當(dāng)前頁面：第一部分 部門單位概述
一、部門單位基本情況
（一）主要職能
負(fù)責(zé)自治州各企業(yè)事業(yè)單位招商引資的聯(lián)系工作，搭建州政府特色產(chǎn)品展示和銷售平臺(tái)，做好與駐地政府機(jī)構(gòu)好各類社會(huì)組織的對接工作，建立信息交流互通平臺(tái)，負(fù)責(zé)引進(jìn)人才、政務(wù)聯(lián)絡(luò)好接待服務(wù)工作；完成州黨委、政府交辦的其他工作。同時(shí)做好昌吉市的政務(wù)聯(lián)絡(luò)、招商引資、公務(wù)接待費(fèi)等工作。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
核定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)兩個(gè)，分別為綜合科、業(yè)務(wù)科。
（三）人員編制
核定全額撥款編制6名，現(xiàn)實(shí)有人員5名，副縣級領(lǐng)導(dǎo)1名，享受正科級待遇2名，副科級待遇1名，科員1名，退休1名。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，昌吉州駐上海聯(lián)絡(luò)處決算包括：昌吉州政府駐上海聯(lián)絡(luò)處部門本級決算，無下屬單位。
第二部分：部門決算情況說明
一、部門收支總體情況
（一）部門收入支出決算總體情況說明
2017年度收入124.02萬元,與上年相比，減少146.47萬元，增長54.15%，支出163.03萬元,與上年相比，減少51.22萬元，減少23.91%，累計(jì)結(jié)余223.08萬元，與上年相比，減少39萬元，減少14.88%。減少的原因主要是本年財(cái)政補(bǔ)助收入減少.
與預(yù)算相比情況。
2017年度收入124.02萬元較2017年預(yù)算收入106.1萬元增加17.92萬元，增長16.89%。
2017年度支出163.03萬元較2017年預(yù)算出支106.1萬元增加59.93萬元，增長53.65%。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
（二）部門收入情況說明
本年收入合計(jì)124.02萬元，其中：財(cái)政撥款收入113.30萬元，占91.36%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入10.72萬元，占8.64%。增減變化的主要上年度經(jīng)費(fèi)結(jié)余彌補(bǔ)2017年財(cái)政補(bǔ)助收入。
與預(yù)算相比情況。2017年度收入124.02萬元較2017年預(yù)算收入106.1萬元增加17.92萬元，增長16.89%。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
（三）部門支出情況說明
本年支出合計(jì)163.03萬元，其中：基本支出150.61萬元，占92.38%；項(xiàng)目支出12.42萬元，占7.32%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。上年完成158.13萬元，較上年減少38.64萬元，減少的主要原因是：2017年無車輛購置費(fèi)。
與預(yù)算相比情況。2017年度支出163.03萬元較2017年預(yù)算支出106.1萬元增加59.93萬元，增長53.65%。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
二、部門財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明
2017年度財(cái)政撥款收入113.03萬元，與上年相比，減少139.99萬元，減少55.32%。增長的主要原因是：上年度經(jīng)費(fèi)結(jié)余彌補(bǔ)2017年財(cái)政補(bǔ)助收入。
財(cái)政撥款支出163.03萬元，與上年相比，減少51.22萬元，減少23.91%。其中：基本支出150.61萬元，項(xiàng)目支出12.42萬元。增減變化的主要原因是：本年無車輛購置費(fèi)及接待費(fèi)、車輛運(yùn)行費(fèi)減少。
財(cái)政撥款累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余223.08萬元，與上年相比，減少39萬元，減少14.88%。減少原因主要是上年度經(jīng)費(fèi)結(jié)余彌補(bǔ)2017年財(cái)政補(bǔ)助收入。
與預(yù)算相比情況。
2017年度財(cái)政撥款收入113.30萬元較2017年財(cái)政撥款預(yù)算收入103.1萬元增加7.2萬元，增長6.9%。
2017年度財(cái)政撥款支出163.03萬元較2017年財(cái)政撥款預(yù)算出支106.1萬元增加59.93萬元，增長53.65%。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。
（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出150.61萬元。與上年相比，減少38.64萬元，減少20.41%。增加的主要原因是：本年無車輛購置費(fèi)。其中：按功能分類科目，一般公共服務(wù)支出154.99萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出8.03萬元，其他支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出71.59萬元，商品服務(wù)支出83.91萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7.34萬元，其他資本性支出0.19萬元。
與預(yù)算相比情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出163.03萬元較2017年預(yù)算出支106.1萬元增加59.93萬元，增長53.65%。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：單位沒有政府性基金收入。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：單位沒有政府性基金的。
與預(yù)算相比情況。無
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。增減變化的主要原因是：單位沒有政府性基金的支出。其中：按功能分類科目，一般公共服務(wù)支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元，其他支出0萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出0萬元，商品服務(wù)支出0萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元，其他資本性支出0萬元。
與預(yù)算相比情況。無
