當(dāng)前頁(yè)面：第一部分 部門(mén)單位概況
一、部門(mén)單位基本情況
主要職能：承擔(dān)農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種及科研成果的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣及培訓(xùn)、指導(dǎo)、咨詢等；負(fù)責(zé)對(duì)植物檢疫及農(nóng)業(yè)有害生物的監(jiān)測(cè)、預(yù)警、防控；負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)業(yè)災(zāi)害的監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)、防治；負(fù)責(zé)土壤農(nóng)化分析監(jiān)測(cè)、耕地土壤肥力和墑情的長(zhǎng)期定位監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)農(nóng)牧民科技培訓(xùn)。
機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況：?jiǎn)挝幌略O(shè)12個(gè)處室，分別是：辦公室、作物栽培站、植保植檢站、土壤肥料站、試驗(yàn)站、園藝菌草站、培訓(xùn)科。
單位編制數(shù) 41人，2017年底實(shí)有在職人數(shù)37人，離休 2人，退休63人。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成。
決算單位昌吉州農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心。
納入昌吉州農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心2017年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
序號(hào) 單位名稱 備注
1 昌吉州農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣推廣中心
推廣中心
…
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年收入總額849.65萬(wàn)元，與上年相比下降102.14萬(wàn)元，下降10.73%，下降的原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)減少。2017年支出918.38萬(wàn)元，比上年增加1.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.21%，增長(zhǎng)原因是支出了上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
2017年預(yù)算收入數(shù)702.73萬(wàn)元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加146.92，增長(zhǎng)了17.29%，增長(zhǎng)的原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；2017年預(yù)算支出數(shù)702.73萬(wàn)元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加215.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)了23.48%，增長(zhǎng)的原因是支出了上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入總額849.65萬(wàn)元，其中：財(cái)政補(bǔ)助收入849.44萬(wàn)元，占99.98%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入（利息收入）0.2萬(wàn)元，占0.02%。
本年收入與上年相比減少102.14萬(wàn)元，其中：財(cái)政補(bǔ)助收入減少34.35萬(wàn)元，下降了3.89%，下降的主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少了；其他收入比上年減少67.8萬(wàn)元，減少了99.70%，減少的原因是上級(jí)部門(mén)撥業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)減少了。
本年收入與預(yù)算收入相比，增加了146.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)了20.87%，增長(zhǎng)的原因是增加專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)918.38萬(wàn)元，其中：基本支出766.45萬(wàn)元，占83.46%%；項(xiàng)目支出151.93萬(wàn)元，占16.54%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
本年支出與上年相比，增加1.89萬(wàn)元，增加了0.21%，其中：基本支出比上年減少68.9萬(wàn)元，減少了8.24%，減少的原因是人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出比上年增加70.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)了87.22%，增長(zhǎng)的原因是支付上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目資金。
本年支出與預(yù)算相比增加了215.65萬(wàn)元，增加了30.69%，增加原因是增加專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政撥款收入849.44萬(wàn)元，與上年相比，減少34.34萬(wàn)元，降低3.89%。減少的原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)減少。
財(cái)政撥款支出939.24萬(wàn)元，與上年相比，減少16.24萬(wàn)元，降低1.7%。其中：基本支出766.45萬(wàn)元，與上年相比，減少68.88萬(wàn)元，減少了8.24%，減少的原因是人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出151.93萬(wàn)元，與上年相比，增加70.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)87.21%，增長(zhǎng)的原因是有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金。
2017年財(cái)政撥款收入與預(yù)算相比，增加146.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)了20.87%，增長(zhǎng)的原因是增加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
2017年財(cái)政撥款支出與預(yù)算相比，增加236.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.66%，增長(zhǎng)的原因是有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金及增加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出914.05萬(wàn)元。與上年相比，增加48.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.597%，增加原因是社保經(jīng)費(fèi)其他經(jīng)費(fèi)增加。其中：按功能分類科目，基本支出766.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出151.93萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出562.25萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出235.56萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出91.11萬(wàn)元，其他資本性支出29.46萬(wàn)元。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出與預(yù)算相比，增加211.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)了30.07%，增加原因是增加專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，減少0萬(wàn)元，降低0%。增減變化的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)撥款。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，與上年相比，減少0萬(wàn)元，降低0%。增減變化的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)撥款。
