當(dāng)前頁(yè)面：第一部分 昌吉州公共就業(yè)服務(wù)局部門(mén)單位概況
一、主要職能、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
(一)主要職能
負(fù)責(zé)對(duì)全州公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)日常工作指導(dǎo)及實(shí)施公共就業(yè)服務(wù)活動(dòng)；負(fù)責(zé)就業(yè)登記、失業(yè)登記、就業(yè)援助；開(kāi)展職業(yè)介紹、職業(yè)指導(dǎo)，舉辦各類(lèi)人力資源招聘會(huì)，收集發(fā)布用工信息；負(fù)責(zé)大中專(zhuān)畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)及指導(dǎo)、流動(dòng)人員檔案管理等工作。>
(二)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
昌吉州公共就業(yè)服務(wù)局機(jī)構(gòu)類(lèi)別為公益一類(lèi)，機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于副處級(jí)，內(nèi)設(shè)辦公室、人力資源科(掛昌吉回族自治州人力資源服務(wù)中心的牌子)、就業(yè)服務(wù)指導(dǎo)科、大中專(zhuān)畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)科，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于科級(jí)。
(三)人員編制
昌吉州公共就業(yè)服務(wù)局實(shí)有編制24個(gè)，空編3個(gè)。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州公共就業(yè)服務(wù)局部門(mén)決算為本單位決算。
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入409.99萬(wàn)元,與上年相比，減少9.72萬(wàn)元，降低2.37%；支出409.99萬(wàn)元,與上年相比，減少9.72萬(wàn)元，降低2.37%，減少變化主要原因是：2017年本單位辭職1人。
與預(yù)算相比情況：2017年預(yù)算收入支出370.33萬(wàn)元，決算比預(yù)算增加39.66萬(wàn)元，增加原因?yàn)槭聵I(yè)單位調(diào)資增加了薪級(jí)工資，社保調(diào)整增加基數(shù)，單位績(jī)效獎(jiǎng)。
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)409.99萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入409.48萬(wàn)元，占99.88%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.51萬(wàn)元，占0.12%。減少變化主要原因是：2017年本單位辭職1人。
與預(yù)算相比情況與預(yù)算相比情況：2017年預(yù)算收入370.33萬(wàn)元，實(shí)際比預(yù)算收入增加39.66萬(wàn)元，增加原因?yàn)槭聵I(yè)單位調(diào)整增加了薪級(jí)工資，社保調(diào)整增加基數(shù)，單位績(jī)效獎(jiǎng)。
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)409.99萬(wàn)元，其中：基本支出387.68元，占95%；項(xiàng)目支出22.31萬(wàn)元，占5%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。減少變化主要原因是：2017年本單位辭職1人。
與預(yù)算相比情況：2017年預(yù)算支出370.33萬(wàn)元，實(shí)際比預(yù)算增加39.66萬(wàn)元，增加原因?yàn)槭聵I(yè)單位職工調(diào)整增加了薪級(jí)工資，社保調(diào)整增加基數(shù)，單位績(jī)效獎(jiǎng)。
二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政撥款收入409.48萬(wàn)元，與上年相比，減少9.62萬(wàn)元，降低2.35%。減少變化主要原因是：2017年本單位辭職1人。
財(cái)政撥款支出409.48萬(wàn)元，與上年相比，減少9.62萬(wàn)元，降低2.35%。其中：基本支出387.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出21.8萬(wàn)元。減少變化主要原因是：2017年本單位辭職1人。
與預(yù)算相比情況：2017年預(yù)算收入支出370.33萬(wàn)元，實(shí)際比預(yù)算增加39.15萬(wàn)元，增加原因?yàn)槭聵I(yè)單位調(diào)整增加了薪級(jí)工資，社保調(diào)整增加基數(shù)，單位績(jī)效獎(jiǎng)。
（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出409.48萬(wàn)元。與上年相比，減少9.62萬(wàn)元，降低2.35%。減少變化主要原因是：2017年本單位辭職1人。
其中：按功能分類(lèi)科目，2080101款支出353.41萬(wàn)元，2080505款支出34.27萬(wàn)元，2080106款支出20萬(wàn)元,2299901款支出1.8萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，工資福利支出支出307.1萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出31.32萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出70.96萬(wàn)元，資本性支出0.1萬(wàn)元。
與預(yù)算相比情況：2017年預(yù)算支出370.33萬(wàn)元，比預(yù)算增加39.15萬(wàn)元，增加原因?yàn)槭聵I(yè)單位調(diào)整增加了薪級(jí)工資，社保調(diào)整增加基數(shù)，單位績(jī)效獎(jiǎng)。
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。無(wú)增減變化。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，與上年相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。無(wú)增減變化。
實(shí)際與預(yù)算持平。
（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。無(wú)增減變化。
實(shí)際與預(yù)算持平。
三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。與上年相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。
