第一部分 昌吉州建設(shè)工程造價管理站部門單位概況

一、部門單位基本情況

（一）主要職責(zé)：

昌吉州建設(shè)工程造價管理站的職責(zé)任務(wù)：為昌吉州提供建設(shè)工程造價的計價依據(jù)，負責(zé)全州范圍內(nèi)建設(shè)工程的計價行為進行監(jiān)督和管理，負責(zé)全州范圍內(nèi)建設(shè)工程合同的備案管理。造價站的主要工作項目：貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、自治州有關(guān)工程造價方面的工程標準、規(guī)范和各類定額指標；負責(zé)補充和制訂地方標準和各類地方定額；編制昌吉地區(qū)建筑工程材料預(yù)算價格，發(fā)布州內(nèi)調(diào)價指數(shù)；受行政主管部門委托，負責(zé)擬定有關(guān)工程造價管理辦法，監(jiān)督檢查各類工程建設(shè)標準、定額在自治州范圍內(nèi)的實施執(zhí)行情況；負責(zé)全州各種工程預(yù)算定額的解釋仲裁工作；負責(zé)編制、審查招投標的標底，有償接受預(yù)決算、造價鑒定等委托；負責(zé)投標控制價的審核工作；負責(zé)建設(shè)工程合同備案管理工作；參與建設(shè)項目前期經(jīng)濟論證、概預(yù)算審查、審定取費類別及工程決算和重點項目竣工驗收財務(wù)決算審查；負責(zé)管理、規(guī)范和監(jiān)督州內(nèi)注冊造價機構(gòu)和注冊造價工程師的年檢工作；承擔(dān)外來造價咨詢服務(wù)中介機構(gòu)的準入登記和管理工作。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

無

（三）人員編制

昌吉州建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站實有編制7名。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，昌吉州建設(shè)工程造價管理站部門決算包括：州建設(shè)工程造價管理站本級決算。

納入昌吉州工程造價管理站2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

序號 單位名稱 備注

1 昌吉州工程造價管理站（本級）

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）、部門收入支出決算總體情況說明

上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年度總收入125.09萬元（其中財政撥款收入為125.04萬元，其他收入0.050萬元），與上年相比增加25.61萬元。增加原因是增加了人員經(jīng)費?？傊С?125.44萬元（其中基本支出125.44萬元、項目支出0萬元），與上年相比增加24.8萬元。增加原因是增加了人員經(jīng)費。本年度無結(jié)余。比上年增減0萬元。增加原因是增加了人員經(jīng)費。

與預(yù)算相比情況。本年度總收入125.09萬元,比預(yù)算增加9.22萬元?？傊С?125.44萬元，比預(yù)算增加9.57萬元。

（二）、部門收入總體情況說明

本年收入125.09萬元，其中：財政撥款收入125.04萬元，占99.96%，上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其它收入0.050萬元，占0.04%。增加原因是增加了人員經(jīng)費。

與預(yù)算相比情況。本年度總收入125.09萬元,比預(yù)算增加9.22萬元。

無其他有關(guān)說明內(nèi)容。

（三）、部門支出總體情況說明

本年度支出總額為125.44萬元，其中：基本支出125.44萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。其中機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出12.61萬元。增加原因是增加了人員經(jīng)費。

與預(yù)算相比情況。本年度總支出 125.44萬元，比預(yù)算增加9.57萬元。

無其他有關(guān)說明內(nèi)容。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2017年度財政撥款收入125.09萬元，與上年相比，增加25.61萬元，增長25.75%，增減變化的主要原因是：增加了人員經(jīng)費。財政撥款支出125.05萬元，與上年相比，增加24.8萬元，增加24.64%。增減變化的主要原因是：增加了人員經(jīng)費，基本支出125.05萬元，項目支出0萬元。本年度財政撥款無結(jié)余。比上年增減0萬元。

