當(dāng)前頁(yè)面：第一部分 部門單位概況
1、主要職能。
受自治州人民政府的委托，承擔(dān)土地利用，礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃和專項(xiàng)規(guī)劃編制設(shè)計(jì)的研究工作；承擔(dān)有關(guān)國(guó)土資源評(píng)價(jià)和調(diào)查工作；承擔(dān)國(guó)家、自治區(qū)、自治州批準(zhǔn)建設(shè)用地項(xiàng)目的土地權(quán)屬勘界工作；承擔(dān)礦產(chǎn)資源地質(zhì)勘查項(xiàng)目的設(shè)計(jì)審核、質(zhì)量監(jiān)理等工作。承辦自治州人民政府和自治州國(guó)土資源局交辦的其他事項(xiàng)
2、 機(jī)構(gòu)情況。
昌吉州國(guó)土資源規(guī)劃研究院內(nèi)設(shè)8個(gè)科室，分別為：辦公室、總工辦、規(guī)劃一室、規(guī)劃二室、勘測(cè)一室、勘測(cè)二室、經(jīng)營(yíng)室，財(cái)務(wù)室。
3．人員情況。
昌吉州國(guó)土資源規(guī)劃研究院，機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于正科級(jí)，核定編制35名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名（院長(zhǎng)1名，副院長(zhǎng)3名，內(nèi)設(shè)科室領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名）。
二、部門決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州國(guó)土資源規(guī)劃研究院決算只包括本級(jí)決算。
納入昌吉州國(guó)土資源規(guī)劃研究院2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：
序號(hào) 單位名稱 備注
1 昌吉州國(guó)土資源規(guī)劃研究院
…
第二部分 部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2017年度收入3222.32萬元,與上年相比，增加52.18萬元，增加1.65%，支出2622.86萬元,與上年相比，增加84.35萬元，增加3.3%，結(jié)余1584.45萬元，與上年相比，增加599.47萬元，增長(zhǎng)60.86%。增減變化主要原因是：由于2017年我院業(yè)務(wù)量相比2016年有較大擴(kuò)展，購(gòu)買無人機(jī)成立航測(cè)室，開展航測(cè)業(yè)務(wù)。承接了多縣市的農(nóng)村地籍調(diào)查業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)量的開展需要新招聘大量工作人員。因此2017年收入和支出相比2016年有一定幅度的提高， 結(jié)余資金較上年資金增加。
與預(yù)算相比情況：
2017年收入預(yù)算共2593.52萬，與本年收入合計(jì)3222.32萬元相比，預(yù)算收入低于本年收入差額628.80萬元。2017年支出預(yù)算2593.52萬元，與本年部門支出2622.86萬元相比，預(yù)算支出低于本年支出差額29.34萬元。
（二）部門收入總體情況說明
本年收入合計(jì)3222.32萬元，其中：財(cái)政撥款收入471.02萬元，占14.62%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入2747.45萬元，占85.26%，經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入3.85萬元，占0.12%。增減變化主要原因是：由于2017年我院業(yè)務(wù)量相比2016年有較大擴(kuò)展，購(gòu)買無人機(jī)成立航測(cè)室，開展航測(cè)業(yè)務(wù)。承接了多縣市的農(nóng)村地籍調(diào)查業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)量的開展需要新招聘大量工作人員。因此2017年收入和支出相比2016年有一定幅度的提高， 結(jié)余資金較上年資金增加。
與預(yù)算相比情況：
2017年收入預(yù)算共2593.52萬，與本年收入合計(jì)3222.32萬元相比，預(yù)算收入低于本年收入差額628.80萬元。原因是2017年我院承接了多縣市的農(nóng)村地籍調(diào)查業(yè)務(wù)，收入較預(yù)算高。
（三）部門支出總體情況說明
本年支出合計(jì)2622.86萬元，其中：基本支出1241.69萬元，占47.34%；項(xiàng)目支出1381.17萬元，占52.66%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。增減變化主要原因是：由于2017年我院業(yè)務(wù)量相比2016年有較大擴(kuò)展，購(gòu)買無人機(jī)成立航測(cè)室，開展航測(cè)業(yè)務(wù)。承接了多縣市的農(nóng)村地籍調(diào)查業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)量的開展需要新招聘大量工作人員。因此2017年收入和支出相比2016年有一定幅度的提高， 結(jié)余資金較上年資金增加。
與預(yù)算相比情況：
2017年支出預(yù)算2593.52萬元，與本年部門支出2622.86萬元相比，預(yù)算支出低于本年支出差額29.34萬元。原因是2017年我院承接了多縣市的農(nóng)村地籍調(diào)查業(yè)務(wù)，支出較預(yù)算高。
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明
2017年度財(cái)政撥款收入471.02萬元，與上年相比，減少331.81萬元，減少41.33%。增減變化的主要原因是：由于2017年財(cái)政只撥付人員工資、社保部分。財(cái)政撥款支出794.39萬元，與上年相比，減少8.44萬元，降低1.05%。其中：基本支出471.02萬元，項(xiàng)目支出323.37萬元。增減變化的主要原因是：2017年年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目結(jié)余有323.37萬元，此部分全部用于2017年的項(xiàng)目支出，財(cái)政2017年只撥付人員工資和社保經(jīng)費(fèi)，撥款較2016年減少，支出減少。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年相比，減少323.37萬元，減少100%。增減變化的主要原因是：2017年財(cái)政只撥付人員工資和社保經(jīng)費(fèi)，無項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)返還。
與預(yù)算相比情況：
2017年公共財(cái)政預(yù)算撥款收入435.04萬元，與2017年財(cái)政撥款收入471.02萬元相比，預(yù)算撥款低于財(cái)政撥款收入35.98萬元，原因是2016年的機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金于2017年1月財(cái)政撥款。
2017年公共財(cái)政預(yù)算撥款支出435.04萬元，與2017年財(cái)政撥款支出794.39萬元相比，預(yù)算撥款支出低于財(cái)政撥款支出359.35萬元，原因是2017年年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目結(jié)余有323.37萬元，此部分全部用于2017年的項(xiàng)目支出， 2017年財(cái)政預(yù)算撥款支出435.04萬元只用于基本支出。
（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出794.39萬元。與上年相比，減少8.44萬元，降低1.05%。增減變化的主要原因是：嚴(yán)格壓減支出。其中：按功能分類科目，社會(huì)保障和就業(yè)支出113.30萬元，國(guó)土海洋氣象等支出681.09萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出367.86萬元，商品和服務(wù)支出332.22萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出93.96萬元，其他資本性支出0.35萬元。
