第一部分 部門單位概況

一、部門單位基本情況

（一）主要職能

昌吉州中級(jí)人民法院作為國家審判機(jī)關(guān)，依法獨(dú)立行使審判權(quán)。依法審判法律規(guī)定的由昌吉州中級(jí)人民法院管轄的和其認(rèn)為應(yīng)當(dāng)由自己審判的刑事、民事、行政等一審案件；依法審判法律規(guī)定由昌吉州中級(jí)人民法院管轄的刑事、民事、行政等第二審案件；依法辦理應(yīng)由昌吉州中級(jí)人民法院管轄的減刑、假釋案件；受理不服所轄縣（市）人民法院裁判生效的各類申訴和申請(qǐng)?jiān)賹彴讣?，?duì)其中確有錯(cuò)誤的，提審或指令下級(jí)人民法院再審；依法審判由昌吉州人民檢察院按照審判監(jiān)督程序提出的抗訴案件；對(duì)下級(jí)人民法院行使案件指定管轄權(quán)；監(jiān)督下級(jí)人民法院的審判工作；依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)；依法決定國家賠償；開展與法院工作有關(guān)的調(diào)查研究，針對(duì)案件審理中發(fā)現(xiàn)的突出問題提出司法建議；在審判工作中宣傳法制、教育公民自學(xué)遵守憲法和法律；監(jiān)督指導(dǎo)全州法院的執(zhí)行工作；監(jiān)督指導(dǎo)全州法院的司法警察工作。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及人員編制情況

全院共設(shè)18個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（含庭室及綜合部門）。人員編制162人，其中：行政編制156人；工勤編制6人；2017年末實(shí)有人數(shù)151人，其中：行政人員146；工勤人員5人。

二、部門決算單位構(gòu)成。

昌吉州中級(jí)人民法院作為連續(xù)上報(bào)獨(dú)立編制的核算機(jī)構(gòu)，實(shí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。

納入2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號(hào) 單位名稱 備注

1、 昌吉州中級(jí)人民法院單位本級(jí)

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入5101.42萬元,與上年相比，增加860.92萬元，增長20.3%，支出5145.17萬元,與上年相比，增加916.66萬元，增長21.68%，結(jié)余809.99萬元，與上年相比，減少43.75萬元，降低5.12%。2017年度財(cái)政預(yù)算收入2658.34，實(shí)際收入較預(yù)算增加2443.08萬元，實(shí)際支出與預(yù)算相比較增加2486.83萬元，增加變化的主要原因是：（1）本年度司法體制改革增加了績效考核工資收支項(xiàng)目；（2）院辦公大樓維修改造項(xiàng)目收支增加。（3）增加機(jī)房改造、檔案數(shù)字化專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)5101.42萬元，其中：財(cái)政撥款收入5091.73萬元，占99.81%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入9.69萬元，占0.19%。增加變化的主要原因是：（1）增加績效考核工資收入；（2）增加訪惠聚工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；（3）增加機(jī)房改造、檔案數(shù)字化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。（4）較上年增加援疆資金收入。

2017年度財(cái)政預(yù)算收入2658.34，實(shí)際收入較預(yù)算增加2443.08萬元。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)5145.17萬元，其中：基本支出3238.92萬元，占62.95%；項(xiàng)目支出1906.25萬元，占37.05%，上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。增減變化的主要原因是：（1）增加人員經(jīng)費(fèi)支出，主要是增加績效考核工資支出項(xiàng)目；（2）辦公樓大型維修改造支出較上年增加。

2017年度財(cái)政預(yù)算支出2658.34，實(shí)際支出與預(yù)算相比較增加2486.83萬元。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2017年度財(cái)政撥款收入5091.73萬元，與上年相比，增加971.25萬元，增長23.57%。2017年度財(cái)政預(yù)算收入2658.34，實(shí)際收入較預(yù)算收入增加2433.39萬元，增減變化的主要原因是：（1）增加績效考核工資收入；（2）增加訪惠聚工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；（3）增加機(jī)房改造、檔案數(shù)字化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。財(cái)政撥款支出4522.15萬元，與上年相比，增加479.54萬元，增長11.86%。其中：基本支出3229.23萬元，項(xiàng)目支出1292.92萬元。支出與預(yù)算比較增加1863.81萬元，與預(yù)算比較增減變化的主要原因是：（1）增加人員經(jīng)費(fèi)支出，主要是增加績效考核工資支出項(xiàng)目；（2）辦公樓大型維修改造支出較上年增加。

