第一部分 部門單位基本情況

一、單位主要職責

（一）職責任務(wù)：負責全州煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)的建設(shè)、驗收和指導(dǎo)管理；負責州、縣市煤礦企業(yè)瓦斯監(jiān)測監(jiān)控遠程聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的運行維護、數(shù)據(jù)采集、綜合分析及數(shù)據(jù)庫管理。

主要項目：昌吉州煤礦瓦斯監(jiān)測監(jiān)控數(shù)據(jù)中心二十四小時監(jiān)控值班；各縣市煤礦瓦斯監(jiān)測監(jiān)控數(shù)據(jù)中心及煤礦監(jiān)控系統(tǒng)的指導(dǎo)和業(yè)務(wù)管理；煤礦監(jiān)控系統(tǒng)的現(xiàn)場檢查及維護服務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

無內(nèi)設(shè)科室。

（三）年末編制和實有人員情況

截止2017年末，州監(jiān)控中心事業(yè)編制6人，實有在職人員6人。

（四）車輛情況

設(shè)車輛編制0輛，實有公務(wù)用車0輛。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，州煤礦瓦斯監(jiān)測監(jiān)控服務(wù)中心部門決算包括：州煤礦瓦斯監(jiān)測監(jiān)控服務(wù)中心部門本級決算。

納入州煤礦瓦斯監(jiān)測監(jiān)控服務(wù)中心2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 州煤礦瓦斯監(jiān)測監(jiān)控服務(wù)中心單位

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入107.81萬元,與上年相比，增加32.54萬元，增加30.18%，支出110.66萬元,與上年相比，減少274.36萬元，減少71%，結(jié)余28.48萬元，與上年相比，減少2.79萬元，降低9.58%。增減變化主要原因是2016年財政撥付煤礦瓦斯監(jiān)測平臺建設(shè)專項第三年，2017年未撥付，故結(jié)余數(shù)減少。

與預(yù)算相比的情況。2017年部門決算收入與預(yù)算收入相比，增加39.03萬元， 增長43.3%；部門決算支出與預(yù)算支出相比，增加41.82萬元，增長37.79%。原因為預(yù)算收支不包括專項收支，僅包含基本收入和支出，決算收支包括基本收支和專項收支兩項。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計107.87萬元，其中：財政撥款收入107.81萬元，占99.94%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0.058萬元，占0.05%。2017年度收入與上年相比，增加32.54萬元，增加56.77%，增加原因是2017年財政撥付安全生產(chǎn)專項30萬元。

與預(yù)算相比情況：2017年部門決算收入與預(yù)算收入相比，增加39.03萬元， 增長43.3%；增加原因是2016年有項目資金。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計110.66萬元，其中：基本支出110.66萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。支出與上年相比，減少274.36萬元，減少71.25%，減少原因是2016年撥監(jiān)控平臺建設(shè)項目資金。

與預(yù)算相比情況：2017年度支出預(yù)算68.84萬元，支出110.66萬元，增加了41.82萬元，增加37.79%，增加原因是根據(jù)年中追加的安全生產(chǎn)專項，增加獎金支出、聘用人員工資訪惠聚活動支出等。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2017年度財政撥款收入107.81萬元，與上年相比，增加了32.54萬元，增加30.18%。增減變化的主要原因是2017年財政撥付安全生產(chǎn)專項資金30萬元。

財政撥款支出110.60萬元，與上年相比，減少274.36萬元，減少71.2%。其中：基本支出110.66萬元，項目支出0萬元。增減變化的主要原因是2016年追加監(jiān)控系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)尾款，于2016年全部付完。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余28.48萬元，與上年相比，減少2.79萬元，降低8.9%。增減變化的主要原因是聘用人員增加,日常支出增加,結(jié)轉(zhuǎn)額度減少。

與預(yù)算相比情況：2017年度財政撥款收入107.81萬元，比預(yù)算增加38.97萬元，2017年度財政撥款支出110.6萬元。比預(yù)算增加了41.76萬元,財政撥款收支增加原因是增減變化的主要原因是聘用人員增加,日常支出增加。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

一般公共預(yù)算支出110.6萬元，與上年相比，增加35.33萬元，增長31.94%。增減變化的主要原因是2017年使用安全專項支出及聘用人員工資。

按功能分類科目，2150607煤礦安全103.49萬元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出7.11萬元。