與預(yù)算相比情況：
2017年一般公共財(cái)政預(yù)算撥款支出435.04萬元，與2017年財(cái)政撥款支出794.39萬元相比，預(yù)算撥款支出低于財(cái)政撥款支出359.35萬元，原因是2017年年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目結(jié)余有323.37萬元，此部分全部用于2017年的項(xiàng)目支出， 2017年財(cái)政預(yù)算撥款支出435.04萬元只用于基本支出。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項(xiàng)撥款。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項(xiàng)撥款。
與預(yù)算相比情況：持平
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項(xiàng)撥款。按功能分類0萬元，按經(jīng)濟(jì)分類0萬元。
與預(yù)算相比情況：持平
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1584.45萬元。與上年相比，增加599.47萬元，增長(zhǎng)60.86%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，減少323.37萬元，減少100%。增減變化的主要原因是：2017年財(cái)政只撥付人員工資和社保經(jīng)費(fèi)，無項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)返還。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算4.44萬元，比上年減少2.45萬元，降低4.46%，減少的原因是嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制，減少接待，且財(cái)政撥款無“三公”經(jīng)費(fèi)安排。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（降低）0%，增加（減少）原因是嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家八項(xiàng)規(guī)定；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.88萬元，占87.19%，比上年減少0.01萬元，降低0.0002%，減少原因是嚴(yán)格減少不必要的車輛出車，嚴(yán)格審批出車制度；公務(wù)接待費(fèi)支出0.56萬元，占12.58%，比上年減少2.44萬元，降低35.5%，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制，減少接待。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。2017單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.88萬元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.88萬元。主要用于車輛燃油費(fèi)、車輛修理費(fèi)、車輛審驗(yàn)費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車輛過路費(fèi)等。2017年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛，保有量為8輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.56萬元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.56萬元，主要是業(yè)務(wù)來賓單位基本用餐等。2017單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待19批次，192人次。
與預(yù)算相比情況：
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排 “三公”經(jīng)費(fèi)支出為0萬元，與預(yù)算保持一致。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度昌吉州國(guó)土資源規(guī)劃研究院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.21萬元，比上年減少191.59萬元，降低95.4%，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制。
六、政府采購(gòu)情況
2017單位政府采購(gòu)計(jì)劃84.68萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出54.22萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出30.46萬元；實(shí)際采購(gòu)84.67萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出54.22萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出30.45萬元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)3651.53萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)1730.25萬元，固定資產(chǎn)1921.28萬元，其中：房屋2597.66（平方米），價(jià)值633.89萬元，共有車輛8輛，價(jià)值153.39萬元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車8輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要是：……）；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值955.69萬元。
（二）國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說明
截至2017年12月31日，昌吉州國(guó)土資源規(guī)劃研究院資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0.044萬元。其中：已繳國(guó)庫(kù)0.044萬元，已繳財(cái)政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。
（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明
2017年度，本部門單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元，項(xiàng)目支出決算0萬元。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說明。208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，208（類）05（款）06（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出，220（類）01（款）06（項(xiàng)）：指土地資源利用與保護(hù)。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、報(bào)表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項(xiàng)目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
九、《支出決算明細(xì)表》
十、《基本支出決算明細(xì)表》
十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
二十九、《政府采購(gòu)情況表》
三十、《××年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
昌吉州國(guó)土規(guī)劃院
2018年8月30日