當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概況
一、部門單位基本情況
（一）州老齡辦主要職責(zé)：
自治州老齡工作委員會是州黨委、州人民政府工作的主管全州老齡的議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，自治州老齡工作委員會辦公室是自治州老齡工作委員會的辦事機(jī)構(gòu)，其主要職責(zé)：
（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家及自治區(qū)有關(guān)老齡工作的方針、政策、法規(guī)，研究制定自治州老齡工作發(fā)展的方針，政策和規(guī)劃，擬定實(shí)施辦法，積極協(xié)調(diào)各級政府老齡工作部門和有關(guān)單位組織實(shí)施。
（2）負(fù)責(zé)全州老齡工作的宏觀指導(dǎo)和綜合管理，切實(shí)做好維護(hù)老年人合法權(quán)益工作，推動全社會開展有利于老年人身心健康的各種活動。
（3）負(fù)責(zé)老齡工作委員會成員單位的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作，督促檢查老齡工作委員會決定事項在各部門和各縣（市）貫徹落實(shí)情況；指導(dǎo)和檢查各縣（市）和部門、各單位的老齡工作。
（4） 負(fù)責(zé)組織實(shí)施自治州有關(guān)人口老齡化的調(diào)查研究工作，為自治州黨委、人民政府解決人口老齡化問題提供決策依據(jù)。
（5）負(fù)責(zé)收集、整理老齡工作有關(guān)情況、信息資料，開找老齡問題的信息交流，及時總結(jié)推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。
（6）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和推動各級政府部門、社會團(tuán)體、群眾組織認(rèn)真做好老齡事業(yè)的宣傳教育工作。圍繞“老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所教、老有所學(xué)、老有所為、老有所樂”的工作目標(biāo)，大力發(fā)展老年社會福利事業(yè)，開展“助老工程”活動。
（7）負(fù)責(zé)自治州老齡工作對外交流活動。
（8）負(fù)責(zé)承辦自治州黨委、自治州人民政府交辦的其他事項。
3、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，自治州老齡辦3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
1、綜合科2、維權(quán)科3、宣傳教育科，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)相當(dāng)于科級
（三）年末人員編制和實(shí)有人員情況
截止2017年末，州老齡委事業(yè)編制11人，實(shí)有在職人員11人，退休人員10人。設(shè)車輛編制2輛，實(shí)有公務(wù)用車2輛。
納入州老齡委2016年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
序號 單位名稱 備注
1 州老齡委單位本級
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2017年度收入335.86萬元,與上年相比減少28.41萬元，降低8%，支出318.51萬元,與上年相比，減少77.6萬元，降低24%，結(jié)余33.84萬元，與上年相比增加了12.65萬元，增長37%。增減變化主要原因是：部分孝養(yǎng)社區(qū)的帳項目款未付。
與預(yù)算相比情況。本年收入335.86萬元，與預(yù)算313.41萬元相比增加了22.17萬元，增加了6.6%，增減變化的主要原因是：人員工資變化。部門決算支出與預(yù)算支出313.41萬元相比，增加5.1萬元，增長1.6%。原因?yàn)橹饕蚴侨藛T工資、獎金支出。
其他相關(guān)說明內(nèi)容：無
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計335.86萬元，其中：財政撥款收入335.58萬元，占99.9%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0.28萬元，占0.1%。增減變化的主要原因是：人員工資變化。
與預(yù)算相比情況：2017年部門決算收入與預(yù)算收入相比，增加22.45萬元， 增長6.68%；原因?yàn)橹饕蚴侨藛T工資、獎金增加。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計318.51萬元，其中：基本支出318.51萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。與上年相比增減變化的主要原因是：本年度的孝養(yǎng)社區(qū)項目款未付。
與預(yù)算相比情況：部門決算支出與預(yù)算支出313.41萬元相比，增加5.1萬元，增長1.6%。原因?yàn)橹饕蚴侨藛T工資、獎金支出。
其他相關(guān)說明內(nèi)容：無
二、部門財政撥款收支情況
（一）財政撥款收支總體情況說明
2017年度財政撥款收入335.58萬元，與上年相比，減少27.48元，降低8%。增減變化的主要原因是：人員工資變化。財政撥款支出318.23萬元，與上年相比，增加4.32萬元，增長1.5%。其中：基本支出318.23萬元，項目支出0萬元。增減變化的主要原因是：人員工資變化。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余33.84萬元，與上年相比，增加12.65萬元，增長37%。增減變化的主要原因是：孝養(yǎng)社區(qū)款未付。
與預(yù)算相比情況，財政撥款收入22.17萬元，財政撥款支出增加4.82萬元，主要原因是人員工資變化。
其他相關(guān)說明內(nèi)容：無
（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明
一般公共預(yù)算支出318.23與上年相比，減少76.66元，減少19.4%。增減變化的主要原因是本年孝養(yǎng)社區(qū)款合同已簽，款未付。
按功能分類科目，2080205老齡事務(wù)308.57萬元， 2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出18.25萬元，2299901其他支出8.76萬元。
按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出168.43萬元，商品和服務(wù)支出124.08萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出25.72萬元。
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入預(yù)算313.41萬元，2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出318.23萬元，比預(yù)算增加4.82萬元。一般公共預(yù)算財政撥款收支增加原因是年中追加了預(yù)算，包括追加績效考核獎等。
其他相關(guān)說明內(nèi)容：無
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。
