第一部分 部門單位概況

一、部門單位基本情況，包括：部門主要職能和機構(gòu)設(shè)置情況、年末編制情況、實有人數(shù)情況等。

（一）主要職能

（一）貫徹落實黨中央、國務(wù)院和自治區(qū)、州黨委、人民政府以及上級公安機關(guān)制定的有關(guān)公安工作路線、方針、政策、法規(guī)、規(guī)章和決定、決議及指示，部署公安工作，并指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督各業(yè)務(wù)部門的貫徹執(zhí)行情況。

（二）研究公安工作新情況、新問題，推進公安工作改革；掌握影響危害國內(nèi)安全和社會的信息，分析、研究轄區(qū)范圍內(nèi)敵情、社情和社會情況，作出預(yù)案，制定對策。

（三）組織開展危害國家安全案件的偵查工作以及境內(nèi)外敵對勢力、反動組織、社團的偵探和基礎(chǔ)調(diào)研工作；直接參與各類刑事、經(jīng)濟案件的偵破工作；處置災(zāi)害事故及其他突發(fā)事件。監(jiān)督轄區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)案件的偵破工作；負(fù)責(zé)對吸毒人員限制、強制戒毒等工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)禁毒宣傳工作。

（四）依法管理轄區(qū)社會治安、戶籍、居民身份證管理工作；組織實施消防安全工作，依法進行消防監(jiān)督和管理。

（五）依法管理油田各級企事業(yè)單位的安全保衛(wèi)工作；指導(dǎo)油田各單位治安保衛(wèi)組織建設(shè)。

（六）負(fù)責(zé)本局治安拘留人員的監(jiān)管。

（七）在轄區(qū)開展公安機關(guān)刑事、行政執(zhí)法活動；開展執(zhí)法制度和法制宣傳工作。

（八）依法管理轄區(qū)道路交通安全，維護交通秩序。

（九）負(fù)責(zé)本局公安民警的管理、教育和培訓(xùn)工作。

（十）制定本局隊伍監(jiān)督管理工作規(guī)章制度；組織、執(zhí)行本局的紀(jì)檢、督查、監(jiān)察和審計工作，查處本局公安隊伍違法違紀(jì)案件。

（十一）承辦自治州人民政府交辦的其它事項。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

準(zhǔn)噶爾公安局有政法專項編制86人有內(nèi)設(shè)機構(gòu)11個:政治處、紀(jì)檢監(jiān)察室（合署辦公掛警務(wù)督察大隊牌子）、指揮中心（情報大隊）、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、刑事偵查大隊、法制大隊、交通警察大隊、治安管理大隊（巡邏防控大隊）、消防大隊、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊、禁毒大隊；派出機構(gòu)5個:頭宮派出所、彩南派出所、五彩灣派出所、北三臺派出所、治安拘留所；領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)核定：部門領(lǐng)導(dǎo)5名（含紀(jì)委書記、政治處主任）；內(nèi)設(shè)機構(gòu)21人，派出機構(gòu)11人,治安拘留所1人，非領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)18人（調(diào)研員1人，助理調(diào)研員1人，主任科員8人，副主任科員8人）。

目前，準(zhǔn)噶爾公安局實有人數(shù)73人，其中：領(lǐng)導(dǎo)班子成員5人，中層領(lǐng)導(dǎo)27人，主任科員2人，副主任科員6人。人員分布：局領(lǐng)導(dǎo)5人，政治處2人、紀(jì)檢監(jiān)察室1人（合署辦公掛警務(wù)督察大隊牌子）、指揮中心（情報大隊）3人、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊7人、刑事偵查大隊7人、法制大隊2人、交通警察大隊5人、治安管理大隊（巡邏防控大隊）15人、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊5人、禁毒大隊2人；頭宮派出所12人、彩南派出所1人、五彩灣派出所2人、北三臺派出所3人,拘留所1人。另190人其中，內(nèi)勤12人，巡邏員60人，輔警88人。共有人數(shù)263人

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州準(zhǔn)噶爾公安局決算包括：昌吉州準(zhǔn)噶爾公安局本級決算、所屬單位決算等。

納入昌吉州準(zhǔn)噶爾公安局2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州準(zhǔn)噶爾公安局本級

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入3737.04萬元,與上年相比，增加536.91萬元，增長16.81%，支出4103.10萬元,與上年相比，增加1018.82萬元，增長33%，結(jié)余887.72萬元，與上年相比，減少366.07萬元，降低29.2%。增減變化主要原因是：人員增加工資自然增長，致使公用經(jīng)費增加。

2017年度決算收入較預(yù)算收入增加1480.87萬元，增長65.64%；支出較預(yù)算支出增加1846.92萬元，增加81.86%。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計3737.04萬元，其中：財政撥款收入3731.78萬元，占99.86%；上級補助收0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款×0萬元，占0%；其他收入5.26萬元，占0.14%。增減變化的主要原因是：人員增加工資自然增長，致使公用經(jīng)費增加，加大了處突工作的經(jīng)費投入。

2017年度決算收入較預(yù)算收入增加1480.87萬元，增長65.64%。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計4103.1萬元，其中：基本支出2856.31萬元，占69.6%；項目支出1246.78萬元，占30.4%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。增減變化的主要原因是：人員增加工資自然增長，致使公用經(jīng)費增加。