與預(yù)算相比情況。持平
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年相比，減少0萬(wàn)元，降低0%。增減變化的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)撥款。按功能分類0萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)分類0萬(wàn)元。
與預(yù)算相比情況。持平
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余38.27萬(wàn)元。與上年相比，減少68.73萬(wàn)元，降低64.23%，降低原因是上級(jí)主管部門(mén)撥經(jīng)費(fèi)減少。
其中：財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余20.87萬(wàn)元。與上年相比，減少68.93萬(wàn)元，降低76.75%，減少原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算14.73萬(wàn)元，比上年增加11.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)337.45%，增加原因是項(xiàng)目資金使用中車(chē)輛費(fèi)用增加。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年減少0萬(wàn)元，降低0%，增減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.05萬(wàn)元，占95.38%，比上年增加11.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)466.53%，增加原因是列支了項(xiàng)目資金使用中車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)支出0.68萬(wàn)元，占4.84%，比上年減少0.21萬(wàn)元，降低23.23%，增減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，減少招待費(fèi)用。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。本單位局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。無(wú)開(kāi)支內(nèi)容：。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.05萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.05萬(wàn)元。主要用于公務(wù)、業(yè)務(wù)用車(chē)等。2017年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置量0輛，保有量為4輛。
公務(wù)接待費(fèi)0.68萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.68萬(wàn)元，具體是：上下級(jí)業(yè)務(wù)往來(lái)單位發(fā)生的午餐補(bǔ)助費(fèi),午餐人數(shù)272人，12批次。
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況與預(yù)算數(shù)相比，公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)增加了7.64萬(wàn)元，增加了119.15%，增加原因是列支了專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作中車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)降低0.14萬(wàn)元，降低了17.09萬(wàn)元，降低原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出39萬(wàn)元，比上年增加6.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.56%，主要原因是購(gòu)置了設(shè)備，加大了辦公經(jīng)費(fèi)支出。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
六、政府采購(gòu)情況
2017政府采購(gòu)計(jì)劃50.94萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出30.03萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出20.91萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元；實(shí)際采購(gòu)50.94萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出30.03萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出20.91萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
七、其他重要事項(xiàng)的情況
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)1317萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)399.8萬(wàn)元，固定資產(chǎn)527.44萬(wàn)元，其中：房屋1367.15（平方米），價(jià)值77.86萬(wàn)元，共有車(chē)輛4輛，價(jià)值81.76萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)4輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值367.82萬(wàn)元。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
（二）國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明
截至2017年12月31日，本單位資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬(wàn)元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬(wàn)元。其中：已繳國(guó)庫(kù)0萬(wàn)元，已繳財(cái)政專戶0萬(wàn)元，應(yīng)繳未繳0萬(wàn)元，單位留用0萬(wàn)元。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容：無(wú)。
（三）部門(mén)項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
2017年度，本部門(mén)單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目2 個(gè)，涉及預(yù)算83萬(wàn)元，項(xiàng)目支出決算83萬(wàn)元。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
第三部分 專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類說(shuō)明。213（類）01（款）04（項(xiàng)）：指農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-事業(yè)運(yùn)行；208（類）05（款）05（項(xiàng)）：是指社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；213（類）01（款）99（項(xiàng)）：指農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-其他農(nóng)業(yè)支出；229（類）99（款）01（項(xiàng)）：指其他支出-其他支出-其他支出。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。無(wú)
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、報(bào)表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項(xiàng)目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》
九、《支出決算明細(xì)表》
十、《基本支出決算明細(xì)表》
十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》
十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
二十九、《政府采購(gòu)情況表》
三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
昌吉州農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心
2018年8月30日