當(dāng)前頁(yè)面：第一部分 部門(mén)單位概況
一、部門(mén)單位基本情況：
（一）主要職能
昌吉州特殊教育學(xué)校學(xué)原名為昌吉州聾啞學(xué)校，成立于1992年，是全州唯一一所融聽(tīng)障、智障少年兒童學(xué)前語(yǔ)訓(xùn)、義務(wù)教育、職業(yè)培訓(xùn)、功能康復(fù)為一體的九年一貫制寄宿制特殊教育學(xué)校。主要職能是對(duì)殘疾兒童少年實(shí)施義務(wù)教育。義務(wù)教育，康復(fù)訓(xùn)練。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
2017年度在校殘疾兒童及學(xué)生139人， 20個(gè)教學(xué)班，其中：聾教部有89人，10個(gè)班；培智部50人，7個(gè)班；語(yǔ)訓(xùn)部11人，3個(gè)班。
（三）單位人員情況
學(xué)校核定編制53名 , 2017年在職教師52人，退休教師13人，退休人員工資由社保局發(fā)放。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州特殊教育學(xué)校決算包括：昌吉州特殊教育學(xué)校部門(mén)本級(jí)決算。
納入昌吉州特殊教育學(xué)校2017年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
序號(hào) 單位名稱(chēng) 備注
1 昌吉州特殊教育學(xué)校本級(jí) 事業(yè)單位
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1、綜合收支與上年度決算對(duì)比情況
2017年度收入1519.34萬(wàn)元,與上年相比，減少796.09萬(wàn)元，降低52%。支出1664.54萬(wàn)元,與上年相比，增加536.93萬(wàn)元，增加47%。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1216.72萬(wàn)元，與上年相比，減少145.19萬(wàn)元，降低11%。增減變化主要原因是：2016年撥付薄弱學(xué)校改造項(xiàng)目資金702萬(wàn)元，新建綜合樓當(dāng)年未開(kāi)工，2017年工程開(kāi)工建設(shè)。
2、與年初預(yù)算對(duì)比情況及增減原因分析說(shuō)明
2017年度收入預(yù)算年初876.26萬(wàn)元，年末收入1519.34萬(wàn)元，比預(yù)算增加643.08萬(wàn)元。收入增加變化的主要原因是：本年度撥入的新建綜合樓資金。
2017年度支出預(yù)算年初為876.26萬(wàn)元，年末支出1664.54萬(wàn)元，比預(yù)算增加788.28萬(wàn)元。本年度預(yù)算支出與決算開(kāi)支的差額的原因主要體現(xiàn)在：增加了教育費(fèi)附加經(jīng)費(fèi)撥入；購(gòu)置維穩(wěn)安防設(shè)備等；陸續(xù)支付新建教學(xué)樓工程款。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)1519.34萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1100.35萬(wàn)元，占72%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入418.99萬(wàn)元，占28%。增減變化的主要原因是：收到抗震加固資金。
與預(yù)算相比情況:
2017年度預(yù)算收入年初876.26萬(wàn)元，年末收入1519.34萬(wàn)元。比預(yù)算增加643.08萬(wàn)元。收入增加變化的主要原因是：本年度撥入的新建綜合樓資金。
無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)1664.54萬(wàn)元，其中：基本支出996.74萬(wàn)元，占59%；項(xiàng)目支出667.80萬(wàn)元，占41%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。增減變化的主要原因是：基本支出增加的原因：增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金及工資變動(dòng)經(jīng)費(fèi)造成開(kāi)支增加，項(xiàng)目支出增加的原因：基本建設(shè)投入的增加。
與預(yù)算相比情況：
2017年度支出預(yù)算年初為876.26萬(wàn)元，年末支出1664.54萬(wàn)元，比預(yù)算增加788.28萬(wàn)元。本年度預(yù)算支出與決算開(kāi)支的差額的原因主要體現(xiàn)在：增加了教育費(fèi)附加經(jīng)費(fèi)撥入；購(gòu)置維穩(wěn)安防設(shè)備等；陸續(xù)支付新建教學(xué)樓工程款。
無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政撥款收入1,100.35萬(wàn)元，與上年相比，減少600.33萬(wàn)元，降低54%。增減變化的主要原因是：項(xiàng)目建設(shè)資金減少。財(cái)政撥款支出1524.5萬(wàn)元，與上年相比，增加547.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)35%。其中：基本支出873.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出651萬(wàn)元。增減變化的主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)的增加及綜合樓建設(shè)項(xiàng)目資金影響比較大。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余383.29萬(wàn)元，與上年相比，減少440萬(wàn)元，降低115%。增減變化的主要原因是：按合同進(jìn)度工程款陸續(xù)支付。
與預(yù)算相比情況：2017年度財(cái)政撥款收入1,100.35萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加224.09萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出1524.5萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加648.24萬(wàn)元，主要是因?yàn)閷?zhuān)項(xiàng)資金不含在預(yù)算數(shù)據(jù)中，所以項(xiàng)目支出是決算數(shù)據(jù)增減的主要原因。
無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1524.5萬(wàn)元。與上年相比，增加547.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)35%。增減變化的主要原因是：新建綜合樓建設(shè)項(xiàng)目資金支出增加。其中：按功能分類(lèi)科目：2050202小學(xué)教育支出34.61萬(wàn)元，2050299其他普通教育支出426.00萬(wàn)元:2050701特殊教育經(jīng)費(fèi)支出905.47萬(wàn)元，2050799其他特殊教育支出70.9萬(wàn)元，2080505事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出87.52萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，工資福利支出713.31萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出229.07萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助142.59萬(wàn)元，其他資本性支出439.54萬(wàn)元。
與預(yù)算相比情況：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1524.5萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加648.24萬(wàn)元，主要是因?yàn)閷?zhuān)項(xiàng)資金不含在預(yù)算數(shù)據(jù)中，所以項(xiàng)目支出是決算數(shù)據(jù)增加的主要原因。
