第一部分 部門單位概況

一、部門單位基本情況，

昌吉州重點業(yè)余體校（體育館）是實行一個單位、兩塊牌子、一套人馬的管理機制。昌吉州重點業(yè)余體校，正科級，公益一類事業(yè)單位，財政全額撥款，人員編制8人，實有在職7人、退休1人，宗旨：承擔(dān)著田徑、女子籃球、拳擊、跆拳道、射箭等競技體育項目培養(yǎng)苗子，向優(yōu)秀運動員輸送后備人才和代表昌吉州參加自治區(qū)青少年比賽重任。昌吉州體育館，正科級，公益一類事業(yè)單位（經(jīng)費自理），人員編制3人，實有1人，宗旨：面積社會群眾開放，承辦、協(xié)辦各類比賽，做好體育教育、運動訓(xùn)練及相關(guān)社會服務(wù)。

內(nèi)設(shè)機構(gòu)：綜合辦公室、競賽與訓(xùn)練科

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州少年兒童重點業(yè)余體校（體育館）決算包括昌吉州少年兒童重點業(yè)余體校（體育館）本級決算。

納入昌吉州少年兒童重點業(yè)余體校（體育館）2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州少年兒童重點業(yè)余

體校（體育館）本級

2

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入541.40萬元,與上年相比，減少57.60萬元，降低9.62%，支出549.01萬元,與上年相比，增加6.39萬元，增長1.2%，結(jié)轉(zhuǎn)256.82萬元，與上年相比，增加98.45萬元，增長62.16%。增減變化主要原因是：收入下降的原因是2017年度上級補助收入減少,支出增加的原因是助學(xué)金支出增加,結(jié)轉(zhuǎn)增加的原因是資本性支出減少,體育館維修維護尚未進行,故年末結(jié)轉(zhuǎn)增長。

與預(yù)算相比情況：年初預(yù)算數(shù)327.14萬元，實際收入541.40萬元，增加214.26萬元，原因為人員正常增資及撥付中央補助地方大型體育場館免費收費開放補助及中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金（維修及設(shè)備購置費）；年初預(yù)算數(shù)327.14萬元，實際支出549.01萬元,增加221.87萬元，原因為人員正常增資、項目支出及助學(xué)金支出。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計541.40萬元，其中：財政撥款收入511.38萬元，占94.46%；上級補助收入25.30萬元，占4.67%；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款0萬元；其他收入4.72萬元，占0.87%。增減變化的主要原因是：財政撥款較上年增加5.58%,原因是基本工資和津貼補貼增加;上級補助收入較上年降低77.13%,原因是上級補助減少;其他收入較上年增加75.19%,原因是利息收入增加及考勤扣款增加。

與預(yù)算相比情況：年初預(yù)算數(shù)327.14萬元，實際收入541.40萬元，增加214.26萬元，原因為為人員正常增資及撥付中央補助地方大型體育場館免費收費開放補助及中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金（維修及設(shè)備購置費）。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計549.01萬元，其中：基本支出500.40萬元，占91%；項目支出48.61萬元，占9%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；基本支出較上年增加1.18%，主要原因是基本工資和津貼補貼增加；項目支出減少63.03%，主要原因是資本性支出減少,體育館維修維護尚未進行。

與預(yù)算相比情況: 年初預(yù)算數(shù)327.14萬元，實際支出549.01萬元,增加221.87萬元，原因為項目支出及助學(xué)金支出增加。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2017年度財政撥款收入511.38萬元，與上年相比，增加27.03萬元，增長5.58%。增減變化的主要原因是：基本工資和津貼補貼增加。財政撥款支出385.09萬元，與上年相比，增加6.39萬元，增長1.18%。其中：基本支出500.40萬元，項目支出48.61萬元。增減變化的主要原因是：基本工資和津貼補貼增加。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)256.82萬元，與上年相比，增加98.45萬元，增長62.16%。增減變化的主要原因是資本性支出減少,體育館維修維護尚未進行,故年末結(jié)轉(zhuǎn)增長。

