第一部分 電子政務(wù)辦公室概況

一、主要職能

部門基本情況，昌吉州人民政府電子政務(wù)辦公室的主要職責(zé)是：(1)統(tǒng)一規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和組織實(shí)施全州政府系統(tǒng)電子政務(wù)建設(shè)和應(yīng)用工作，組織制定并實(shí)施全州政府系統(tǒng)電子政務(wù)發(fā)展規(guī)劃和涉及全局性應(yīng)用的系統(tǒng)(項(xiàng)目)建設(shè)規(guī)劃、計(jì)劃。 (2)負(fù)責(zé)建設(shè)黨政共建共用、信息資源共享、安全保密、互聯(lián)互通、業(yè)務(wù)協(xié)同配合的綜合信息平臺。(3)負(fù)責(zé)昌吉州公眾信息網(wǎng)----昌吉州政府網(wǎng)站、承擔(dān)自治州互聯(lián)網(wǎng)新聞宣傳工作。(4)負(fù)責(zé)保障全州政府系統(tǒng)電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、軟硬件設(shè)備和應(yīng)用平臺系統(tǒng)的正常運(yùn)行。 (5)協(xié)助、指導(dǎo)州政府各部門、各縣市開展電子政務(wù)工作。下設(shè)四個科室：綜合科，宣傳科，技術(shù)科，應(yīng)運(yùn)用推進(jìn)科 。昌吉州人民政府電子政務(wù)辦公室事業(yè)編制11名，領(lǐng)導(dǎo)指數(shù)3名,(副處級1名，正科級2名)，實(shí)有人數(shù)10人，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。無離休人員。無人數(shù)增減 ，公用車一輛。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州人民政府電子政務(wù)辦公室決算包括：昌吉州人民政府電子政務(wù)辦公室本級決算。

納入昌吉州人民政府電子政務(wù)辦公室2017年部門決算編制范圍的單位，無下屬單位。

第二部分 部門決算情況說明

一、電子政務(wù)辦公室收支總體情況

（一）電子政務(wù)辦公室收入支出總體情況說明

2017年度收入890.04萬元,與上年相比，增加了333.17萬元，增長59.82%。支出846.39萬元,與上年相比，增加289.52萬元，增長51.99%，結(jié)余43.65萬元，與上年相比，增加43.65萬元。收入增長的主要原因是：2017年購置服務(wù)器等硬件產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品、軟件產(chǎn)品等項(xiàng)目支費(fèi)用增長所致。

與預(yù)算相比情況：收入與年初預(yù)算259.79萬元相比，增加630.25萬元。2017年預(yù)算支出為259.79萬元，支出890.04萬元，增長29.18%。增加了職工工資福利費(fèi)用和計(jì)算機(jī)軟、硬件采購費(fèi)用。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)890.04萬元，其中：財(cái)政撥款收入881.83萬元，占99%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%； 其他收入8.2萬元，占0.9%。收入增加的主要原因是：2017年購置服務(wù)器等硬件產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品、軟件產(chǎn)品等費(fèi)用。

與預(yù)算相比情況：收入與年初預(yù)算259.79萬元相比，增加630.25萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)846.39萬元，其中：基本支出275.66萬元，占32.5%；項(xiàng)目支出570.73萬元，占67.4；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。增長的主要原因是：新增政府中心機(jī)房“一地兩中心”建設(shè)費(fèi)用和昌吉州全媒體應(yīng)急轉(zhuǎn)播車集成改造費(fèi)用。

與預(yù)算相比情況：2017年預(yù)算支出為259.79萬元，支出890.04萬元，增長29.18%。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2017年度財(cái)政撥款收入881.83萬元，與上年相比，增加336.51萬元，增長61.7%。收入增長的主要原因是：新增政府中心機(jī)房“一地兩中心”建設(shè)費(fèi)用和昌吉州全媒體應(yīng)急轉(zhuǎn)播車集成改造費(fèi)用。財(cái)政撥款支出838.18萬元，與上年相比，增加284.21萬元，增長 51.3%。其中：基本支出267.45萬元，項(xiàng)目支出570.73萬元。支出增長的主要原因是：單位社會保障、工資福利等基本支出增加，以及新增政府中心機(jī)房“一地兩中心”建設(shè)費(fèi)用和昌吉州全媒體應(yīng)急轉(zhuǎn)播車集成改造費(fèi)等支出增加。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余43.64萬元，與上年相比，增加43.64萬元。結(jié)余增長的主要原因是：單位職工的綜合治理獎和精神文明獎，車輛保險(xiǎn)的購置，以及設(shè)備采購等項(xiàng)目的剩余款。

與預(yù)算相比情況：2017年財(cái)政撥款收入與2017年預(yù)算相比增加333.17萬元，增長59.82%，2017年基本支出與2017年預(yù)算基本支出相比增加了846.39萬元，增長了51.99%。

