第一部分 部門單位概況

一、部門單位基本情況，包括：部門主要職能和機(jī)構(gòu)設(shè)置情況、年末編制情況、實(shí)有人數(shù)情況等。

1、主要職能

昌吉州農(nóng)機(jī)推廣站全稱昌吉回族自治州農(nóng)牧機(jī)械化技術(shù)推廣站，主要職能是推廣先進(jìn)農(nóng)機(jī)技術(shù)，提高農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平。農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣管理；農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣機(jī)構(gòu)與隊(duì)伍建設(shè)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)；農(nóng)牧機(jī)械化新技術(shù)、新機(jī)具試驗(yàn)、示范、推廣；農(nóng)機(jī)技術(shù)培訓(xùn)；農(nóng)機(jī)信息服務(wù)等職能。>

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

內(nèi)設(shè)辦公室、推廣科、培訓(xùn)科、市場開發(fā)辦公室四個(gè)科室。

3、年末編制和實(shí)有人數(shù)情況

2017年末人員編制25名，實(shí)有在職人員21人，退休人員24人。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州農(nóng)機(jī)推廣站部門決算包括：昌吉州農(nóng)機(jī)推廣站部門本級決算。

納入昌吉州農(nóng)機(jī)推廣站2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州農(nóng)機(jī)推廣站

2

…

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入381.56萬元,與上年相比，減少16.88萬元，降低4.23%，支出377.85萬元,與上年相比，減少25.59萬元，降低6.34%，結(jié)余3.71萬元，與上年相比，增加3.71萬元，增長100%。增減變化主要原因是：2017年年末有應(yīng)付未付的工資福利支出。

與預(yù)算相比情況。

2017年度預(yù)算收入348.13萬元，當(dāng)年度實(shí)際收到的財(cái)政撥款收入與預(yù)算收入相比較，增加33.43萬元，增長8.76%，主要原因是預(yù)算收入中未包含績效獎(jiǎng)勵(lì)金。

2017年度預(yù)算支出348.13萬元，當(dāng)年度實(shí)際財(cái)政撥款支出與預(yù)算支出相比較，增加29.72萬元，增長7.86%，主要原因是工資福利支出增加了績效獎(jiǎng)勵(lì)金。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)381.56萬元，其中：財(cái)政撥款收入381.56萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。增減變化的主要原因是：本單位屬于全額撥款財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，主要收入是財(cái)政撥款收入。

與預(yù)算相比情況。

2017年度預(yù)算收入348.13萬元，當(dāng)年度實(shí)際收到的財(cái)政撥款收入與預(yù)算收入相比較，增加33.43萬元，增長8.76%，主要原因是預(yù)算收入中未包含績效獎(jiǎng)勵(lì)金。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)377.84萬元，其中：基本支出377.84萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。增減變化的主要原因是：2017主要支出是基本支出。

與預(yù)算相比情況。

2017年度預(yù)算支出348.13萬元，當(dāng)年度實(shí)際財(cái)政撥款支出與預(yù)算支出相比較，增加29.72萬元，增長7.86%，主要原因是工資福利支出增加了績效獎(jiǎng)勵(lì)金。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2017年度財(cái)政撥款收入381.56萬元，與上年相比，減少16.88萬元，降低4.23%。增減變化的主要原因是：減少了人員經(jīng)費(fèi)。財(cái)政撥款支出377.85萬元，與上年相比，減少25.59萬元，降低6.34%。其中：基本支出377.84萬元，項(xiàng)目支出0萬元。增減變化的主要原因是：項(xiàng)目支出減少。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.71萬元，與上年相比，增加3.71萬元，增長100%。增減變化的主要原因是：2017年年末有應(yīng)付未付的工資福利支出。

與預(yù)算相比情況。

2017年度預(yù)算收入348.13萬元，當(dāng)年度實(shí)際收到的財(cái)政撥款收入與預(yù)算收入相比較，增加33.43萬元，增長8.76%，主要原因是預(yù)算收入中未包含績效獎(jiǎng)勵(lì)金。

2017年度預(yù)算支出348.13萬元，當(dāng)年度實(shí)際財(cái)政撥款支出與預(yù)算支出相比較，增加29.71萬元，增長7.86%，主要原因是工資福利支出增加了績效獎(jiǎng)勵(lì)金。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無。

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出377.84萬元。與上年相比，減少25.59萬元，降低6.34%。增減變化的主要原因是：項(xiàng)目支出減少。其中：按功能分類科目，2013499其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出0.18萬元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出32.1萬元，2130104事業(yè)運(yùn)行支出342.18萬元，2299901其他支出3.38萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出269.54萬元，商品和服務(wù)支出34.66萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助73.64萬元。

與預(yù)算相比情況。

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算支出348.13萬元，與當(dāng)年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出相比較，增加29.71萬元，增長7.86%，主要是增加了績效獎(jiǎng)勵(lì)金支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：本單位2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

與預(yù)算相比情況。持平。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

本單位2017年沒有安排政府性基金預(yù)算撥款。

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

與預(yù)算相比情況。持平。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

本單位2017年沒有安排政府性基金預(yù)算撥款。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.71萬元。與上年相比，增加3.71萬元，增長100%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.71萬元。與上年相比，增長100%。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

年末財(cái)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增長的主要原因是有應(yīng)付未付的工資福利支出。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.35萬元，比上年減少0.22萬元，降低8.56%，減少原因是我單位按照中央和區(qū)州厲行節(jié)約的規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，增加（減少）原因是我單位未安排因公出國（境）工作；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.45萬元，占61.7%，比上年減少0.12萬元，降低7.64%，減少原因是我單位未安排公務(wù)用車購置以及嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0.9萬元，占38.3%，比上年減少0.09萬元，降低9%，減少原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待費(fèi)。

具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。2017單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：無。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.45萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.45萬元。主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、保險(xiǎn)等。2017年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為2輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.9萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.9萬元，主要用于推廣先進(jìn)的農(nóng)機(jī)技術(shù)以及農(nóng)機(jī)業(yè)務(wù)現(xiàn)場演示等公務(wù)接待。本單位國內(nèi)公務(wù)接待8批次，258人次。

與預(yù)算相比情況。

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排5.5萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元。與預(yù)算安排相比較有所減少，主要是我單位按照中央和區(qū)州厲行節(jié)約的規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度本單位單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34.66萬元，比上年減少1.8萬元，降低4.94%，主要原因是我單位優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控辦公經(jīng)費(fèi)支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無。

六、政府采購情況

本單位政府采購計(jì)劃3.44萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出3.44萬元；實(shí)際采購3.44萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出3.44萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)253.55萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)52.75萬元，固定資產(chǎn)200.80萬元，其中：房屋2316.57（平方米），價(jià)值110.97萬元，共有車輛2輛，價(jià)值45.19萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值44.64萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，本單位資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財(cái)政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

本單位2017年度沒有發(fā)生國有資產(chǎn)收益。

（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績效評價(jià)情況說明

2017年度，本部門單位實(shí)行績效管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元，項(xiàng)目支出決算0萬元。年末本部門單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績效評價(jià)開展情況及結(jié)果：無

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

本單位2017年度沒有安排民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他用于中國共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)部門的事務(wù)支出。社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款)事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：指反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、報(bào)表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項(xiàng)目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

九、《支出決算明細(xì)表》

十、《基本支出決算明細(xì)表》

十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《××年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》

昌吉州農(nóng)機(jī)推廣站

2018年8月30日

附件：昌吉州農(nóng)機(jī)推廣站2017年度部門決算報(bào)表.rar