與預(yù)算相比情況：年初預(yù)算數(shù)327.14萬元，財政撥款實際撥付511.38萬元，增加184.24萬元，增加部分為人員正常增資及撥付中央補助地方大型體育場館免費收費開放補助及中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金（維修及設(shè)備購置費）；年初預(yù)算數(shù)327.14萬元，財政撥款實際支出385.09萬元，增加,57.95萬元，主要原因是項目支出及助學(xué)金支出增加。

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出385.09萬元。與上年相比，減少70.71萬元，降低15.51%。增減變化的主要原因是：資本性支出減少。其中：按功能分類科目，文化體育與傳媒支出373.59萬元，社會保障和就業(yè)支出10.60萬元，其他支出0.9萬元。按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出104.48萬元，商品和服務(wù)支出82.79萬元，對個人和家庭補助支出195.29萬元，其他資本性支出2.53萬元。

與預(yù)算相比情況: 年初預(yù)算數(shù)327.14萬元，一般公共預(yù)算財政撥款實際支出385.09萬元，增加,57.95萬元，主要原因是項目支出及助學(xué)金支出增加。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。

與預(yù)算相比情況。持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。按功能分類0萬元，按經(jīng)濟分類0萬元。

與預(yù)算相比情況。持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余256.82萬元。與上年相比，增加98.45萬元，增長62.16%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余256.82萬元。與上年相比，增加98.45萬元，增長62.16%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算0.68萬元，比上年減少2.28萬元，降低77.03%，減少原因是嚴格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，壓減公務(wù)接待費用、因公出國（境）費用及公務(wù)用車運行費用。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%，原因是嚴格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，壓減費用；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%，原因是嚴格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，壓減費用；公務(wù)接待費支出0.68萬元，占100%，比上年減少0.3萬元，降低30.61%，減少原因是嚴格按要求壓減公務(wù)接待支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。本單位全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。無開支內(nèi)容：。

公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。主要用于日常公務(wù)、調(diào)研等公務(wù)用車的燃料費、修理費、保險費、過路費等支出。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為0輛。

公務(wù)接待費0.68萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.68萬元，共計接待12批次，126人次。

其他有關(guān)說明：我單位無車輛編制，固定資產(chǎn)中車輛2輛，價值79.05萬元；具體情況是：其他用車2輛，其中1輛價值15.43萬元，另外大中型載客汽車1輛，價值63.62萬元。車輛編制本已交財政部門，現(xiàn)車輛尚未收回，仍在單位。

與預(yù)算相比情況：2017年公務(wù)接待預(yù)算0.8萬元，實際支出0.68萬元，減少0.12萬元；公務(wù)車運行維護費0萬元，實際支出0萬元，減少原因是嚴格按要求壓減公務(wù)接待及公車運行支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度我單位機關(guān)運行經(jīng)費支出153.55萬元，比上年減少14.86萬元，降低8.82%，主要原因是維修維護費用降低。

六、政府采購情況

2017單位政府采購計劃53.14萬元，其中：政府采購貨物支出46.95萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出6.19萬元；實際采購53.14萬元，其中：政府采購貨物支出46.95萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出6.19萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計2061.33萬元，其中：流動資產(chǎn)614.77萬元，固定資產(chǎn)1446.56萬元，其中：房屋5261.11平方米，價值1160.79萬元，共有車輛2輛，價值79.05萬元，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛（其他用車主要是：大中型載客汽車）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值206.72萬元。

 （二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，單位資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：沒有其他需說明的內(nèi)容。

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2017年度，本部門單位實行績效管理的項目0個，涉及預(yù)算0萬元，項目支出決算0萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結(jié)果:無。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：沒有其他需說明的內(nèi)容。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。207（類）03（款）07（項）：指體育場館。207（類）03（款）08（項）：指群眾體育。207（類）99（款）99（項）：指其他文化體育與傳媒支出。208（類）05（款）05（項）：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。229（類）99（款）01（項）：指其他支出。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》

二十二、《資產(chǎn)負債簡表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》

昌吉州少年兒童重點業(yè)余體校

2018年8月30日

附件：1、新疆昌吉州少年兒童重點業(yè)余體校2017年決算公開表.XLS

      2、昌吉州少年兒童重點業(yè)余體校2017年三公經(jīng)費支出情況表.xls