當(dāng)前頁(yè)面：第一部分 昌吉州科技館概況
一、部門（單位）基本情況
（一）主要職能
展覽教育，培訓(xùn)教育，實(shí)驗(yàn)教育，其教育特點(diǎn)是：通過(guò)情境認(rèn)知，體驗(yàn)科學(xué)原理與實(shí)際應(yīng)用，以科學(xué)性，知識(shí)性，趣味性相結(jié)合的展覽設(shè)計(jì)思想進(jìn)行新型社會(huì)教育，鼓勵(lì)公眾親自動(dòng)手體驗(yàn)科技神奇魅力，不僅傳播科學(xué)知識(shí)，更加注重弘揚(yáng)科學(xué)精神，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。組織開(kāi)展豐富多彩的青少年科技活動(dòng)，開(kāi)發(fā)學(xué)生智力、提高學(xué)生科學(xué)素養(yǎng)，推動(dòng)素質(zhì)教育的發(fā)展。
（二）人員編制
科技館為科級(jí)、公益一類事業(yè)單位，現(xiàn)有事業(yè)編制14人，實(shí)有人員12人，其中正科級(jí)4人，副科3人，科員3人，技術(shù)員1人，工勤人員1人（初級(jí)工），退休人員4人。公務(wù)用車編制1輛，實(shí)有1輛。
二、部門決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州科技館決算包括昌吉州科技館決算。
納入昌吉州科技館2017年部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
序號(hào) 單位名稱 備注
1 昌吉州科技館
…
第二部分 部門決算情況說(shuō)明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入252.3萬(wàn)元,與上年相比，減少46.49萬(wàn)元，降低15%，支出299.1萬(wàn)元,與上年相比，減少154.58萬(wàn)元，降低34%，結(jié)余133.1萬(wàn)元，與上年相比，減少46.8萬(wàn)元，減少26%。增減變化主要原因是：收入較上年降低項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，支出較上年降低主要是年底項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥付較晚，結(jié)余減少主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出增加。
與預(yù)算相比情況。2017年預(yù)算收入為218.29萬(wàn)元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加34.01萬(wàn)元，2017年預(yù)算支出218.29萬(wàn)元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加80.81萬(wàn)元。
（二）部門收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)252.3萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入252.3萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。增減變化的主要原因是：本年較上年財(cái)政撥款收入以及其他收入占當(dāng)年收入的比重?zé)o變化。
與預(yù)算相比情況。2017年預(yù)算收入為218.29萬(wàn)元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加34.01萬(wàn)元。
（三）部門支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)299.1萬(wàn)元，其中：基本支出252.3萬(wàn)元，占84%；項(xiàng)目支出46.8萬(wàn)元，占16%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。增減變化的主要原因是基本支出減少是人員減少，項(xiàng)目支出減少是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
與預(yù)算相比情況。2017年預(yù)算支出218.29萬(wàn)元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加80.81萬(wàn)元。
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政撥款收入252.3萬(wàn)元，與上年相比，減少46.49萬(wàn)元，降低15%。增減變化的主要原因是人員減少，財(cái)政撥款支出299.1萬(wàn)元，與上年相比減少154.58萬(wàn)元，降低34%。其中：基本支出252.3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出46.79萬(wàn)元。增減變化的主要原因是人員減少，社保經(jīng)費(fèi)減少。財(cái)政撥款結(jié)余133.13萬(wàn)元，與上年相比，減少46.8萬(wàn)元，減少26%。增減變化的主要原因是2017年度未購(gòu)置大型科普展品。
2017年財(cái)政撥款收入與2017年預(yù)算相比增加34.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.13%，2017年財(cái)政撥款支出與2017年預(yù)算支出相比增加了34.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)了0.13%。
（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出299.1萬(wàn)元。與上年相比減少154.58萬(wàn)元，降低34%。增加變化的主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。其中：按功能分類科目，2060705支出299.1萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出172.3萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出93.83萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助26.65萬(wàn)元，其他資本性支出5.5萬(wàn)元。
與預(yù)算相比情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出與2017年預(yù)算相比增加34.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.13%。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，減少0萬(wàn)元，降低0%。增減變化的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)撥款。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，與上年相比，減少0萬(wàn)元，降低0%。增減變化的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)撥款。
與預(yù)算相比情況。持平
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年相比，減少0萬(wàn)元，降低0%。增減變化的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)撥款。按功能分類0萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)分類0萬(wàn)元。
與預(yù)算相比情況。持平
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余133.1萬(wàn)元。與上年相比，減少46.8萬(wàn)元，降低26%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余133.1萬(wàn)元。與上年相比，減少46.8萬(wàn)元，降低26%。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.87萬(wàn)元，比上年增加0.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)0. 1%，增加原因是車輛老化。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元與上年無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.17萬(wàn)元，占75%，比上年減少0.6萬(wàn)元，降低0.27%，減少原因是加強(qiáng)了車輛管理；公務(wù)接待費(fèi)支出0.79萬(wàn)元，占25%，比去年增加0.4萬(wàn)元，增加原因是因?yàn)?017年度年初值班，過(guò)年開(kāi)館造成加班餐增多。
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。昌吉州科技館全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.17萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.17萬(wàn)元。主要用于單位日常工作以及訪惠聚工作用車等。2017年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置量0輛，保有量為1輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.7萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.7萬(wàn)元，主要是工作加班餐等。昌吉州科技館國(guó)內(nèi)公務(wù)接待13批次，226人次。
與預(yù)算相比情況。2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.87萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度昌吉州科技館機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出52.53萬(wàn)元，比上年增加26.23萬(wàn)元，增加99.74%。原因是業(yè)務(wù)量加大，費(fèi)用增加。
六、政府采購(gòu)情況
昌吉州科技館政府采購(gòu)計(jì)劃37.1萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物支出17.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出7.2萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出12.4萬(wàn)元；實(shí)際采購(gòu)37.1萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出17.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出7.2萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出12.4萬(wàn)元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)600.4萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)133.1萬(wàn)元，固定資產(chǎn)467萬(wàn)元，其中：房屋0（平方米），價(jià)值0萬(wàn)元，車輛1輛，價(jià)值15.69萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要是：……）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值451.72萬(wàn)元。
（二）國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明
截至2017年12月31日，單位資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬(wàn)元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬(wàn)元。其中：已繳國(guó)庫(kù)0萬(wàn)元，已繳財(cái)政專戶0萬(wàn)元，應(yīng)繳未繳0萬(wàn)元，單位留用0萬(wàn)元。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容：沒(méi)有其他需說(shuō)明的內(nèi)容。
（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
2017年度，本部門單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出決算0萬(wàn)元。年末本部門單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況及結(jié)果:無(wú)。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容：沒(méi)有其他需說(shuō)明的內(nèi)容。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說(shuō)明。206（類）07（款）05（項(xiàng)）：指科技館站。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
第四部分 部門決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、報(bào)表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項(xiàng)目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
九、《支出決算明細(xì)表》
十、《基本支出決算明細(xì)表》
十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
二十九、《政府采購(gòu)情況表》
三十、《××年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
昌吉州科技館
2018年8月30日