與預(yù)算相比情況。2017年度財政撥款收入125.09萬元，比預(yù)算增加9.18萬元，財政撥款支出125.44萬元，比預(yù)算增加9.57萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出125.44萬元。與上年相比，增加25.61萬元，增加25.75%，其中：社保支出12.61萬元，基本支出增加112.83萬元，增減變化的主要原因是：基本支出增加了人員經(jīng)費。按功能分類科目，社會保障和就業(yè)支出12.61萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出112.44萬元。按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出105.53萬元，商品和服務(wù)支出7.11萬元，對個人和家庭的補助支出12.80萬元。

增減變化的主要原因是：1、工資增長。2、年度績效考核獎增加。

財政撥款支出與預(yù)算相比情況：

根據(jù)州財政局《關(guān)于下達昌吉州本級預(yù)算單位2017年部門預(yù)算的通知》，下達本單位年度預(yù)算115.87萬元，其中工資福利支出95.52萬元，商品和服務(wù)支出12.08萬元，對個人和家庭的補助支出8.27萬元。實際支出125.44萬元與預(yù)算相比增加支出9.57萬元，增加原因因人員增加人員經(jīng)費支出增加。

（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。

與預(yù)算相比情況。持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年相比，減少0萬元，降低0%。增減變化的主要原因是：無此項撥款。按功能分類0萬元，按經(jīng)濟分類0萬元。

與預(yù)算相比情況。持平

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比，增加0萬元，增長0%。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。無

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

““三公”經(jīng)費”支出情況：“三公”經(jīng)費總額0.84萬元（上年是0.42萬元），較上年增加了50%，原因是業(yè)務(wù)量加大費用增加。其中：因公出國（境）費支出0萬元，占0%，與上年相比增加0萬元，增長0%，原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定；公務(wù)用車運行維護費0.84萬元（上年是0.42萬元），占100%，較上年增加50%，原因是業(yè)務(wù)量加大費用增加，本年度沒有購置公務(wù)公車；公務(wù)接待費0萬元，占0%，與上年相比增加0萬元，增長0%，原因是單位嚴格遵守中央八項規(guī)定，控制費用支出。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元，與預(yù)算持平，本單位全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

公務(wù)用車購置及運行維護費0.84萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0.84萬元。主要用于車輛維修、車輛保險、車輛燃料費、過路費等等。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車購置量0輛，保有量為1輛。

公務(wù)接待費0萬元。具體是：國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與預(yù)算比較情況：因公出國（境）費支出0萬元，與預(yù)算持平。公務(wù)用車費用與預(yù)算相比節(jié)約費用1.26萬元。公務(wù)接待費用與預(yù)算相比節(jié)約費用0.09萬元。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度單位機關(guān)運行經(jīng)費支出6.71萬元，比上年增加2.01萬元，增長42.77%，主要原因是業(yè)務(wù)量加大，相關(guān)公用經(jīng)費增加。

六、政府采購情況

州政協(xié)政府采購計劃0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元；實際采購0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

七、其他重要事項的情況說明

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占用情況說明：截止2017年12月31日，資產(chǎn)總計89.67萬元，其中：流動資產(chǎn)45.74萬元，固定資產(chǎn)43.93萬元，其中：房屋0（平方米），價值0萬元，共有車輛1輛，價值33.55萬元，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛（其他用車主要是：……）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值10.38萬元。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，單位資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應(yīng)繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：沒有其他需說明的內(nèi)容。

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2017年度，本部門單位實行績效管理的項目0個，涉及預(yù)算0萬元，項目支出決算0萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目的績效評價開展情況及結(jié)果:無。

其他有關(guān)說明內(nèi)容：沒有其他需說明的內(nèi)容。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。2080505款機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，2120106款工程建設(shè)管理。

其他有關(guān)說明內(nèi)容。（無）

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》

八、《基本建設(shè)類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出決算明細表》

二十二、《資產(chǎn)負債簡表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《××年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》

昌吉州建設(shè)工程造價管理站

2018年8月30日

附件：1、新疆昌吉州建設(shè)工程造價管理站2017年決算公開表.XLS

      2、昌吉州建設(shè)工程造價管理站2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表.xls