無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入16.8萬(wàn)元，與上年相比，減少3.12萬(wàn)元，降低18%。增減變化的主要原因是：政府性基金預(yù)算基金撥款收入降低。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出16.8萬(wàn)元，與上年相比，減少3.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)降低18%。增減變化的主要原因是：政府性基金預(yù)算基金支出降低。
與預(yù)算相比情況：無(wú)政府性基金預(yù)算收支。
無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。增減變化的主要原因是：沒(méi)有政府性基金預(yù)算基金支出。
與預(yù)算相比情況：無(wú)政府性基金預(yù)算收支。
無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1216.72萬(wàn)元。與上年相比，減少145.19萬(wàn)元，降低11%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余383.29萬(wàn)元。與上年相比，減少440.95萬(wàn)元，降低115%。
無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算3.27萬(wàn)元，比上年減少0.1萬(wàn)元，降低5%，減少原因是厲行節(jié)約，控制公務(wù)用車(chē)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%，增加（減少）原因是沒(méi)有此項(xiàng)開(kāi)支；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.27萬(wàn)元，占100%，比上年減少0.1萬(wàn)元，降低5%，減少原因是厲行節(jié)約，控制公務(wù)用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%，增加（減少）原因是學(xué)校零接待。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。沒(méi)有開(kāi)支內(nèi)容。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.27萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.27萬(wàn)元。主要用于汽車(chē)的燃料、維修、保險(xiǎn)等。2017年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置量0輛，保有量為1輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，主要是單位零接待。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與預(yù)算相比情況：2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算3.27萬(wàn)元，與預(yù)算持平。
無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)233.27萬(wàn)元，比上年增加6.77萬(wàn)元，增加0.2%，主要原因是單位安防開(kāi)支增加，爭(zhēng)取下年厲行節(jié)儉壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出 。
無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)情況
政府采購(gòu)計(jì)劃43.66萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出42.44萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1.22萬(wàn)元；實(shí)際采購(gòu)38.27萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出37.05萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1.22萬(wàn)元。
無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)2520.35萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)1266.44萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1253.9萬(wàn)元，其中：房屋5914.36（平方米），價(jià)值915.70萬(wàn)元，共有車(chē)輛2輛，價(jià)值28.23萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值309.98萬(wàn)元。
無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
（二）國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明
截至2017年12月31日，資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬(wàn)元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬(wàn)元。其中：已繳國(guó)庫(kù)0萬(wàn)元，已繳財(cái)政專(zhuān)戶(hù)0萬(wàn)元，應(yīng)繳未繳0萬(wàn)元，單位留用0萬(wàn)元。
無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
（三）部門(mén)項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
2017年度，本部門(mén)單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出決算667.8萬(wàn)元。其中：行政事業(yè)性支出667.8萬(wàn)元。
無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。205（類(lèi)）02（款）02（項(xiàng)）：指小學(xué)教育。205（類(lèi)）02（款）99（項(xiàng)）：指其他普通教育。 205（類(lèi)）07（款）01（項(xiàng)）：指特殊學(xué)校教育。 205（類(lèi)）07（款）99（項(xiàng)）：指其他特殊教育支出。 208（類(lèi)）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。229（類(lèi)）60（款）04（項(xiàng)）：指用于教育事業(yè)的彩票公益金支出。229（類(lèi)）60（款）06（項(xiàng)）：指用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。
無(wú)其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、報(bào)表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項(xiàng)目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表》
八、《基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表》
九、《支出決算明細(xì)表》
十、《基本支出決算明細(xì)表》
十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十二、《財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表》
十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
二十九、《政府采購(gòu)情況表》
三十、《××年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
昌吉州特殊教育學(xué)校
2018年8月30日