按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出67.47萬元，商品和服務(wù)支出34.67萬元，對個人和家庭的補助支出8.45萬元。

與預(yù)算相比情況：2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出110.6萬元。比預(yù)算增加了41.76萬元,財政撥款收支增加原因是增減變化的主要原因是聘用人員增加,日常支出增加。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無增減變化。政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無增減變化 。

與預(yù)算相比，無增減變化。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：無增減變化。其中：按功能分類科目，一般公共服務(wù)支出0萬元，其他支出0萬元。按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元。

與預(yù)算相比，無增減變化。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余28.48萬元。與上年相比，減少2.79萬元，降低8.9%。增減變化的主要原因是聘用人員增加,日常支出增加,結(jié)轉(zhuǎn)額度減少。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余28.48萬元。與上年相比，減少11.95萬元，降低29.5%。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算0.4萬元，比上年減少0.3萬元，降低6%，減少原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費支出。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，較上年相比無增減變化，原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%,無增減，原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)用車購置費和公務(wù)用車運行維護費；公務(wù)接待費支出0.4萬元，占100%，比上年減少0.03萬元，降低6%，減少原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待費。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無

具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。本單位全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。無開支內(nèi)容：。

公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。無增減。2017年單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為0輛。

公務(wù)接待費0.4萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.4萬元，主要是開會加班便餐費等。2017年國內(nèi)公務(wù)接待5批次，50人次。

與預(yù)算相比情況：2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.4萬元，其中：因公出國（境）費預(yù)算0萬元；公務(wù)用車購置預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運行及維護費預(yù)算0萬元；公務(wù)接待費預(yù)算0.4萬元。實際支出與預(yù)算持平。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出總計34.67萬元，比上年10.4萬元增加24.27萬元，增長233%。增長原因是業(yè)務(wù)量加大，費用增加。其中：辦公費支出9.23萬元，手續(xù)費：0.09萬元，差旅費支出3.26萬元，工會經(jīng)費支出1.44萬元，勞務(wù)費支出10.72萬元，其他交通費支出10.18萬元，公務(wù)接待費0.15萬元，培訓(xùn)費：0.44，物業(yè)費0.06萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無

六、政府采購情況

煤炭局單位政府采購計劃50萬元，其中：政府采購貨物支出50萬元、實際采購0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計650萬元，其中：流動資產(chǎn)28.48萬元，固定資產(chǎn)621.52萬元，其中：房屋0（平方米），價值0萬元，共有車輛0輛，價值0萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要是：……）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值621.52萬元。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2017年度，本部門單位實行績效管理的項目0個，涉及預(yù)算0萬元，項目支出決算0萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結(jié)果：無

（三）部門項目支出情況和預(yù)算績效評價情況說明：

1、州監(jiān)控中心緊緊圍繞全年煤礦“零死亡”的目標任務(wù)，深入扎實做好煤礦安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)區(qū)域三級聯(lián)網(wǎng)工作，促進煤礦安全生產(chǎn)狀況穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，打好煤礦瓦斯治理“攻堅戰(zhàn)”。全年網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)專項資金 30萬元。用于網(wǎng)絡(luò)維護。

2、較好的完成財政預(yù)算，嚴格按照有關(guān)文件規(guī)定，明確資金的使用范圍，加強資金管理和用途開支，日常工作中能及時發(fā)現(xiàn)并糾正存在的問題。

3、做到專款專用，確保項目資金使用有序。

4、在項目資金使用過程中，不斷深化績效監(jiān)管，加強和改進專項資金管理和使用，將績效理念貫穿于資金項目管理全過程，強化對績效目標的跟蹤管理和督促檢查，及時發(fā)現(xiàn)并糾正存在的問題。做到?？顚Ｓ?，確保項目資金使用有序。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。2080505：指機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。2150607：指煤炭安全。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》

二十二、《資產(chǎn)負債簡表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》

昌吉州煤礦瓦斯監(jiān)測監(jiān)控服務(wù)中心

2018年8月30日

附件：1、2017昌吉州煤礦瓦斯監(jiān)測監(jiān)控中心本級.xls

      2、2017年三公經(jīng)費表.xls