財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余809.99萬元，與上年相比，增加569.58萬元，增長236.92%。增減變化的主要原因是：（1）存在年末中心機(jī)房和檔案數(shù)字化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；（2）案件審判人民陪審員項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4522.15萬元。與上年相比，增加479.54萬元，增長11.86%。實(shí)際支出與預(yù)算比較增加1863.81萬元，增減變化的主要原因是：基本支出較上年增加較多，主要是增加工資福利支出內(nèi)容。其中：按功能分類科目，（1）公共安全支出4252.78萬元；2）社會(huì)保障和就業(yè)253.54萬元；（3）其他支出15.65萬元；（4）統(tǒng)戰(zhàn)事物0.18萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，（1）人員經(jīng)費(fèi)支出2984.07萬元；（2）日常公用經(jīng)費(fèi)支出245.16萬元；（3）項(xiàng)目支出1292.92萬元。較預(yù)算支出增加的主要原因是增加績效工資支出。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項(xiàng)撥款。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項(xiàng)撥款。

與預(yù)算相比情況。持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項(xiàng)撥款。按功能分類0萬元，按經(jīng)濟(jì)分類，0萬元。

與預(yù)算相比情況。持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余809.99萬元。與上年相比，增加43.75萬元，增長0.51%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余809.99萬元。與上年相比，增加569.58萬元，增長236.92%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算175.02萬元，比上年減少65.73萬元，降低27.3%，減少原因是公務(wù)用車購置費(fèi)用及公務(wù)接待費(fèi)減少。其中，因公出國（境）費(fèi)支出11.44萬元，占6.54%，比上年增加11.44萬元，增長100%，原因是工作需要，上年度無此項(xiàng)支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出160.74萬元，占91.84%，比上年減少76.42萬元，降低32.22%，減少原因是公務(wù)用車購置費(fèi)用減少；公務(wù)接待費(fèi)支出2.84萬元，占1.62%，比上年減少0.75萬元，降低20.89%，減少原因是厲行節(jié)約壓縮公務(wù)接待費(fèi)用支出。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出11.44萬元。本單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的出國（境）團(tuán)組1個(gè)，累計(jì)1人次。開支內(nèi)容包括：（1）境外國際間往返機(jī)票7.73萬元；（2）境外住宿費(fèi)用0.86萬元；（3）境外伙食費(fèi)、公雜費(fèi)、城市交通費(fèi)、翻譯費(fèi)2.59萬元；（4）其他費(fèi)用0.26萬元。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)160.73萬元,其中，公務(wù)用車購置76.05萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)84.69萬元。主要用于公務(wù)警車購置及公務(wù)用車油料、維修、保險(xiǎn)及過路費(fèi)審驗(yàn)等費(fèi)用支出。2017年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量3輛，保有量為27輛。

公務(wù)接待費(fèi)2.84萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出2.84萬元，主要是上級(jí)單位督查、調(diào)研及各法院之間業(yè)務(wù)交流、學(xué)習(xí)期間的公務(wù)接待支出。單位國內(nèi)公務(wù)接待20批次，288人次。

與預(yù)算相比：因公出國（境）費(fèi)支出11.44萬元，與預(yù)算持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出減少14.31萬元，減少14.45%；公務(wù)接待費(fèi)用減少2.77萬元，減少49.38% 。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度本單位單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出254.85萬元，比上年減少51.03萬元，降低16.68%，主要原因是差旅費(fèi)用降幅較大。

六、政府采購情況

本單位政府采購計(jì)劃239.42萬元，其中：政府采購貨物支出163.2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出76.22萬元；實(shí)際采購239.42萬元，其中：政府采購貨物支出163.2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出76.22萬元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)9834.23萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)823.25萬元，固定資產(chǎn)9010.98萬元，其中：房屋19373.33（平方米），價(jià)值6732.60萬元，共有車輛27輛，價(jià)值793.68萬元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車9輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車17輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛（其他用車主要是：……）；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值1227.9萬元。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，單位資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)6.24萬元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)6.24萬元。其中：已繳國庫6.24萬元，已繳財(cái)政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)情況說明

2017年度，本部門單位實(shí)行績效管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元，項(xiàng)目支出決算0萬元。年末本部門單位民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績效評(píng)價(jià)開展情況及結(jié)果:無。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：沒有其他需說明的內(nèi)容。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。2040501：指公共安全支出法院行政運(yùn)行；2040504：指公共安全支出法院案件審判；2040599：指公共安全支出法院其他法院支出；2080505：指社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2013499：指統(tǒng)戰(zhàn)事物其他統(tǒng)戰(zhàn)事物支出；2299901：指其他支出。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、報(bào)表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項(xiàng)目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

九、《支出決算明細(xì)表》

十、《基本支出決算明細(xì)表》

十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》

昌吉州中級(jí)人民法院

2018年8月30日

附件：1、法院2017年度部門決算報(bào)表.xls

      2、法院2017年三公經(jīng)費(fèi)表.xls