當前頁面：第一部分 州黨委辦公室概況
一、主要職能
（一）負責州黨委日常工作的綜合協(xié)調(diào)。
（二）負責州黨委辦公室機關(guān)的隊伍建設、政治學習、思想教育、黨建和精神文明建設工作。
（三）負責自治州黨委機關(guān)的行政后勤管理、安全保衛(wèi)工作。
（四）承辦自治州黨委交辦的其它工作。
二、機構(gòu)設置及人員情況
州黨委辦公室無下屬預算單位，下設 7個科室，分別是：綜合科、文書科、信息科、督辦科、法規(guī)科、計財科、行政科。
本單位編制數(shù)72 ，實有人數(shù)60人，退休23人，離休2人。
二、部門決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，州黨委辦公室部門決算包括：州黨委辦公室部門本級決算。
納入州黨委辦公室2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
序號 單位名稱 備注
1 州黨委辦公室本級
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2017年度收入1973.1萬元,與上年相比，減少45.96萬元，降低2.28%，支出1939.24萬元,與上年相比，減少187.93萬元，降低8.83%，結(jié)余33.87萬元，與上年相比，減少51.04萬元，降低60.11%。增減變化主要原因是：支出減少的是當年財政撥款時間較晚，項目資金未按原計劃支出。
2017年度決算收入較預算相比增加155.32萬元，增長8.5%，原因是增加“訪惠聚”工作經(jīng)費及績效獎金。2017年度決算支出較預算相比增加121.46萬元，增長6.7%，原因是加快支付力度。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計1973.1萬元，其中：財政撥款收入1971.4萬元，占99.98%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入1.71萬元，占0.01%。增減變化的主要原因是：增加了其他支出“訪惠聚”工作經(jīng)費、績效獎金。
2017年度決算收入較預算收入相比增加155.32萬元，增長8.5%，原因是增加“訪惠聚”工作經(jīng)費及績效獎金。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計1939.24萬元，其中：基本支出1523.1萬元，占78.5%；項目支出416.14萬元，占21.5%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
2017年度決算支出較預算相比增加121.46萬元，增長6.7%，原因是增加“訪惠聚”工作經(jīng)費及績效獎金。
二、部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
2017年度財政撥款收入1971.4萬元，與上年相比，減少46.34萬元，降低2.3%。增減變化的主要原因是：人員較去年減少。財政撥款支出1937.53萬元，與上年相比，減少188.37萬元，降低8.8%。其中：基本支出1521.4萬元，項目支出416.13萬元。增減變化的主要原因是：在職人員減少業(yè)務費減少。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余33.87萬元，與上年相比，減少51.04萬元，降低60.11%。增減變化的主要原因是：嚴格執(zhí)行本年度預算。
2017年度決算財政撥款收入較預算減少46.34萬元，減少2.3%,財政撥款支出較預算減少188.37萬元，減少8.8%。
（二）一般公共預算支出決算情況說明
2017年度一般公共預算財政撥款支出1937.53萬元。與上年相比，減少188.37萬元，降低8.8%。增減變化的主要原因是：在職人員減少業(yè)務費減少。其中：按功能分類科目，2013101支出1410.75萬元，2013102支出336.13萬元，2013199支出80萬元，2080505支出94.19萬元，2299901支出16.46萬元。按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出942.2萬元，對個人和家庭支出133.84萬元，商品服務支出842.6萬元，其他資本性支出18.89萬元。
2017年度一般公共預算財政撥款支出與預算相比減少188.37萬元，減少8.8%，原因是增加“訪惠聚”工作經(jīng)費及績效獎金。
（三）政府性基金預算收支決算情況說明
2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無。政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無。
2017年度政府性基金預算收支與預算相比無增減變化。主要原因是：我單位無此項收入。
（四）政府性基金預算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預算支出0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無。其中：按功能分類科目，2013101支出0萬元，2013102支出0萬元。按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出0萬元，對個人和家庭支出0萬元，商品服務支出0萬元，其他資本性支出0萬元。
2017年度政府性基金預算支出與預算相比無增減變化。主要原因是：我單位無此項收入。
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余33.87萬元。與上年相比，減少51.04萬元，降低60.11%。
其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余33.87萬元。與上年相比，減少51.04萬元，降低60.11%。
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算116.5萬元，比上年增加0萬元，增長0%，未變化原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定縮減公用經(jīng)費支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定縮減公用經(jīng)費支出；公務用車購置及運行維護費支出116.5萬元，占100%，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%；未變化原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定縮減公用經(jīng)費支出。公務接待費支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定縮減公用經(jīng)費支出。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0萬元。單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。
公務用車購置及運行維護費116.5萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費116.5萬元。主要用于單位公務用車的保險、油料、過路費及車輛日常保養(yǎng)維修等。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為20輛。
公務接待費0萬元。具體是：國內(nèi)公務接待支出0萬元。單位國內(nèi)公務接待0批次，0人次。
2017年度“三公”經(jīng)費支出較預算相比，減少4.25萬元，減少3.5%。
五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年度昌吉州黨委辦公室機關(guān)運行經(jīng)費支出445.35萬元，比上年增加104.35萬元，增長31%，主要原因是新增州領(lǐng)導周轉(zhuǎn)房支出。
其他有關(guān)說明內(nèi)容無。
六、政府采購情況
昌吉州黨委辦公室政府采購計劃18.88萬元，其中：政府采購貨物支出18.88萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元；實際采購18.88萬元，其中：政府采購貨物支出18.88萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計2390.66萬元，其中：流動資產(chǎn)701.84萬元，固定資產(chǎn)1688.83萬元，其中：房屋10548（平方米），價值631.34萬元，共有車輛20輛，價值759.92萬元，其中：部級領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務用車20輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值297.58萬元。
（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明
截止2017年12月31日，本單位資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應繳未繳0萬元，單位留用0萬元。
（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明
2017年度，本部門單位實行績效管理的項目1個，涉及預算416.63萬元，項目支出決算416.63萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結(jié)果：
1.專項業(yè)務經(jīng)費416.63萬元，按照2017年財政安排預算經(jīng)費情況，順利完成各項工作，確保確保州黨委各項業(yè)務正常開展。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
本單位支出功能分類說明。201類03款01項 行政運行指：反映行政單位 （ 包括實行公務員管理的事業(yè)單位） 的基本支出。201類03款02項 一般行政管理事務指：反映行政單位 （ 包括實行公務員管理的事業(yè)單位） 未單獨設置項級科目的其他項目支出。201類31款99項 其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出指：反映除上述項目以外的其他用于黨委辦 公廳 （ 室） 及相關(guān)機構(gòu)事務支出。208類05款05項 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。指：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出 。229類99款01項 其他支出指：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體科目中的支出。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、報表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》
八、《基本建設類項目收入支出決算表》
九、《支出決算明細表》
十、《基本支出決算明細表》
十一、《項目支出決算明細表》
十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》
十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》
十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》
十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》
二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》
二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》
二十二、《資產(chǎn)負債簡表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》
二十九、《政府采購情況表》
三十、《××年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》
昌吉州黨委辦公室
2018年8月30日
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