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余223.08萬元。與上年相比，減少39萬元，減少14.88%。其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余223.08萬元。與上年相比，減少39萬元，減少14.88%。主要是原因是我的單位是上年度經(jīng)費(fèi)結(jié)余彌補(bǔ)2017年財(cái)政補(bǔ)助收入。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算23.66萬元，比上年減少44.39萬元，降低65.23%，減少的原因是1.公務(wù)用車購置費(fèi)：39.71萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降2.19萬元，公務(wù)接待費(fèi)下降2.49萬元，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格落實(shí)接待管理制度，控制接待標(biāo)準(zhǔn)。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，增加（減少）原因是單位沒有出國的職工；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.34萬元，占60.61%，比上年減少2.19萬元，降低13.25%，減少的原因是車輛燃油費(fèi)、過路費(fèi)有所下降；公務(wù)接待費(fèi)支出9.32萬元，占39.39%，比上年減少2.49萬元，降低21.08%，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央的八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。2017年單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：沒有。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.34元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.34萬元。主要用于車輛加油、維修、保險(xiǎn)、過路過橋費(fèi)等。2017年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為3輛。
公務(wù)接待費(fèi)9.32萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出9.32萬元，主要是招商引資和公務(wù)接待費(fèi)用等。我單位國內(nèi)公務(wù)接待38批次，400余人次。接待州級領(lǐng)導(dǎo)9批次。
與預(yù)算相比情況。
2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算23.66萬元與預(yù)算持平。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)142.58萬元，比上年減少42.92萬元，減少23.14%，主要原因是本年減少車輛購置費(fèi)。其中：
1、2017年基本支出中：1.工資福利支出63.56萬元。2.商品和服務(wù)支出71.49萬元：其中辦公費(fèi)5.83萬元、印刷費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0.12萬元、水費(fèi)0.11萬元、電費(fèi)0.95萬元、郵電費(fèi)1.49萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)5.04萬元、差旅費(fèi)11.66萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.26萬元、租賃費(fèi)8.81萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.02萬元、公務(wù)接待費(fèi)9.32、專用材料費(fèi)1.03萬元、勞務(wù)費(fèi)21.89萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.81萬元、福利費(fèi)0.86萬元、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)14.34萬元、稅金及附加費(fèi)用0.38萬元。3.對個(gè)人和家庭補(bǔ)助：7.34萬元。4.其他資本支出：0.19萬元。
2、2017年項(xiàng)目支出中商品和服務(wù)支出12.42萬元：其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.42萬元。
其他有關(guān)說明內(nèi)容。無
六、政府采購情況
昌吉州政府駐上海聯(lián)絡(luò)處政府采購計(jì)劃0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元；實(shí)際采購0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2017年12月31日，昌吉州政府駐上海聯(lián)絡(luò)處資產(chǎn)總計(jì)1719.92萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)245.82萬元，固定資產(chǎn)總額1474.10萬元，其中：房屋780.23（平方米），價(jià)值1,319.05萬元，共有車輛 3輛，價(jià)值126.39 萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值28.65萬元。
（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明
截至2017年12月31日，本單位資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財(cái)政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。
（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績效評價(jià)情況說明
2017年項(xiàng)目資金12.42萬元，主要用于公務(wù)用車維護(hù)，各項(xiàng)支出均嚴(yán)格按照財(cái)政要求和財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。昌吉州政府駐社會(huì)聯(lián)絡(luò)處績效管理工作按照財(cái)政部門的要求，根據(jù)單位制定的績效考核辦法，將職工每月的工作任務(wù)進(jìn)行分解，結(jié)合干部職工的德、能、勤、績、廉等指標(biāo)實(shí)行月考評打分，按照考評得分進(jìn)行發(fā)放每月的績效工資，年終計(jì)算平均分進(jìn)行發(fā)放年終績效獎(jiǎng)，有效的調(diào)動(dòng)干部職工工作積極性。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說明。201（類）03（款）02（項(xiàng)）：指一般行政管理事務(wù)。201（類）03（款）50（項(xiàng)）：指事業(yè)運(yùn)行。208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
其他有關(guān)說明：無。
第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）
一、報(bào)表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項(xiàng)目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
九、《支出決算明細(xì)表》
十、《基本支出決算明細(xì)表》
十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
二十九、《政府采購情況表》
三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
昌吉州政府駐上海聯(lián)絡(luò)處
2018年8月30日