當(dāng)前頁(yè)面：第一部分 州黨委機(jī)要局概況
一、主要職能
負(fù)責(zé)管理機(jī)要文件及密碼管理工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
州黨委機(jī)要局無(wú)下屬預(yù)算單位，下設(shè)3個(gè)科室，分別是：綜合科、通信科、信息辦。
單位編制數(shù)15人 ，實(shí)有人數(shù)13人，其中：在職13人，退休1人。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，州黨委機(jī)要局部門(mén)決算包括：州黨委機(jī)要局部門(mén)本級(jí)決算。
納入州黨委機(jī)要局2017年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
序號(hào) 單位名稱 備注
1 州黨委機(jī)要局本級(jí)
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入683.29萬(wàn)元,與上年相比，減少343.79萬(wàn)元，降低33.47%，支出683.29萬(wàn)元,與上年相比，減少343.79萬(wàn)元，降低33.47%，結(jié)余0萬(wàn)元，與上年持平。增減變化主要原因是：電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程減少。
與預(yù)算對(duì)比情況：
收入支出與本年預(yù)算相比增加203.52萬(wàn)元，原因是追加州電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)683.29萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入680.1萬(wàn)元，占99.53%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入3.19萬(wàn)元，占0.47%。增減變化的主要原因是：增加了其他支出-州電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
與預(yù)算對(duì)比情況：
收入與本年預(yù)算相比增加203.52萬(wàn)元，原因是追加州電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)683.29萬(wàn)元，其中：基本支出237.09萬(wàn)元，占34.7%；項(xiàng)目支出446.2萬(wàn)元，占65.3%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。增減變化主要原因是：電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程減少。
與預(yù)算對(duì)比情況：
支出與本預(yù)算相比增加226.97萬(wàn)元，原因是追加州電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政撥款收入680.1萬(wàn)元，與上年相比，減少343.1萬(wàn)元，降低33.53%。增減變化的主要原因是：電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程減少。財(cái)政撥款支出680.1萬(wàn)元，與上年相比，減少343.1萬(wàn)元，降低33.53%。其中：基本支出233.9萬(wàn)元，項(xiàng)目支出446.2萬(wàn)元。增減變化的主要原因是：州電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，與上年相比持平。
與預(yù)算對(duì)比情況：
財(cái)政撥款收入680.1萬(wàn)元，與預(yù)算相比增加223.78萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出680.1萬(wàn)元，與預(yù)算相比增加223.78萬(wàn)元，原因是追加州電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出680.1萬(wàn)元。與上年相比，減少343.1萬(wàn)元，降低33.53%。增減變化的主要原因是：州電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。其中：按功能分類科目，2013101支出210.45萬(wàn)元，2013102支出246.2萬(wàn)元，2013199支出200萬(wàn)元，2080505支出21.65萬(wàn)元，2299901支出1.8萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出208.02萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭支出22.52萬(wàn)元，商品服務(wù)支出127.49萬(wàn)元，其他資本性支出322.08萬(wàn)元。
與預(yù)算對(duì)比情況：
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出680.1萬(wàn)元，與預(yù)算相比增加223.78萬(wàn)元，原因是追加州電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，減少0萬(wàn)元，降低0%。增減變化的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)撥款。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，與上年相比，減少0萬(wàn)元，降低0%。增減變化的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)撥款。
與預(yù)算相比情況。持平
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年相比，減少0萬(wàn)元，降低0%。增減變化的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)撥款。按功能分類0萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)分類0萬(wàn)元。
與預(yù)算相比情況。持平
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，與上年相比持平。
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，與上年相比持平。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算7.23萬(wàn)元，比上年減少0.17萬(wàn)元，減少2.3%，減少原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定縮減公用經(jīng)費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%，原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定縮減公用經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.23萬(wàn)元，占100%，比上年減0.17萬(wàn)元，降低2.3%，原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定縮減公用經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%，原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定縮減公用經(jīng)費(fèi)支出。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.23萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.23萬(wàn)元。主要用于單位公務(wù)用車(chē)的保險(xiǎn)、油料、過(guò)路費(fèi)及車(chē)輛日常保養(yǎng)維修等。2017年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置量0輛，保有量為2輛。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
與預(yù)算對(duì)比情況：
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算7.23萬(wàn)元，與預(yù)算相比持平，未超過(guò)本年預(yù)算安排數(shù)。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度昌吉州黨委機(jī)要局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3.36萬(wàn)元，比上年減少1萬(wàn)元，減少42.37%，主要原因是壓縮辦公經(jīng)費(fèi)支出。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容無(wú)。
六、政府采購(gòu)情況
昌吉州黨委機(jī)要局政府采購(gòu)計(jì)劃322.08萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出322.08萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元；實(shí)際采購(gòu)322.08萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出322.08萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)1173.93萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)985.81萬(wàn)元，固定資產(chǎn)188.12萬(wàn)元，其中：房屋0（平方米），價(jià)值0萬(wàn)元，共有車(chē)輛2輛，價(jià)值79.95萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值108.18萬(wàn)元。
（二）國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明
截至2017年12月31日，單位資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬(wàn)元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬(wàn)元。其中：已繳國(guó)庫(kù)0萬(wàn)元，已繳財(cái)政專戶0萬(wàn)元，應(yīng)繳未繳0萬(wàn)元，單位留用0萬(wàn)元。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。（無(wú)）
（三）部門(mén)項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
2017年度，本部門(mén)單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算246.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出決算246.2萬(wàn)元。年末本部門(mén)單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況及結(jié)果：
1.專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)246.2萬(wàn)元，按照2017年財(cái)政安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)情況，順利完成各項(xiàng)工作，確保確保州機(jī)要局各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常開(kāi)展。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說(shuō)明。201（類）31（款）01（項(xiàng)）：指行政運(yùn)行。201（類）31（款）02（項(xiàng)）：指一般行政管理事務(wù)。201（類）31（款）99（項(xiàng)）：指其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。229（類）99（款）01（項(xiàng)）：指其他支出。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、報(bào)表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項(xiàng)目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
九、《支出決算明細(xì)表》
十、《基本支出決算明細(xì)表》
十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
二十九、《政府采購(gòu)情況表》
三十、《××年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
昌吉州黨委機(jī)要局
2018年8月30日