當(dāng)前頁(yè)面：第一部分 昌吉州環(huán)保局部門(mén)單位概況
一、部門(mén)單位基本情況
（一）主要職責(zé)：
落實(shí)國(guó)家環(huán)境保護(hù)基本制度。負(fù)責(zé)重大環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。承擔(dān)落實(shí)自治區(qū)和自治州減排目標(biāo)的責(zé)任。承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作。負(fù)責(zé)核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布。開(kāi)展環(huán)境保護(hù)科技工作。組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。指導(dǎo)自治州環(huán)境保護(hù)隊(duì)伍建設(shè)；規(guī)劃與組織指導(dǎo)全州環(huán)保系統(tǒng)在職人員崗位培訓(xùn)。承擔(dān)自治州人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
辦公室、法規(guī)科、宣教科、環(huán)評(píng)科、污控科、生態(tài)科。
（三）人員編制
納入自治州環(huán)境保護(hù)局2016年部門(mén)預(yù)算報(bào)表編制范圍的行政人員編制18名，實(shí)有在職人數(shù)16人，退休人員7人。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成。
從決算單位構(gòu)成看，州環(huán)境保護(hù)局部門(mén)決算包括：州環(huán)境保護(hù)局本級(jí)決算。
納入州環(huán)境保護(hù)局2017年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
納入昌吉州環(huán)境保護(hù)局2017年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
序號(hào) 單位名稱(chēng) 備注
1 州環(huán)境保護(hù)局（本級(jí)）
第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)收支總體情況
（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入883.50萬(wàn)元,與上年相比，減少286.10萬(wàn)元，降低24.46%，支出985.34萬(wàn)元,與上年相比，減少1897.77萬(wàn)元，降低65.82%，結(jié)余903.36萬(wàn)元，與上年相比，減少101.84萬(wàn)元，降低0.83%。增減變化主要原因是：2016年結(jié)余895.92萬(wàn)元，主要用于2017年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的支出。
與預(yù)算相比情況。
收入單位年初預(yù)算數(shù)299.37萬(wàn)元，年末決算數(shù)775.78萬(wàn)元，差異率159.14%，增長(zhǎng)原因：昌州財(cái)預(yù)【2017】69號(hào)---2016年度昌吉州排污費(fèi)安排的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)454萬(wàn)元、昌州財(cái)預(yù)[2016]00214號(hào)下?lián)?016年績(jī)效考核獎(jiǎng)金19.2萬(wàn)元、職工職務(wù)變動(dòng)、考核等引起追加經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.21萬(wàn)元。
支出單位年初預(yù)算數(shù)299.37萬(wàn)元，年末決算數(shù)985.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)159.14%，增長(zhǎng)原因：昌州財(cái)預(yù)【2017】69號(hào)---2016年度昌吉州排污費(fèi)安排的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)454萬(wàn)元、2016年結(jié)余用于2017年的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)209.56萬(wàn)元；昌州財(cái)預(yù)[2016]00214號(hào)下?lián)?016年績(jī)效考核獎(jiǎng)金19.2萬(wàn)元、職工職務(wù)變動(dòng)、考核等引起追加經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.21萬(wàn)元。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。（無(wú)）
（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)883.50萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入775.78萬(wàn)元，占87.81%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入107.72萬(wàn)元，占12.19%。增減變化的主要原因是：2016年結(jié)余895.92萬(wàn)元，主要用于2017年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的支出。
與預(yù)算相比情況。
收入單位年初預(yù)算數(shù)299.37萬(wàn)元，年末決算數(shù)775.78萬(wàn)元，差異率159.14%，支出單位年初預(yù)算數(shù)299.37萬(wàn)元，年末決算數(shù)985.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)159.14%，增長(zhǎng)原因：昌州財(cái)預(yù)【2017】69號(hào)---2016年度昌吉州排污費(fèi)安排的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)454萬(wàn)元、昌州財(cái)預(yù)[2016]00214號(hào)下?lián)?016年績(jī)效考核獎(jiǎng)金19.2萬(wàn)元、職工職務(wù)變動(dòng)、考核等引起追加經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.21萬(wàn)元。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。（無(wú)）
（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)985.34萬(wàn)元，其中：基本支出304.88萬(wàn)元，占30.94%；項(xiàng)目支出680.46萬(wàn)元，占69.06%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。增減變化的主要原因是：本年支出與上年相比，減少1897.77萬(wàn)元，降低65.82%，是因?yàn)檗k公大樓已于2016完工，智慧環(huán)保工程按工程進(jìn)度付款，2016年支付在線監(jiān)測(cè)運(yùn)營(yíng)費(fèi)、監(jiān)控中心費(fèi)用等，2017年沒(méi)有這些支出。
與預(yù)算相比情況。
單位年初預(yù)算數(shù)299.37萬(wàn)元，年末決算數(shù)985.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)159.14%，增長(zhǎng)原因：昌州財(cái)預(yù)【2017】69號(hào)---2016年度昌吉州排污費(fèi)安排的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)454萬(wàn)元、2016年結(jié)余用于2017年的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)209.56萬(wàn)元；昌州財(cái)預(yù)[2016]00214號(hào)下?lián)?016年績(jī)效考核獎(jiǎng)金19.2萬(wàn)元、職工職務(wù)變動(dòng)、考核等引起追加經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.21萬(wàn)元。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。（無(wú)）
二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政撥款收入775.78萬(wàn)元，與上年相比，減少1891.46萬(wàn)元，降低33.14%。增減變化的主要原因是：2016年結(jié)余895.92萬(wàn)元，主要用于2017年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的支出。