與預(yù)算相比情況。無
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。按功能分類0萬元，按經(jīng)濟(jì)分類，0萬元。
與預(yù)算相比情況。無
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余33.84萬元。與上年相比，增加12.65萬元，增長37%，增加原因：本年孝養(yǎng)社區(qū)款合同簽訂款未付。
其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余33.84萬元。與上年相比，增加12.65萬元，增長37%，增加原因：本年孝養(yǎng)社區(qū)款合同簽訂款未付。
其他相關(guān)說明內(nèi)容：無
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算4.96萬元，比上年減少1.7萬元，降低34%，減少主要原因?yàn)槲覇挝粐?yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)及車輛運(yùn)行費(fèi)。其中，我單位沒有因公出國（境）費(fèi)支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.07萬元，占82%，比上年減少1.02萬元，降低21%，減少原因是減壓車輛運(yùn)行費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出0.89萬元，占18%，比上年減少0.68萬元，降低44%，減少原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待費(fèi)。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。州老齡委全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.07萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.07萬元。主要用于公務(wù)用車運(yùn)行支出等。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為2輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.89萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.89萬元，主要是縣市辦事、開會等。我單位國內(nèi)公務(wù)接待5批次，125人次。
與預(yù)算相比預(yù)算公務(wù)接待0.5萬元，增加0.39萬元，車輛運(yùn)行費(fèi)比預(yù)算增加1.71萬元。
其他相關(guān)說明內(nèi)容：無
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度老齡委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出124.36萬元，比上年減少39.3萬元，降低32%，主要原因是孝養(yǎng)社區(qū)款未付。
六、政府采購情況
本單位政府采購計劃6.32萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出5萬元；實(shí)際采購6.32萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出6.32萬元。
其他相關(guān)說明內(nèi)容：無
七、其他重要事項的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計116.95萬元，其中：流動資產(chǎn)34.19萬元，固定資產(chǎn)82.77萬元，其中：房屋130平方米，價值5.56萬元，共有車輛2輛，價值49.5萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值28.21萬元。
其他相關(guān)說明內(nèi)容：無
（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明
截至2017年12月31日，本單位資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。
其他相關(guān)說明內(nèi)容：無
（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明
2017年度，本部門單位實(shí)行績效管理的項目 1個，涉及預(yù)算90萬元，項目支出決算90萬元。年末本部門單位民生項目和重點(diǎn)支出項目的績效評價開展情況及結(jié)果：
老年事業(yè)經(jīng)費(fèi)項目
主要用于孝養(yǎng)社區(qū)及孝養(yǎng)鄉(xiāng)村建設(shè)。
1、較好的完成財政預(yù)算，嚴(yán)格按照有關(guān)文件規(guī)定，明確資金的使用范圍，加強(qiáng)資金管理和用途開支，日常工作中能及時發(fā)現(xiàn)并糾正存在的問題。
2、做到?？顚Ｓ?，確保項目資金使用有序。
3、在項目資金使用過程中，不斷深化績效監(jiān)管，加強(qiáng)和改進(jìn)專項資金管理和使用，將績效理念貫穿于資金項目管理全過程，強(qiáng)化對績效目標(biāo)的跟蹤管理和督促檢查，及時發(fā)現(xiàn)并糾正存在的問題。做到?？顚Ｓ茫_保項目資金使用有序。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說明。2080205是指老齡事務(wù)， 2080505是指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)，2299901指其他支出。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。
第四部分 部門決算報表（見附表）
一、報表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》
八、《基本建設(shè)類項目收入支出決算表》
九、《支出決算明細(xì)表》
十、《基本支出決算明細(xì)表》
十一、《項目支出決算明細(xì)表》
十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表》
十六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》
十七、《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表》
十八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表》
二十、《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》
二十一、《政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表》
二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》
二十九、《政府采購情況表》
三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
昌吉州老齡委
2018年8月30日