第一部分新疆卡拉麥里山自然保護(hù)區(qū)昌吉管理站單位概述

一、部門基本情況

（一）主要職能

新疆卡拉麥里山自然保護(hù)區(qū)昌吉管理站的職能是保護(hù)野生動(dòng)植物，維護(hù)生態(tài)平衡。野生動(dòng)植物保護(hù)政策的擬定與監(jiān)督實(shí)施，野生動(dòng)植物保護(hù)管理，野生動(dòng)植物保護(hù)宣傳教育。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)職責(zé)，納入新疆卡拉麥里山自然保護(hù)區(qū)昌吉管理站2017年部門決算編制范圍的有關(guān)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)的1個(gè)機(jī)構(gòu)，0個(gè)行政單位，0個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，1個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

（三）人員編制、實(shí)有人數(shù)

新疆卡拉麥里山自然保護(hù)區(qū)昌吉管理站單位編制人數(shù)17人，其中：行政人員編制0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制0人，全額撥款事業(yè)單位人員編制17人。新疆卡拉麥里山自然保護(hù)區(qū)昌吉管理站單位實(shí)有在職人數(shù)13人，其中：行政在職人員0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人員0人，全額撥款事業(yè)單位在職人員13人。離退休人員0人，其中：離休人員0人，退休人員0人。

第二部分新疆卡拉麥里山自然保護(hù)區(qū)昌吉管理站2017年度部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入253.70萬元，與上年相比，減少208.62萬元，降低45.13%，增減變化主要原因是今年沒有發(fā)生林業(yè)自然保護(hù)區(qū)能力建設(shè)撥款;支出253.70萬元，與上年相比，減少229.58萬元，降低47.50%，增減變化主要原因是減少林業(yè)自然保護(hù)區(qū)項(xiàng)目開支及正常公用經(jīng)費(fèi)開支;結(jié)余0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。

與預(yù)算相比情況：2017年度預(yù)算收入226.99萬元，本年收入與預(yù)算相比，增加26.71萬元，增長11.77%;預(yù)算支出226.99萬元，本年支出與預(yù)算相比，增加26.71萬元，增長11.77%。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計(jì)253.70萬元，其中：財(cái)政撥款收入240.50萬元，占94.79%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入13.20萬元，占5.21%。本年收入增減變化主要原因是今年沒有發(fā)生林業(yè)自然保護(hù)區(qū)能力建設(shè)撥款、利息收入較上年減少。

與預(yù)算相比情況：2017年度預(yù)算收入226.99萬元，本年收入與預(yù)算相比，增加26.71萬元，增長11.77%。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計(jì)253.70萬元，其中，基本支出252.80萬元，占99.65%；項(xiàng)目支出0.90萬元,占0.35%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%；增減變化主要原因是減少林業(yè)自然保護(hù)區(qū)項(xiàng)目開支及正常公用經(jīng)費(fèi)開支。

與預(yù)算相比情況：預(yù)算支出226.99萬元，本年支出與預(yù)算相比，增加26.71萬元，增長11.77%。

二、部門財(cái)政撥款收支情況

（一）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2017年度財(cái)政撥款收入240.50萬元，與上年相比，減少186.19萬元，降低43.64%，增減變化主要原因是今年沒有發(fā)生保護(hù)區(qū)能力建設(shè)撥款。財(cái)政撥款支出240.50萬元，與上年相比，減少207.16萬元，降低46.28%。其中：基本支出239.60萬元，項(xiàng)目支出0.90萬元。增減變化主要原因是今年沒有發(fā)生保護(hù)區(qū)能力建設(shè)撥款。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。

與預(yù)算相比情況:2017年度預(yù)算財(cái)政撥款收入226.99萬元,本年收入與預(yù)算相比，增加13.51萬元，增長5.95%；預(yù)算財(cái)政撥款支出226.99萬元，本年支出與預(yù)算相比，增加13.51萬元，增長5.95%。

