主要是各類社會(huì)組織的對(duì)接和接待等工作。 駐京聯(lián)絡(luò)處國內(nèi)公務(wù)接待126批次，308人次。
與預(yù)算相比情況，2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)44.14萬元，與預(yù)算持平。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用156.69萬元，比去年增加69.5萬元，增長76.69%，主要原因?yàn)?017年決算包含33.41萬元?jiǎng)趧?wù)費(fèi)，19.7萬元固定資產(chǎn)購置費(fèi)，16.63萬元維修（護(hù)）費(fèi)，2016年決算以上項(xiàng)目未列支。日常公用經(jīng)費(fèi)包括：辦公費(fèi)3.21萬元，比去年減少1.62萬元，降低33.54%，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，降低辦公耗材。手續(xù)費(fèi)0.15萬元，比去年減少0.22萬元，降低59.48%，主要原因是支出總筆數(shù)減少。水電費(fèi)10.97萬元，比去年減少0.53萬元，降低19.46%，主要原因是聯(lián)絡(luò)處推行提倡節(jié)約用水用電。郵電費(fèi)0.8萬元，比去年增加0.37萬元，增長90.48%，主要原因是對(duì)接事務(wù)增多，導(dǎo)致電話費(fèi)郵寄費(fèi)增加。取暖費(fèi)4.5萬元，與去年持平。物業(yè)管理費(fèi)0.5萬元，比去年減少0.15萬元，降低23.08%，主要原因是物業(yè)產(chǎn)生的費(fèi)用少。差旅費(fèi)16.7萬元，比去年增加3.39萬元，增長25.47%，主要原因是訪惠聚住村次數(shù)增加，往返機(jī)票火車票費(fèi)用增高。維修（護(hù)）費(fèi)16.63萬元，比去年增減100%，主要原因是駐京聯(lián)絡(luò)處建成于1997年，各項(xiàng)設(shè)施老舊需要維修維護(hù)。租賃費(fèi)4.2萬元，比去年增減100%，主要原因是租賃職工宿舍所需的房租費(fèi)。會(huì)議費(fèi)0.58萬元，比去年增減100%，主要原因今年6月組織開展了新疆昌吉州經(jīng)濟(jì)發(fā)展和項(xiàng)目研討推介會(huì)。培訓(xùn)費(fèi)0萬元，比去減少0.28萬元，降低100%，主要原因未派出人員進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)。公務(wù)接待費(fèi)17.38萬元，比上年減少2.86萬元，降低14.13%，主要原因本年度公務(wù)接待批次126次，上年公務(wù)接待批次146次，同比減少20批次。勞務(wù)費(fèi)33.41萬元，去年未列支。工會(huì)經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)1.83萬元，比去增加0.42，增長29.79%，主要原因福利提高。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26.75萬元，占60.6%，比上年減少0.81萬元，降低2.94%，減少原因是有效控制開支。其他資本性支出19.7萬元，去年未列支。
六、政府采購情況
駐京聯(lián)絡(luò)處政府采購計(jì)劃67.85萬元，其中：政府采購貨物支出12.27萬元，政府采購工程支出1.93萬元，政府采購服務(wù)支出53.65萬元；實(shí)際采購67.85萬元，其中：政府采購貨物支出12.27萬元，政府采購工程支出1.93萬元，政府采購服務(wù)支出53.65萬元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2017年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)1640.24萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)418.42萬元，固定資產(chǎn)1221.83元，其中，房屋3287.52平方米，價(jià)值640.75萬元，共有車輛4輛，價(jià)值171.26萬元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車4輛（其他用車主要是招商引資和接待服務(wù)等）單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），其他固定資產(chǎn)392.67萬元。
（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明
截止2017年12月31日，駐京聯(lián)絡(luò)處資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財(cái)政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位保留0萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)情況說明
2017年度，本部門單位實(shí)行績效管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元，項(xiàng)目支出決算0萬元。年末本部門單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績效評(píng)價(jià)開展情況及結(jié)果:無。
其他有關(guān)說明內(nèi)容：沒有其他需說明的內(nèi)容。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說明。201（類）03（款）08（項(xiàng)）：指信訪事務(wù)。201（類）03（款）50（項(xiàng)）：指事業(yè)運(yùn)行。208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、報(bào)表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項(xiàng)目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
九、《支出決算明細(xì)表》
十、《基本支出決算明細(xì)表》
十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
二十九、《政府采購情況表》
三十、《××年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
昌吉州駐京辦
2018年8月30日