第一部分 部門單位概況

一、主要職能

（一） 主要職能

1.依照國家、自治區(qū)和自治州的法律、法規(guī)、政策和計劃，擬訂本州統(tǒng)計工作規(guī)章及制度和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設規(guī)劃，監(jiān)督、檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施。

2.執(zhí)行國家統(tǒng)一的國民經(jīng)濟核算體系、統(tǒng)一指標體系和基本統(tǒng)計制度及國家的統(tǒng)計標準；組織領導和監(jiān)督檢查各縣市、自治州各部門的統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作。

3.會同有關部門組織完成國家、自治區(qū)、自治州重大國情國力、區(qū)情區(qū)力和州情州力普查及抽樣調(diào)查任務；擬定本地區(qū)各項統(tǒng)計計劃、調(diào)查方案，審批各縣市及自治州各部門的調(diào)查計劃和調(diào)查方案。

4.組織、協(xié)調(diào)各縣市、自治州各部門的社會經(jīng)濟調(diào)查；匯總、整理全州的基本統(tǒng)計資料；對全州國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進步等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督，向自治州黨委、政府及有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。

5.統(tǒng)一核定、管理、公布全州性的基本統(tǒng)計資料，定期向社會公眾發(fā)布全州國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。完成全國少數(shù)民族州的信息提供、交流工作。

6.建立健全和管理州、縣市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系，組織領導和管理全州統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡。

7.積極推進統(tǒng)計制度方法改革，組織指導全州統(tǒng)計科學研究、統(tǒng)計業(yè)務技術教育、統(tǒng)計干部培訓，提高全州統(tǒng)計工作水平。

8.協(xié)助州、縣市政府管理縣市統(tǒng)計局正、副局長，管理州縣市各調(diào)查隊正、副隊長；管理全州統(tǒng)計部門的統(tǒng)計事業(yè)費。

9.管理、組織縣市農(nóng)調(diào)隊、城調(diào)隊完成國家、區(qū)、州的城市、農(nóng)村社會經(jīng)濟調(diào)查及企業(yè)調(diào)查任務。

10.承辦自治州人民政府交辦的其它事項。

二、機構(gòu)設置及人員情況

（二）內(nèi)設機構(gòu)

內(nèi)設辦公室（人事、法制）、綜合科、工業(yè)貿(mào)易科、農(nóng)村科、社會科和普查中心6個科室。

（三）人員編制

州統(tǒng)計局（普查中心）實有編制31名，由兩部分組成，其中州統(tǒng)計局機關17名（16名行政編制，1名后勤編）；州統(tǒng)計普查中心14名（科級建制，參公事業(yè)編11名，事業(yè)編2名，后勤編1名）。目前實有在編人數(shù)28人，空編3人。

（四）車輛情況

單位車輛編制數(shù)2輛，實有2輛

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州統(tǒng)計局部門決算包括：昌吉州統(tǒng)計局部門本級決算。

納入昌吉州統(tǒng)計局2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉回族自治州統(tǒng)計局本級

…

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入918.35萬元,與上年相比，增加253.67 萬元，增長38.16%；支出954.7萬元,與上年相比，增加266.73萬元，增長38.77 % ；結(jié)余59.22萬元，與上年相比，增加21.49萬元，增長0.56 %。增減變化主要原因是：經(jīng)濟普查工作還未結(jié)束，一些工作支出未列入年初預算中，增加了專項業(yè)務經(jīng)費。

與預算相比情況：2017年度包括部門（單位）收入年初預算安排 537.04萬元，年末決算收入數(shù) 918.38萬元，與年初預算相比增加 379.92萬元，增長70.74 %，支出年初預算安排 537.04 萬元，年末決算支出數(shù)954.7萬元，與年初預算相比增加 417.66萬元，增長77.77 %。主要原因是因為經(jīng)濟普查工作需要。

