第一部分 昌吉州礦山救護(hù)大隊(duì)單位概況

一、單位基本情況

（一）主要職能

1、搶救井下遇險遇難人員生命及財(cái)產(chǎn)。

2、處理井下水、火、瓦斯、煤塵和頂板等災(zāi)害事故。

3、參加危及井下人員安全的地面滅火工作。

4、參加排放瓦斯、震動性放炮、啟封火區(qū)、反風(fēng)演習(xí)和其他需要佩戴氧氣呼吸器的安全技術(shù)性工作。

5、參與審查礦井災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃，協(xié)助礦井搞好安全和消除事故隱患工作。

6、負(fù)責(zé)輔助救護(hù)隊(duì)的培訓(xùn)和業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)工作。

7、協(xié)助礦井搞好職工救護(hù)知識的教育。

8、在昌吉州煤炭工業(yè)管理局的統(tǒng)一安排部署下做好各煤礦預(yù)防性安全檢查工作，將事故隱患消除在萌芽狀態(tài)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

昌吉州礦山救護(hù)大隊(duì)設(shè)6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

1、綜合辦公室

2、戰(zhàn)訓(xùn)科

3、技術(shù)裝備科

4、培訓(xùn)科

5、一中隊(duì)（下設(shè)3個小隊(duì)）

6、二中隊(duì)

（三）人員編制

昌吉州礦山救護(hù)隊(duì)為副縣級公益一類事業(yè)單位，現(xiàn)有編制60名，其中：領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名（副處級2名、正科級3名），內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名。現(xiàn)實(shí)有人數(shù)60名（含2名不占編但財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資服役制救護(hù)隊(duì)員），其中：管理崗11名，專業(yè)技術(shù)崗12名，工勤技能崗37名。編制內(nèi)車輛10輛，實(shí)有車輛10輛，其中：現(xiàn)場指揮車2輛、救護(hù)車6輛（其中1輛在資產(chǎn)處置中）、裝備車1 輛、氣體分體化驗(yàn)車1輛。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，州礦山救護(hù)大隊(duì)部門決算包括：州礦山救護(hù)大隊(duì)本級決算。

納入州礦山救護(hù)大隊(duì)2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 州礦山救護(hù)大隊(duì)（本級）

第二部分 州礦山救護(hù)大隊(duì)2017年度部門決算情況說明

一、部門收入支出決算總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入1281.20萬元,與上年相比，增加160.29萬元，增長14.29%，支出1065.49萬元,與上年相比，減少6.52萬元，降低0.61%，結(jié)余1372.23萬元，與上年相比，增加215.68萬元，增長18.64%。增減變化主要原因是年中追加了預(yù)算，包括追加績效考核獎、工資普調(diào)、訪惠聚工作資金和安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金等。

2017年度年初收入預(yù)算878.64萬元，2017年度收入1281.20萬元，比預(yù)算增加402.56萬元，2017年度年初支出預(yù)算878.64萬元，比預(yù)算增加186.85萬元，增加原因是年中追加了預(yù)算，包括追加績效考核獎、工資普調(diào)、訪惠聚工作和安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金資金等。

（二）、部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)1281.20萬元，其中：財(cái)政撥款收入1006.28萬元，占78.54%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入274.92萬元，占21.46%。2017年度收入1281.20萬元,與上年相比，增加160.29萬元，增加160.29萬元，增長14.29%，增加原因是增減變化主要原因是年中追加了預(yù)算，包括追加績效考核獎、工資普調(diào)、訪惠聚工作資金和安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金等。

2017年度年初收入預(yù)算878.64萬元，2017年度收入1281.20萬元，比預(yù)算增加402.56萬元

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)1065.49萬元，其中：基本支出1016.33萬元，占95.39%；項(xiàng)目支出49.16萬元，占4.61%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。支出1351.73萬元,與上年相比，減少6.52萬元，降低0.61%，降低原因是單位面臨搬遷重建，重建資金缺口較大，為此單位壓縮開支開源節(jié)流積極籌措資金用于搬遷重建工作需要。

2017年度年初支出預(yù)算878.64萬元，比預(yù)算增加186.85萬元，增加11.14%，增加原因是年中追加的預(yù)算，包括追加績效考核獎、工資普調(diào)、訪惠聚工作資金和安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金等。