財(cái)政撥款支出984.88萬(wàn)元，與上年相比，減少1891.46萬(wàn)元，降低65.76%。其中：基本支出304.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出680.46萬(wàn)元。增減變化的主要原因是：辦公大樓已于2016年完工，智慧環(huán)保工程按工程進(jìn)度付款，2016年支付在線監(jiān)測(cè)運(yùn)營(yíng)費(fèi)、監(jiān)控中心費(fèi)用等，2017年沒(méi)有這些支出。
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余772.36萬(wàn)元，與上年相比，減少209.10萬(wàn)元，降低21.30%。增減變化的主要原因是：2016年結(jié)余的資金主要用于2017年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的支出。并且辦公大樓已于2016年完工，智慧環(huán)保工程按工程進(jìn)度付款，2016年支付在線監(jiān)測(cè)運(yùn)營(yíng)費(fèi)、監(jiān)控中心費(fèi)用等，2017年沒(méi)有這些支出。
與預(yù)算相比情況。
財(cái)政撥款收入單位年初預(yù)算數(shù)299.37萬(wàn)元，年末決算數(shù)775.78萬(wàn)元，增加476.41萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出單位年初預(yù)算數(shù)299.37萬(wàn)元，年末決算數(shù)984.88萬(wàn)元，增加685.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因：昌州財(cái)預(yù)【2017】69號(hào)---2016年度昌吉州排污費(fèi)安排的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)454萬(wàn)元、昌州財(cái)預(yù)[2016]00214號(hào)下?lián)?016年績(jī)效考核獎(jiǎng)金19.2萬(wàn)元、職工職務(wù)變動(dòng)、考核等引起追加經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.21萬(wàn)元。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。（無(wú)）
（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出984.88萬(wàn)元。與上年相比，減少1891.46萬(wàn)元，降低65.76%。增減變化的主要原因是：2016年結(jié)余的資金主要用于2017年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的支出。其中：按功能分類(lèi)科目，2110104款環(huán)境保護(hù)宣傳88.10萬(wàn)元，2110105款環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)劃及標(biāo)準(zhǔn)164萬(wàn)元，2110199款其他環(huán)境管理事務(wù)支出195萬(wàn)元，2110301大氣30.75萬(wàn)元，2110399其他污染防治支出167.60萬(wàn)元，2111101環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息17.65萬(wàn)元，其他支出17.36萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，工資福利支出232.36萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出560.52萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出34.75萬(wàn)元，對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼55.75萬(wàn)元，基本建設(shè)支出31.05萬(wàn)元，其他資本性支出70.45萬(wàn)元。
與預(yù)算相比情況。
單位年初預(yù)算數(shù)299.37萬(wàn)元，年末決算數(shù)984.88萬(wàn)元，增加685.51萬(wàn)元。增長(zhǎng)原因：昌州財(cái)預(yù)【2017】69號(hào)---2016年度昌吉州排污費(fèi)安排的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)454萬(wàn)元，訪惠聚支出17.36萬(wàn)元，2016年結(jié)余的資金用于2017年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)191.74萬(wàn)元；昌州財(cái)預(yù)[2016]00214號(hào)下?lián)?016年績(jī)效考核獎(jiǎng)金19.2萬(wàn)元、職工職務(wù)變動(dòng)、考核等引起追加經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.21萬(wàn)元。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。（無(wú)）
（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。增減變化的主要原因是：無(wú)增減變化。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，與上年相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。增減變化的主要原因是：無(wú)增減變化 。
與預(yù)算相比，無(wú)增減變化。
（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。增減變化的主要原因是：無(wú)增減變化。其中：按功能分類(lèi)科目，一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，工資福利支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元。
與預(yù)算相比，無(wú)增減變化。
三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余903.36萬(wàn)元。與上年相比，減少16.30萬(wàn)元，降低1.77%。其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余772.36萬(wàn)元。與上年相比，減少123.56萬(wàn)元，降低13.79%。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。（無(wú)）
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算11.87萬(wàn)元，比上年減少0.60萬(wàn)元，降低4.81%，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，縮減經(jīng)費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.70萬(wàn)元，占56.44%，比上年持平，原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。公務(wù)接待費(fèi)支出5.17萬(wàn)元，占43.56%，比上年減少0.30萬(wàn)元，降低5.48%，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，縮減經(jīng)費(fèi)。具體情況如下：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。環(huán)保局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.70萬(wàn)元,其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.70萬(wàn)元。主要用于業(yè)務(wù)用車(chē)油料、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)路費(fèi)及其他。2017年單位一般公共財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置量0輛，保有量為1輛。
公務(wù)接待費(fèi)5.17萬(wàn)元。具體是：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出5.17萬(wàn)元，主要是環(huán)保廳、固體廢物管理中心來(lái)人現(xiàn)場(chǎng)督查危險(xiǎn)廢物、西北督查中心調(diào)研、環(huán)保廳來(lái)我州舉辦生態(tài)文明與環(huán)保督察專(zhuān)題報(bào)告等的接待。昌吉州環(huán)保局國(guó)內(nèi)公務(wù)接待76批次，929人次。
2017年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.7萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)5.17萬(wàn)元，與預(yù)算保持一致。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。（無(wú)）