其他有關說明內(nèi)容。

無。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計 918.35萬元，其中：財政撥款收入 916.96萬元，占99.84%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入1.38萬元，占0.15%。本年收入與上年相比增加253.67萬元，主要原因是：增加了經(jīng)濟普查經(jīng)和新增人員經(jīng)費。

與預算相比情況：2017年度包括部門（單位）收入年初預算安排537.04萬元，年末決算收入數(shù) 918.38萬元，與年初預算相比增加 379.92萬元，增長70.74 %。主要原因是因為經(jīng)濟普查工作的開展需要。

其他有關說明內(nèi)容。無。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計954.7萬元，其中：基本支出 520.05 萬 元，占54.47%；項目支出434.64萬元，占45.52%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。增減變化的主要原因是因為經(jīng)濟普查工作專項經(jīng)費。

與預算相比情況。2017年度包括部門（單位）收入年初預算安排537.04萬元，支出年初預算安排537.04萬元，年末決算支出數(shù)918.35萬元，其中：年初基本支出預算數(shù)為 417.04萬元，年末基本支出決算數(shù)為520.05萬元，與預算數(shù)相比增長103.01萬元，增長24.70%。年初項目支出預算數(shù)為120萬元，年末基本支出決算數(shù)為520.05萬元，與預算數(shù)相比增長103.01萬元，增長24.7%。主要原因是因為增加了經(jīng)濟普查工作和訪惠聚工作經(jīng)費。

其他有關說明內(nèi)容。無。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2017年度財政撥款收入916.96萬元，與上年相比，增加252.29 萬元，增長38 %。增減變化的主要原因是：追加訪惠聚工作經(jīng)費、經(jīng)濟普查經(jīng)費及新增人員經(jīng)費。財政撥款支出908.52萬元，與上年相比，增加220.55萬元，增長32.05 %。其中：基本支出473.87萬元，項目支出434.64萬元。增減變化的主要原因是：因為增加了經(jīng)濟普查工作經(jīng)費。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余22.86萬元，與上年相比，增加8.44萬 元，增長58.52 %。增減變化的主要原因是經(jīng)濟普查工作的需要必要的各項開支。

與預算相比情況，2017年度包括部門（單位）收入年初財政預算安排537.04萬元，年末決算財政撥款收入數(shù)916.96萬元，與年初預算相比增加379.92萬元，增長70.74%。財政撥款支出年初預算安排 537.04 萬元，年末決算支出數(shù)908.53萬元，與年初預算相比增加371.49萬元，主要原因是因為增加了經(jīng)濟普查工作需要。

其他有關說明內(nèi)容。無。

（二）一般公共預算支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款支出908.52萬元。與上年相比，增加220.55萬元，增長32.05 %。增減變化的主要原因是：因為經(jīng)濟普查工作需要。其中：按功能分類科目，2010501行政運行支出430.66萬元，2010502一般行政管理事務6萬元，2010505專項統(tǒng)計業(yè)務100萬元，2010506統(tǒng)計管理4萬元，2010507專項普查活動306.38萬元，2080505機關事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出43.21萬元，2299901其他支出18.26萬元；按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出368.29萬元，商品和服務支出467.49萬元，對個人和家庭的補助56.26萬元，其他資本性支出 16.46萬元。

一般公共預算財政撥款支出年初預算安排 537.04 萬元，年末決算支出數(shù)908.53萬元，與年初預算相比增加371.49萬元，主要原因是因為增加了經(jīng)濟普查工作需要。

其他有關說明內(nèi)容。無。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。

與預算相比情況。持平

其他有關說明內(nèi)容。無

（四）政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。按功能分類0萬元，按經(jīng)濟分類，0萬元。

與預算相比情況。持平

其他有關說明內(nèi)容。無

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 22.86萬元。與上年相比，增加 8.44萬 元，增長58.52 %。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余22.86萬元，與上年相比，增加 58.52%。