二、部門財(cái)政撥款收支情況說明

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2017年度財(cái)政撥款收入1006.28萬元，與上年相比，增加81.96萬元，增長8.87%。增減變化的主要原因是增加原因是年中追加的預(yù)算，包括追加績效考核獎、工資普調(diào)、訪惠聚工作資金和安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金等。

財(cái)政撥款支出1065.49萬元，與上年相比，減少6.52萬元，降低0.61%，其中：基本支出1016.33萬元，項(xiàng)目支出49.16萬元，降低原因是2016年財(cái)政撥付自治區(qū)安全生產(chǎn)預(yù)防及應(yīng)急專項(xiàng)資金，2017年未撥付。

2017年度年初收入預(yù)算878.64萬元，2017年度財(cái)政撥款收入1281.20萬元，比預(yù)算增加402.56萬元，2017年度年初支出預(yù)算878.64萬元，財(cái)政撥款支出1065.49萬元比預(yù)算增加186.85萬元，增加原因是年中追加了預(yù)算，包括追加績效考核獎、工資普調(diào)、訪惠聚工作和安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金資金等。

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

一般公共預(yù)算支出1065.49萬元，與上年相比，減少6.52萬元，降低0.61%，降低原因是2016年財(cái)政撥付自治區(qū)安全生產(chǎn)預(yù)防及應(yīng)急專項(xiàng)資金，2017年未撥付。其中：按功能分類科目，2150606應(yīng)急增援支出961.67萬元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出7.66萬元，2299901其他支出24.16萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出720.66萬元，商品和服務(wù)支出207.16萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出132.19萬元，其他資本性支出5.48萬元。

2017年度年初支出預(yù)算878.64萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1065.49萬元比預(yù)算增加186.85萬元，增加原因是年中追加了預(yù)算，包括追加績效考核獎、工資普調(diào)、訪惠聚工作和安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金資金等。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項(xiàng)撥款。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項(xiàng)撥款。

與預(yù)算相比情況。持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項(xiàng)撥款。按功能分類0萬元，按經(jīng)濟(jì)分類0萬元。

與預(yù)算相比情況。持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1372.27萬元。與上年相比，增加215.68萬元，增長18.65%。其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余42.23萬元。與上年相比，減少89.2萬元，降低67.87%。其中：①頭屯河沿岸拆遷補(bǔ)償款1025.12萬元（2014年資金到位但因搬遷土地遲遲未落實(shí)，拆遷重建工作未開展，現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)正在積極跑辦中）。②基本支出結(jié)轉(zhuǎn)資金42.23萬元，為單位節(jié)約開支預(yù)留款，以便于補(bǔ)助拆遷重建工作中資金不足，用于拆遷重建工作前期費(fèi)用。③項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)30萬元為2017年州財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組批復(fù)的提升礦山救援硬件水平的項(xiàng)目資金，因17年年底資金到位，招投標(biāo)工作未能完成，故結(jié)轉(zhuǎn)至18年。④本年度其他收入資金274.92萬元，因單位納入昌吉市頭屯河沿岸整體搬遷計(jì)劃中，政府拆遷補(bǔ)償款遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足重建資金需要，單位近幾年開源節(jié)流，控制支出，積極籌措積累資金，因此本年度將其他收入轉(zhuǎn)入項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)用于單位整體搬遷重建項(xiàng)目。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算22.56萬元，比上年減少1.87萬元，降低7.65%，減少原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，較上年相比無增減變化，原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減因公出國（境）經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21.96萬元，占97.34%，比上年減少1.8萬元，降低7.57%，減少原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)用車購置費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出0.61萬元，占2.7%，比上年減少0.06萬元，降低8.9%，減少原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和自治區(qū)十條規(guī)定，壓減公務(wù)接待費(fèi)。

具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。礦山救護(hù)隊(duì)全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.96萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.96萬元。主要用于大隊(duì)日常安全生產(chǎn)檢查、事故搶險救災(zāi)、安全生產(chǎn)預(yù)防及應(yīng)急、訪惠聚工作隊(duì)工作用車支出。2017年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為10輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.61萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.61萬元，主要是迎接自治區(qū)應(yīng)急救援工作檢查、國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收互檢、加班便餐費(fèi)等。2017年國內(nèi)公務(wù)接待16批次，87人次。