其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。與上年相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算4.99萬(wàn)元，比上年減少1.14萬(wàn)元，降低22.85%，減少原因是訪(fǎng)惠聚工作隊(duì)重新調(diào)整，2016年我單位總支書(shū)記帶隊(duì)駐奇臺(tái)縣八家戶(hù)鄉(xiāng)，2017年調(diào)整為昌吉市明苑社區(qū)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)減少。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%，增加（減少）原因是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格控制費(fèi)用支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.5萬(wàn)元，占90.18%，比上年減少1.12萬(wàn)元，降低22.44%，減少原因是訪(fǎng)惠聚工作隊(duì)重新調(diào)整，2016年我單位總支書(shū)記帶隊(duì)駐奇臺(tái)縣八家戶(hù)鄉(xiāng)，2017年調(diào)整為昌吉市明苑社區(qū)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)減少。公務(wù)接待費(fèi)支出0.49萬(wàn)元，占9.82%，比上年減少0.03萬(wàn)元，降低0.6%，減少原因是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。昌吉州公共就業(yè)服務(wù)局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，無(wú)開(kāi)支內(nèi)容。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元。主要用于本單位日常公務(wù)用車(chē)支出等。2017年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置量0輛，保有量為2輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.49萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.49萬(wàn)元，主要是一般公務(wù)接待。昌吉州公共就業(yè)服務(wù)局國(guó)內(nèi)公務(wù)接待15批次，179人次。
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算4.99萬(wàn)元，與預(yù)算相比情況一致，無(wú)超出預(yù)算。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度昌吉州公共就業(yè)服務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出49.7萬(wàn)元，比上年增加10.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.7%，主要原因是州人力資源市場(chǎng)更換led大屏14萬(wàn)元。
六、政府采購(gòu)情況
昌吉州公共就業(yè)服務(wù)局政府采購(gòu)計(jì)劃17.86萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出14.83萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出3.03萬(wàn)元；實(shí)際采購(gòu)17.86萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出14.83萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出3.03萬(wàn)元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)295.14萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)67.51萬(wàn)元，固定資產(chǎn)227.63萬(wàn)元，其中：房屋3456.21（平方米），價(jià)值119.5萬(wàn)元，共有車(chē)輛2輛，價(jià)值46.15萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值61.98萬(wàn)元。
（二）國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明
截至2017年12月31日，昌吉州公共就業(yè)服務(wù)局資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)18.56萬(wàn)元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬(wàn)元。其中：已繳國(guó)庫(kù)18.56萬(wàn)元，已繳財(cái)政專(zhuān)戶(hù)0萬(wàn)元，應(yīng)繳未繳0萬(wàn)元，單位留用0萬(wàn)元。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容：無(wú)。
（三）部門(mén)項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
2017年度，本部門(mén)單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出決算20萬(wàn)元。年末本部門(mén)單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況及結(jié)果：
1.職業(yè)介紹、職業(yè)指導(dǎo)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元
2017年全年免費(fèi)為各類(lèi)求職人員和用工單位提供求職信息、用工信息的收集和發(fā)布；對(duì)用工企業(yè)的用工指導(dǎo)、對(duì)求職人員的求職指導(dǎo)，為用工單位和求職者提供免費(fèi)快捷的服務(wù)，搭建用工單位和求職者交流的平臺(tái)。
2.人才交流業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元
2017年開(kāi)展高校畢業(yè)生大中城市聯(lián)合招聘活動(dòng)，根據(jù)高校畢業(yè)生就業(yè)及人力資源市場(chǎng)的需求，為保障高校畢業(yè)生就業(yè)對(duì)各縣市人力資源市場(chǎng)業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)。
3.專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元
2017年開(kāi)展人力資源和社會(huì)保障部的五大專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)（就業(yè)援助月、春風(fēng)行動(dòng)、民營(yíng)企業(yè)招聘周、高校畢業(yè)生服務(wù)月、高校畢業(yè)生服務(wù)周），提供崗位，促進(jìn)就業(yè)。
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。208（類(lèi)）01（款）01（項(xiàng)）：指行政運(yùn)行。208（類(lèi)）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。208（類(lèi)）01（款）06（項(xiàng)）：指就業(yè)管理事務(wù)。229（類(lèi)）99（款）01（項(xiàng)）：指其他支出。
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、報(bào)表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項(xiàng)目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表》
八、《基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表》
九、《支出決算明細(xì)表》
十、《基本支出決算明細(xì)表》
十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十二、《財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表》
十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
二十九、《政府采購(gòu)情況表》
三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
昌吉州公共就業(yè)服務(wù)局
2018年8月30日