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出881.83萬元。與上年相比增加324.96萬元，增長58.35%。撥款支出增長的主要原因是：社會保障和公用經(jīng)費(fèi)增加所致。其中：按功能分類科目，一般公共服務(wù)支出82.23萬元，社會保障和支出149.5萬元。其他支出9萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目， 工資福利支出127.68萬元，商品和服務(wù)支出25.13萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助16.52萬元，其他資本性支出667.30萬元。

與預(yù)算相比情況：2017年預(yù)算相比支出增加324.96萬元，增長58.35%。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：沒有其他需說明的內(nèi)容。。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項(xiàng)撥款。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項(xiàng)撥款。

與預(yù)算相比情況。持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項(xiàng)撥款。按功能分類0萬元，按經(jīng)濟(jì)分類0萬元。

與預(yù)算相比情況。持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余43.64萬元。與上年相比，增加43.64萬元。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.2萬元。與上年相比，增加6.2萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。設(shè)備采購項(xiàng)目結(jié)余37.44萬元。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算2.8萬元，比上年減少0.24萬元，降低9.3%，減少原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0，原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.21萬元，占42.4%，比上年減少 0.71萬元，減少36.97%，原因是嚴(yán)格公務(wù)用車，用于公務(wù)用車費(fèi)用開支減少；公務(wù)接待費(fèi)支出1.6萬元，占56.5%，比上年增加0.46萬元，增加40.35%，增加原因是召開全州電子政務(wù)例會用餐，以及技術(shù)科調(diào)試設(shè)備機(jī)器，經(jīng)常加班用餐。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。電子政務(wù)辦公室全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次，無開支 。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.21萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.21萬元。主要用于車輛的日常維護(hù)、保險(xiǎn)、過路費(fèi)、燃油等開支。2017年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為1輛。

公務(wù)接待費(fèi)1.6萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出1.6萬元，主要是單位開例會和職工加班用餐等。2017年全年電子政務(wù)辦公室國內(nèi)公務(wù)接待8批次，40人次。

與預(yù)算相比： 預(yù)算支出2.38萬元，調(diào)整預(yù)算收支2.8，決算收支2.8萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度電子政務(wù)辦公室運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出881.83萬元，比上年增加324.96萬元，增長58.35%，主要原因是社會保障和公用經(jīng)費(fèi)增加所致。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

六、政府采購情況

電子政務(wù)辦公室政府采購計(jì)劃34.23萬元，其中：政府采購貨物支出25.5萬元、政府采購工程支出8.73萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；實(shí)際采購34.23萬元，其中：政府采購貨物支出25.5萬元、政府采購工程支出8.73萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)2423.73萬元，其中：流動資產(chǎn)184.72萬元，固定資產(chǎn)2239.01萬元。其中：房屋0（平方米），價(jià)值0萬元，共有車輛1輛，價(jià)值28.96萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要是：……）；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備3臺（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值1,817.19萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，電子政務(wù)辦公室資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財(cái)政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：無。

（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績效評價(jià)情況說明

2017年，昌吉州電子政務(wù)辦公室辦公室認(rèn)真執(zhí)行財(cái)政預(yù)算，不斷加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、執(zhí)行財(cái)務(wù)制度、規(guī)范財(cái)務(wù)流程，規(guī)范使用財(cái)政下?lián)艿母黜?xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。一是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，確?！叭苯?jīng)費(fèi)零增長，2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出較上年同比下降 9.3%;二是加強(qiáng)車輛運(yùn)行管理，規(guī)范公務(wù)用車管理制度，實(shí)現(xiàn)車輛安全行駛無事故，2017年車輛維修費(fèi)、油耗費(fèi)較上年同期降0.71%以上，有效降低車輛運(yùn)行費(fèi)用；三是嚴(yán)格落實(shí)政府采購程序。堅(jiān)持物品采購手續(xù)齊全；四是嚴(yán)格落實(shí)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)管理制度，對各項(xiàng)開支嚴(yán)格把關(guān)、嚴(yán)格審批；五是堅(jiān)決杜絕各類違規(guī)津（補(bǔ)）貼的發(fā)放：六是在財(cái)務(wù)管理中堅(jiān)持，票據(jù)報(bào)銷實(shí)行多筆聯(lián)簽。嚴(yán)格公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)決杜絕超標(biāo)準(zhǔn)接待。在財(cái)務(wù)預(yù)（決）算中，嚴(yán)格按照上級主管單位的工作要求，認(rèn)真編制、報(bào)送預(yù)（決）算報(bào)表；按要求公開預(yù)（決）算“三公”經(jīng)費(fèi)。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。201（類）03（款）50（項(xiàng)）：指事業(yè)運(yùn)行。201（類）03（款）99（項(xiàng)）：其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。229（類）99（款）01（項(xiàng)）：指其他支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、報(bào)表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項(xiàng)目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

九、《支出決算明細(xì)表》

十、《基本支出決算明細(xì)表》

十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《××年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》

昌吉州電子政務(wù)辦公室

2018年8月30日

附件：1、昌吉州電政辦2017年部門決算表.xls

      2、電政辦2017年三公經(jīng)費(fèi)表.xls