第一部分 部門單位概況

一、部門單位基本情況

（一）部門職能

昌吉州文物局主要收藏展覽文物，弘揚民族文化，文物征集、鑒定、登編、修復(fù)、保管，文物復(fù)制、文物研究、宣傳出版、考古發(fā)掘和相關(guān)文物產(chǎn)業(yè)經(jīng)營。

（二）機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，單位成立有黨支部，在職工作人員14名，內(nèi)設(shè)宣教科、執(zhí)法科、文物保護科、辦公室4個職能科室。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州文物局部門決算包括：昌吉州文物局本級決算。

納入昌吉州文物局2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州文物局單位本級

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入1057.16萬元,與上年相比，增加338.82萬元，增長47%，支出1028.75萬元,與上年相比，增加99.55萬元，增長11%，增減變化主要原因是：人員工資、項目活動經(jīng)費撥款增加。2017年年末結(jié)余358.05萬元，與上年結(jié)余329.64萬元相比，增加了28.41萬元，增長8.6%，增加的原因只項目支出減少。

2017年度收入年初預(yù)算270.82萬元，實際收入比預(yù)算增加786.34萬元，增加290%，支出預(yù)算270.82萬元，實際支出比預(yù)算增加757.03萬元，增長280%，增加預(yù)算支出的主要原因是項目活動專項經(jīng)費的增加。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計1057.16萬元，其中：財政撥款收入1038.42萬元，占99%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入187.73萬元，占1%。2017年收入和年初預(yù)算相比增加786.34萬元，增加290%，增加預(yù)算的主要原因是項目活動專項經(jīng)費增加。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計1028.75萬元，其中：基本支出279.05萬元，占28%；項目支出749.7萬元，占72%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。增減變化的主要原因是：項目支出經(jīng)費增加。

1.基本支出279.05萬元，包括：人員經(jīng)費237.63萬元；日常公用經(jīng)費41.42萬 元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出21.07萬元；。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出279.05萬元。

2.項目支出 749.7萬元。

本年預(yù)算支出合計270.82萬元，其中：預(yù)算基本支出270.82萬元，預(yù)算項目支出無。

本年實際支出比預(yù)算支出增加757.93萬元，增長280%，增加預(yù)算支出的主要原因是項目活動專項經(jīng)費的增加。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2017年度財政撥款收入1038.42萬元，與上年相比，增加320.16萬元，增長44.57%。增減變化的主要原因是：項目經(jīng)費的增加。財政撥款支出1028.75萬元，與上年相比，增加109.88萬元，增長12%。增減變化的主要原因是：項目經(jīng)費支出增加。2017年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余358.05萬元，與上年結(jié)余329.63萬元相比，增加28.42萬元，增加8.62%。增減變化的主要原因是：項目經(jīng)費支出增加。

財政撥款支出分為：基本支出279.05萬元，項目支出749.70萬元。

2017年財政收入1057.16萬元和年初預(yù)算收入270.82萬元相比增加786.34萬元，增加290%，增加預(yù)算收入的主要原因是項目活動專項經(jīng)費增加。

2017年財政支出1028.75萬元與預(yù)算支出270.82萬元相比，增加757.93萬元，增長280%，增減變化主要原因是：人員工資、項目活動經(jīng)費撥款增加。

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1038.42萬元。與上年相比，增加320.16萬元，增長45%。增減變化的主要原因是：項目經(jīng)費支出增加。其中：按功能分類科目，文化體育與傳媒支出1012.29萬元，社會保障和就業(yè)支出21.07萬元,其他支出5.06萬元。按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出201.9萬元，商品和服務(wù)支出742.75萬元，對個人和家庭的補助支出16.99萬元，其他資本性支出48.36萬元。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1038.42萬元，與預(yù)算支出207.82萬元相比，增加了830.6萬元，增長400%。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。

與預(yù)算相比情況。持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。按功能分類0萬元，按經(jīng)濟分類，0萬元。

與預(yù)算相比情況。持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

2017年年末結(jié)余358.05萬元，與上年結(jié)余329.64萬元相比，增加了28.41萬元，增長8.6%。

2017年財政撥款結(jié)余358.05萬元，上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余329.63萬元，本年與上年相比，增加28.41萬元，增加8.6%。增減變化的主要原因是：項目經(jīng)費支出增加。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算3.1萬元，比上年減少9.79萬元，減少原因是公務(wù)用車和公務(wù)接待得到有限控制。其中，因公出國（境）費支出0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%，增加原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定；公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.09萬元，占68%，比上年減少4萬元，減少原因是車輛運行費用降低；公務(wù)接待費支出1.01萬元，占32%，比上年減少1.69萬元，減少原因是福建援疆文化項目減少，國家、自治區(qū)業(yè)務(wù)主管部門調(diào)研、檢查減少。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。文物局全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費2.09萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費2.09萬元。主要用于車輛加油、保險、停車費、過路費、車輛維修保養(yǎng)等。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為1輛。

公務(wù)接待費1.01萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出1.01萬元，主要是博物館交流巡展、國家、自治區(qū)文物系統(tǒng)調(diào)研檢查等。2017年我單位國內(nèi)公務(wù)接待30批次，120人次。

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算為2.09萬元，實際支出2.09萬元，與預(yù)算持平。其中公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算為2.09萬元，實際支出2.09萬元；公務(wù)接待費預(yù)算為1.01萬元，實際支出1.01萬元。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度我單位機關(guān)運行經(jīng)費支出41.41萬元，比上年減少8.83萬元，降低18%，主要原因是壓縮了辦公用品、印刷等支出。

六、政府采購情況

我單位政府采購計劃1.8萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1.8萬元；實際采購1.8萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1.8萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計1551.36萬元，其中：流動資產(chǎn)403.76萬元，固定資產(chǎn)1147.59萬元，其中：房屋1570（平方米），價值372.12萬元，共有車輛1輛，價值32萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套）、價值50.63萬元，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值134.28萬元。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，我單位資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2017年度，本部門單位實行績效管理的項目0個，涉及預(yù)算0萬元，項目支出決算0萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結(jié)果:無。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：沒有其他需說明的內(nèi)容。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。

207（類）02（款）04（項）：指文化體育與傳媒支出-文物-文物保護。207（類）02（款）05（項）：指文化體育與傳媒支出-文物-博物館。207（類）02（款）99（項）：指文化體育與傳媒支出-文化-其他文物支出。207（類）99（款）99（項）：指文化體育與傳媒支出-其他文化體育與傳媒支出-其他文化體育與傳媒支出。229（類）99（款）01（項）：指其他支出-其他支出-其他支出。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》

二十二、《資產(chǎn)負債簡表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《××年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》

昌吉州文物局

2018年8月30日

附件：1、新疆昌吉回族自治州文物局2017年決算公開表.XLS

      2、昌吉州文物局2017年一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出情況表.xls