其他有關說明內(nèi)容。無。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算 0.37萬 元，比上年減少0.21萬元，降低4.2 %，減少原因是昌吉州統(tǒng)計局嚴格落實中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，嚴格控制，厲行節(jié)約，合理安排。其中，因公出國（境）費支出0元，占0%，比上年持平，主要原因是我單位嚴格落實中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴格控制、壓縮因公出國（境）費用；公務用車購置及運行維護費支出0萬 元，，比上年減少0 元，降低 0 %，減少原因是因為我單位嚴格落實中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，嚴格控制，厲行節(jié)約，合理安排，堅決杜絕公車私用，壓縮公務用車購置及運行維護費，2017年度無公務用車購置費用；公務接待費支出0.37萬元，占7.82 %，比上年減少1.01萬 元，降低35.8 %，減少原因是我單位嚴格落實中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，嚴格控制，厲行節(jié)約，合理安排，堅決杜絕公款吃喝，壓縮公務接待費用。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。州統(tǒng)計局全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

公務用車購置及運行維護費 0 萬元,其中，公務用車購置0元，公務用車運行維護費0萬元。主要用于單位公務用車日常的燃料費、車輛修理費、保險費、過橋過路費等支出。2017年，本單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為0輛。

公務接待費 0.37萬元。具體是：上級檢查指導工作時的接待支出。如：自治區(qū)統(tǒng)計局、其他地州統(tǒng)計系統(tǒng)、各縣市統(tǒng)計局來昌吉調(diào)研、考察、請示匯報對接工作需要工作就餐。州統(tǒng)計局國內(nèi)公務接待2批次，20人次。

與預算相比情況，年初預算0.58萬元，實際支出0.37萬元，減少原因是我單位嚴格落實中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，嚴格控制，厲行節(jié)約。

其他有關說明內(nèi)容。無。

五、機關運行經(jīng)費支出情況

2017年度昌吉州統(tǒng)計局機關運行經(jīng)費支出449.18 元，比上年增加192.35萬元，增長74.89 %，主要原因是單位工作人員因工作需要增加，人員有所增加。

其他有關說明內(nèi)容。無。

六、政府采購情況

2017年單位政府采購計劃 32.28萬元，其中：政府采購貨物支出10.25萬元、政府采購工程支出13.88萬元、政府采購服務支出8.16萬元；實際采購30.74萬元，其中：政府采購貨物支出10.25萬元、政府采購工程支出12.34萬元、政府采購服務支出8.16萬元。

其他有關說明內(nèi)容。無。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計285.69萬元，其中：流動資產(chǎn)154.65萬元，固定資產(chǎn)131.04萬元，其中：房屋0（平方米），價值0萬元，共有車輛0輛，價值0萬元，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要是：……）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值131.04萬元。

其他有關說明內(nèi)容。無。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，單位資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

其他有關說明內(nèi)容：沒有其他需說明的內(nèi)容。

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2017年度，本部門單位實行績效管理的項目1個，涉及預算0萬元，項目支出決算0萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結(jié)果:無。

1.專項業(yè)務工作經(jīng)費項目

主要用于經(jīng)濟普查工作辦公經(jīng)費和業(yè)務培訓、專項業(yè)務工作經(jīng)費等支出，州統(tǒng)計局能夠嚴格按照區(qū)、州對該專項資金管理和使用的要求，結(jié)合我單位的實際情況，全部運用到統(tǒng)計專項業(yè)務工作中，充分發(fā)揮了經(jīng)費的使用效率。

其他有關說明內(nèi)容。

無 。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。2011101款：指紀檢監(jiān)察事務行政運行；2011102款：指紀檢監(jiān)察事務一般行政管理事務；2080505款：指機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費；2011199款：指其他紀檢監(jiān)察事務支出；2299901款：其他支出。

其他有關說明內(nèi)容。

無

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》

八、《基本建設類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》

二十二、《資產(chǎn)負債簡表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關信息統(tǒng)計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《××年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》

昌吉州統(tǒng)計局

2018年8月30日

附件：1、昌吉州統(tǒng)計局2017年度決算公開報表.xls

      2、昌吉州統(tǒng)計局2017年度一般公共預算三公經(jīng)費支出情況表.xls