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度昌吉州環(huán)保局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出39.11萬(wàn)元，比上年增加17.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)78.42%，主要原因是中央環(huán)保督察增加了日常公用經(jīng)費(fèi)。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。（無(wú)）
六、政府采購(gòu)情況
昌吉州環(huán)保局政府采購(gòu)計(jì)劃60.42萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出37.97萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出22.45萬(wàn)元；實(shí)際采購(gòu)60.42萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出37.97萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出22.45萬(wàn)元。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。（無(wú)）
七、其他重要事項(xiàng)的情況（無(wú)）
（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計(jì)8268.33萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)1291.60萬(wàn)元，固定資產(chǎn)5903.80萬(wàn)元，其中：房屋10516.56（平方米），價(jià)值5188.94萬(wàn)元，共有車(chē)輛1輛，價(jià)值61.65萬(wàn)元，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛（其他用車(chē)主要是：……）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套），其他固定資產(chǎn)價(jià)值453.21萬(wàn)元。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。（無(wú)）
（二）國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明
截至2017年12月31日，昌吉州環(huán)保局資產(chǎn)有償使用收入合計(jì)0萬(wàn)元，資產(chǎn)處置收入合計(jì)0.016萬(wàn)元。其中：已繳國(guó)庫(kù)0.016萬(wàn)元，已繳財(cái)政專(zhuān)戶(hù)0萬(wàn)元，應(yīng)繳未繳0萬(wàn)元，單位留用0萬(wàn)元。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。（無(wú)）
（三）部門(mén)項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
2017年度，本部門(mén)單位實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目 1 個(gè)，涉及預(yù)算299.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出決算680.46萬(wàn)元。包括2110104款環(huán)境保護(hù)宣傳支出為環(huán)境教育宣傳培訓(xùn)費(fèi)88.09萬(wàn)元，2110105環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)劃及標(biāo)準(zhǔn)為規(guī)劃編制費(fèi)164萬(wàn)元，2110199其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出為辦公大樓運(yùn)行費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)195萬(wàn)元，2110301大氣為污染源在線監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)施第三方運(yùn)行、設(shè)備老化補(bǔ)助費(fèi)30.75萬(wàn)元，2110399其他污染防治支出為土壤污染防治前期費(fèi)等專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)167.60萬(wàn)元，2111101環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息為信息平臺(tái)建設(shè)網(wǎng)絡(luò)體系改造費(fèi)17.65萬(wàn)元，2299901其他支出為訪惠聚活動(dòng)費(fèi)及下派干部補(bǔ)助費(fèi)17.36萬(wàn)元。
項(xiàng)目評(píng)價(jià)情況說(shuō)明：大氣、土壤污染防治成效突出。實(shí)現(xiàn)對(duì)檢測(cè)過(guò)程及數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控，空氣質(zhì)量下降的勢(shì)頭得到明顯遏制；加強(qiáng)核與輻射環(huán)境監(jiān)督管理，妥善處理電磁輻射污染投訴；大力推進(jìn)各項(xiàng)監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)，穩(wěn)步提升環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)質(zhì)量，按計(jì)劃開(kāi)展污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)工作，依法及時(shí)公開(kāi)環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。（無(wú)）
第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，2110101款行政運(yùn)行，2110104款環(huán)境保護(hù)宣傳，2110105款環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)劃及標(biāo)準(zhǔn)，2110199款其他環(huán)境管理事務(wù)支出，2110301款大氣，2110399款其他污染防治支出，2111101款環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息，2299901款其他支出。
其他有關(guān)說(shuō)明內(nèi)容。（無(wú)）
第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）
一、報(bào)表封面
二、《收入支出決算總表》
三、《收入決算表》
四、《支出決算表》
五、《收入支出決算表》
六、《項(xiàng)目收入支出決算表》
七、《行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表》
八、《基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表》
九、《支出決算明細(xì)表》
十、《基本支出決算明細(xì)表》
十一、《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十二、《財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表》
十三、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
十四、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
十六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
十七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
十八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》
二十、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》
二十一、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》
二十二、《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》
二十三、《資產(chǎn)情況表》
二十四、《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》
二十五、《基本數(shù)字表》
二十六、《機(jī)構(gòu)人員情況表》
二十七、《非稅收入征繳情況表》
二十八、《部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》
二十九、《政府采購(gòu)情況表》
三十、《××年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》
昌吉州環(huán)保局
2018年8月30日