2017年度決算支出較預(yù)算支出增加1846.92萬元，增加81.86%。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2017年度財政撥款收入3731.78萬元，與上年相比，增加536.92萬元，增長16.8%。增減變化的主要原因是：人員增加工資自然增長致使公用經(jīng)費增加。財政撥款支出4103.10萬元，與上年相比，增加1186.53萬元，增長40.68%。其中：基本支出2856.32萬元，項目支出1246.78萬元。增減變化的主要原因是：人員增加費用自然增長。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余887.73萬元，與上年相比，減少372.06萬元，降低29.7%。增減變化的主要原因是：人員增加工資自然增長，致使公用經(jīng)費增加。

2017年度決算財政撥款收入較預(yù)算增加1475.61萬元，增長65.40%；財政撥款支出較預(yù)算支出增加1846.93萬元，增加81.86%。

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4103.1萬元。與上年相比，增加1186.53萬元，增長40.68%。增減變化的主要原因是：人員增加工資自然增長致使公用經(jīng)費增加。其中：按功能分類科目，204款支出3,876.98萬元，社會保障和就業(yè)支出204.94萬元，其他支出21.18萬元。按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出2,138.31萬元，商品和服務(wù)支出645.64萬元，對個人和家庭的補助153.88萬元，其他資本性支出1,165.26萬元。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出較預(yù)算支出增加1846.93萬元，增加81.86%。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無。政府性基金預(yù)算財政撥款支出00萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無。

與預(yù)算相比情況：持平。

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無。

與預(yù)算相比情況：持平。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余887.73萬元。與上年相比，減少372.06萬元，降低29.7%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余358.68萬元。與上年相比，減少371.32萬元，降低50.87%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算142.27萬元，與2016年相比減少114.31萬元。原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央和自治區(qū)厲行節(jié)約的規(guī)定，厲行節(jié)約。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，與2016年相比，無增減變化，增加（減少）原因是：無此項支出；公務(wù)用車購置及運行維護費支出138.52萬元，占97.36%，比上年減少114.72萬元，降低45.3%，增減變化的主要原因是2017年未購置車輛；公務(wù)接待費支出3.74萬元，占2.63%，比上年增加0.39萬元，增長11.64%，增減變化的主要原因是物價上漲。嚴(yán)格執(zhí)行中央和自治區(qū)厲行節(jié)約的規(guī)定，公用經(jīng)費預(yù)算較上年只減不增。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。本單位全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支0元。

公務(wù)用車購置及運行維護費138.52萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費138.52萬元。主要用于油料、車輛修理費、車輛保險費等。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為42輛。

公務(wù)接待費3.74萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出3.74萬元，主要是國內(nèi)接待費。昌吉州準(zhǔn)噶爾公安局國內(nèi)公務(wù)接待110批次，638人次。

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算142.27萬元，與預(yù)算持平。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度昌吉州準(zhǔn)噶爾公安局運行經(jīng)費支出438.79萬元，包括郵電費171962.62元、差旅費546006.20元、日常維修費276020.37元、專用材料及一般設(shè)備購置費1176123元、辦公用房水電費377407.44元、辦公用房取暖費237190.97元、辦公用房物業(yè)管理費48476.28元、公務(wù)用車運行維護費1385238.76元以及其他費用169490元。

比上年增加84.75萬元，增長23.94%，增減變化的主要原因是：人員增加致使公用經(jīng)費增加。

六、政府采購情況

昌吉州準(zhǔn)噶爾公安局采購計劃427.90萬元，其中：政府采購貨物支出199.95萬元、政府采購工程支出36.08萬元、政府采購服務(wù)支出191.87萬元；實際采購427.90萬元，其中：政府采購貨物支出199.95萬元、政府采購工程支出36.08萬元、政府采購服務(wù)支出191.87萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計5154.43萬元，其中：流動資產(chǎn)1516.56萬元，固定資產(chǎn)3040.74萬元，其中：房屋12915.03（平方米），價值1170.96萬元，共有車輛42輛，價值576.02萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車39輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值0萬元。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，昌吉州準(zhǔn)噶爾公安局資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2017年度，本部門單位實行績效管理的項目 0 個，涉及預(yù)算20萬元，項目支出決算1246.78萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結(jié)果：

1. 公安項目經(jīng)費

該項目資金44.6萬元，主要用于國內(nèi)安全保衛(wèi)20萬元，禁毒管理16萬元，道路交通管理8.6萬元。

2. 其他項目經(jīng)費

該項目資金1202.18萬元，主要用于其他公安支出371萬元，其他公共安全支出810萬元，其他支出21.18萬元。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。204（類）02（款）01（項）：指行政運行。204（類）02（款）05（項）：指國內(nèi)安全保衛(wèi)。204（類）02（款）11（項）：指禁毒管理。204（類）02（款）12（項）：指道路交通管理。204（類）02（款）99（項）：指其他公安支出。204（類）99（款）01（項）：指其他公共安全支出。208（類）05（款）05（項）：指機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。229（類）99（款）01（項）：指其他支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細(xì)表》

十、《基本支出決算明細(xì)表》

十一、《項目支出決算明細(xì)表》

十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表》

十六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》

十七、《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表》

十八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表》

二十、《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》

二十一、《政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細(xì)表》

二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》

準(zhǔn)噶爾公安局

2018年8月30日

附件：1、昌吉州準(zhǔn)噶爾公安局2017年部門決算報表.XLS

      2、昌吉州準(zhǔn)噶爾公安局2017年度一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出情況表.xls