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算26.6萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，決算與預(yù)算持平；公務(wù)用車購置預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)預(yù)算25萬元，實(shí)際支出21.96萬元比預(yù)算減少3.04萬元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.6萬元，實(shí)際支出0.6萬元比預(yù)算減少1萬元。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出170.08萬元，比上年增加18.03萬元，增長11.85%，主要原因單位2017年新進(jìn)人員、維穩(wěn)支出加大等原因。

六、政府采購情況

單位政府本年度采購計(jì)劃50.69萬元，其中：政府采購貨物支出29.47萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出21.22萬元；實(shí)際采購50.69萬元，其中：政府采購貨物支出29.47萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出21.22萬元，資金來源財(cái)政撥款35.79萬元，其他資金14.90萬元。

七、其他重要事項(xiàng)的說明

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

年末單位資產(chǎn)占有資產(chǎn)總額3131.14萬元，其中：流動資產(chǎn)1384.48萬元，固定資產(chǎn)1746.66萬元。其中：房屋3,931.26（平方米），價值680.79萬元，共有車輛10輛，價值314.59萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車8輛、其他用車0輛（其他用車主要是：……）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值751.27萬元。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，單位有償使用收入合計(jì)0萬元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財(cái)政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。

（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績效評價情況說明、

1、州礦山救護(hù)大隊(duì)緊緊圍繞“加強(qiáng)戰(zhàn)備、嚴(yán)格訓(xùn)練；主動預(yù)防、積極搶救”的目標(biāo)任務(wù)，深入扎實(shí)做好煤礦安全預(yù)防檢查及服務(wù)工作，促進(jìn)煤礦安全生產(chǎn)狀況穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，打好煤礦安全生產(chǎn)“攻堅(jiān)戰(zhàn)”。

（1）全年安全檢查專項(xiàng)資金 25萬元。礦山救援硬件提升裝備購置專項(xiàng)資金30萬元

（2）、2016年單位取得績效目標(biāo)考核一等獎

資金發(fā)放辦法總體原則

（1）、獎勤罰懶、不搞平均主義，從實(shí)際出發(fā)。

（2）、個人績效獎金的上下幅度不超過5%。

（3）、個人績效獎金不得以任何形式和理由重復(fù)發(fā)放。

分配依據(jù)

（1）、嚴(yán)格執(zhí)行昌州績發(fā)[2017]2號文件。

（2）、結(jié)合單位2016年度平時考勤、年度考核。

七、項(xiàng)目資金情況說明

因我單位納入頭屯河沿岸拆遷計(jì)劃，2014年已獲得拆遷補(bǔ)償款10251162.99元，但因搬遷土地未落實(shí)，重建工作無法開展，此款作為建設(shè)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)?，F(xiàn)單位領(lǐng)導(dǎo)正在積極協(xié)調(diào)中。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

本單位支出功能分類說明。215（類）06（款）06（項(xiàng)）：指應(yīng)急救援支出。208（類）05（款）05（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。229（類）99（款）01（項(xiàng)）：其他支出。

第四部份：部門決算報(bào)表

一、報(bào)表封面

二、部門收支總體情況（11張）：

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《收入支出決算表》

《項(xiàng)目收入支出決算表》

《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

《支出決算明細(xì)表》

《基本支出決算明細(xì)表》

《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》

三、財(cái)政撥款收支情況（9張）：

《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

四、單位資產(chǎn)負(fù)責(zé)情況（1張）：《資產(chǎn)負(fù)債簡表》

五、部門決算附表（5張）：

《資產(chǎn)情況表》

《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

《基本數(shù)字表》

《機(jī)構(gòu)人員情況表》

《非稅收入征繳情況表》

六、填報(bào)說明附表（2張）

《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》

《政府采購情況表》

七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況(1張)：

《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》

昌吉州礦山救護(hù)大隊(duì)

2018年8月30日

附件：新疆昌吉州礦山救護(hù)大隊(duì)2017年決算公開表.XLS