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出240.50萬元，與上年相比，減少207.16萬元，降低46.28%。增減變化主要原因是今年沒有發(fā)生林業(yè)自然保護(hù)區(qū)能力建設(shè)撥款。其中：按功能分類科目,2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★支出：22.32萬元，2130204林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)支出：217.28萬元，2299901其他支出支出：0.90萬元。按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出170.85萬元，商品和服務(wù)支出27.92萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助41.74萬元,對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0萬元,債務(wù)利息支出0萬元,基本建設(shè)支出0萬元,其他資本性支出0萬元,其他支出0萬元。

與預(yù)算相比情況:2017年度預(yù)算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出226.99萬元，本年支出與預(yù)算相比，增加13.51萬元，增長5.95%。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。

與預(yù)算相比情況:2017年度預(yù)算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，本年收入與預(yù)算相比，增加0萬元，增長0%;預(yù)算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，本年支出與預(yù)算相比，增加0萬元，增長0%。

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年相比，增加0萬元，增長0%。其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0萬元,債務(wù)利息支出0萬元,基本建設(shè)支出0萬元,其他資本性支出0萬元,其他支出0萬元。

與預(yù)算相比情況：2017年度預(yù)算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，本年支出與預(yù)算相比，增加0萬元，增長0%。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，減少0萬元，降低0%。

其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，減少0萬元，降低0%。

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度，一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算12.68萬元，比上年減少26.68萬元，降低67.79%，增減變化主要原因是今年沒有購置交通工具；增加巡護(hù)力度，車輛運(yùn)行費(fèi)增加。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.68萬元，占100%，比上年減少26.68萬元，降低67.79%，增減變化主要原因是今年沒有購置交通工具；增加巡護(hù)力度，車輛運(yùn)行費(fèi)增加。公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占0%，比上年增加0萬元，增長0%。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，新疆卡拉麥里山自然保護(hù)區(qū)昌吉管理站單位全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累積0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.68萬元，其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.68萬元。主要用于車輛維修、購買油料和車輛保險(xiǎn)等。2017年，單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為5輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。新疆卡拉麥里山自然保護(hù)區(qū)昌吉管理站單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與預(yù)算相比情況:2017年度因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與預(yù)算相比，增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算12.68萬元，與預(yù)算相比，增加0萬元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與預(yù)算相比，增加0萬元，增長0%。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度新疆卡拉麥里山自然保護(hù)區(qū)昌吉管理站單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27.92萬元，比上年減少27.54萬元，降低49.66%。主要原因是人員減少,導(dǎo)致日常公用經(jīng)費(fèi)減少。

六、政府采購情況

新疆卡拉麥里山自然保護(hù)區(qū)昌吉管理站單位政府采購計(jì)劃19.00萬元，其中：政府采購貨物支出19.00萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元；實(shí)際采購16.20萬元，其中：政府采購貨物支出16.20萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)8,310.76萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)2,365.75萬元，固定資產(chǎn)5,945.01萬元，其中：房屋44,912.94（平方米），價(jià)值5,624.94萬元，共有車輛5輛，價(jià)值116.69萬元，其中：省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值203.38萬元。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，新疆卡拉麥里山自然保護(hù)區(qū)昌吉管理站單位資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財(cái)政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

（三）部門項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績效評價(jià)情況說明

2017年度，本部門單位實(shí)行績效管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元，項(xiàng)目支出決算0萬元。

第三部分新疆卡拉麥里山自然保護(hù)區(qū)昌吉管理站專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支扣抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件未執(zhí)行完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

9．結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

10．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

11.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。

15.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

17：本單位支出功能分類說明：208類05款05項(xiàng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★:指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。213類02款04項(xiàng)林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu):指反映用于林業(yè)事業(yè)單位的基本支出。229類99款01項(xiàng)其他支出:指反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

第四部分新疆卡拉麥里山自然保護(hù)區(qū)昌吉管理站單位2017年度部門決算報(bào)表

一、報(bào)表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項(xiàng)目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》

九、《支出決算明細(xì)表》

十、《基本支出決算明細(xì)表》

十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十二、《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》

二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》

二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》

二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》

卡拉麥里自然保護(hù)區(qū)昌吉管理站

2018年8月30日

附件：1、卡拉麥里山昌吉管護(hù)站2017年決算報(bào)表.xls

      2、卡拉麥里山昌吉管護(hù)站2017年三公經(jīng)費(fèi)表.xls